| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 628 | 20/06/2022 | PEF 025/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período 21/06/2022 a 23/06/2022 para deslocar-se para o município de Buriti do Tocantins-TO, para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem. Conforme a requisição e portaria nº 424/2022. |
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| 629 | 20/06/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 292,00 | R$ 292,00 | R$ 292,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem, nos dias 22/06/2022 a 23/06/2022, para conduzir veículo Frontier Placa: QKA-8914 do Coren-TO, para levar equipe diretiva na realização da Ação do Coren Mais Perto de Você, que ocorrerá nos munícipios de: Bandeirantes, Bernardo Sayão, Pau D'arco e Arapoema, conforme requisição e portaria nº 426/2022. |
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| 630 | 20/06/2022 | PEF 048/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 06, 08, 13 e 14 de JUNHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 631 | 20/06/2022 | PEF 046/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 06, 08, 13 e 15 de JUNHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 632 | 20/06/2022 | PEF 065/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELA COSTA FREIRE TAVARES | R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELA COSTA FREIRE TAVARES, referente a 05 (cinco) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 06, 07 e 13 de JUNHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 619 | 10/06/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 13/06/2022 a 15/06/2022, para conduzir veículo L-200 Placa RSE-1J89 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, para levar os enfermeiros fiscais Dra. ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA e Dr. ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, para realizar Ações de Fiscalização no município de Araguaína/TO, no período de 14 a 15 de junho de 2022. Conforme requisição e portaria nº 392/2022. |
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| 620 | 10/06/2022 | PEF 022/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 2,5 (duas e meia) para viagem, para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem, nas unidades de saúde do município de Araguaína/TO, nos dias: 13, 14 e 15 de junho de 2022. Conforme requisição e portaria nº 394/2022. |
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| 621 | 10/06/2022 | PEF 021/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 13/06/2022 a 15/06/2022, para realizar Ações de Fiscalização relacionada ao exercício profissional da enfermagem, nas unidades de saúde no município de Araguaina/TO. Conforme requisição e portaria nº 393/2022. |
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| 622 | 10/06/2022 | PEF 058/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENGESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENGESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem período de 14/06/2022 a 16/06/2022, levar o veículo Línea para orçamento e manutenção na oficina em Araguaína/TO, ir na prefeitura de Araguaína/TO buscar informações sobre a isenção do alvará da subseção; Realizar visita técnica em Augustinópolis/TO. Conforme requisição e portaria nº 391/2022. |
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| 623 | 10/06/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Aéreas | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 4.052,00 | R$ 4.052,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente aquisição de duas passagens aéreas, para a Drª LUANA BISPO RIBEIRO (ida) de Palmas/TO para São Luís/MA, dia 28/06/2022 e (volta) de Teresina/PI para Palmas/TO, dia 04/07/2022. Conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 020/2022/ASSISTENTE ADM. |
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| 624 | 10/06/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Aéreas | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 1.970,00 | R$ 1.970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de 01 (uma) passagem aérea: (ida), para Dra. IRISMAR DA SILVA VIEIRA, itinerário ida de Palmas/TO para São Luís/MA, dia 28/06/2022. Conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 020/2022/ASSISTENTE ADM. |
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| 625 | 10/06/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Aéreas | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 1.998,00 | R$ 1.998,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de 01 (uma) passagem aérea: (volta), para Dra. IRISMAR DA SILVA VIEIRA, itinerário volta de São Luís/MA para Palmas/TO dia 30/06/2022. Conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 022/2022/ASSISTENTE ADM. |
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| 626 | 10/06/2022 | PAD 014/2017 | Estimativo | Material para Manutenção de Veículos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a aquisição de material para manutenção de veículos do Coren - TO, conforme a minuta do 4º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017, firmado em 11 de setembro de 2017, Período de 02/10/2021 a 02/10/2022. |
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| 618 | 09/06/2022 | PEF 059/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | KLEBER MIGUEL NUNES VERCOZA NASCIMENTO | R$ 282,00 | R$ 282,00 | R$ 282,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KLEBER MIGUEL NUNES VERCOZA NASCIMENTO, referente a 02 (dois) auxílio representação, relativos as atividades desenvolvidas como palestrante do minicurso na Semana da Enfermagem dia 11/05/2022 e sobre Saúde da Mulher dia 31/05/2022 conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 612 | 08/06/2022 | PEF 045/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CELMA MARIA ALVES | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 05,12,17, 24, 26, 27 e 31 de MAIO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 613 | 08/06/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 475,00 | R$ 475,00 | R$ 475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente saldo de salário 06/2022, da rescisão do contrato de trabalho do servidor público Sr. DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO, conforme o termo de rescisão. |
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| 614 | 08/06/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Férias Indenizadas | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 5.726,00 | R$ 5.726,00 | R$ 5.726,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente férias indenizadas, do servidor público Sr. DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 615 | 08/06/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 106,00 | R$ 106,00 | R$ 106,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente auxílio transporte, do servidor público Sr. DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 616 | 08/06/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.643,00 | R$ 1.643,00 | R$ 1.643,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente 13º Salário, do servidor público Sr. DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 617 | 08/06/2022 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, relativo a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestado ocupacionais (ASO) DEMISSIONAL para Daniel Silva de Oliveira Carvalho, conforme termo de rescisão do contrato de trabalho. e MEMORANDO COREN-TO Nº 159/2022 Departamento Administrativo. |
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