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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
6631/01/2019PEF. n° 019/2019OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosMARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSAR$ 6.630,00R$ 6.630,00R$ 6.630,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA, referente a auxílio representação para os dias 07, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 28, 29 e 30/01/2019, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017.
6430/01/2019PEF. n° 038/2019OrdinárioTaxa de CondomínioCONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOWERR$ 1.069,96R$ 1.069,96R$ 1.069,96R$ 0,00R$ 0,00
Destinado à taxa de condomínio das salas 228 e 230 do CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOWER de Fevereiro de 2019.
6530/01/2019PEF. n° 023/2019OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOSR$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, referente a auxílio representação para os dias 02, 03, 04, 09, 10, 16, 17 e 21/01/2019, conforme relatório de atividades, a Portaria Coren-DF n° 002/2019.
5029/01/2019PAD. nº 048/2019OrdinárioRessarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios AnterioresEDINALVA ALMEIDA DA SILVAR$ 273,41R$ 273,41R$ 273,41R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDINALVA ALMEIDA DA SILVA, destinado a devolução da taxa de inscrição remida e da taxa de expedição de carteira de identidade profissional pagas indevidamente, conforme memorando n° 6/2019 - DEAP.
5129/01/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioVencimentos e SaláriosSERVIDORES DO COREN-DFR$ 207.110,16R$ 207.110,16R$ 207.110,16R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 51 referente a despesa com vencimentos e salários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2019. (Composição: salário R$ 209.593,66 - faltas R$ 2.483,50).
5229/01/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioFérias Vencidas e ProporcionaisSERVIDORES DO COREN-DFR$ 38.359,31R$ 38.359,31R$ 38.359,31R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 52 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2019.
5329/01/2019PAD Nº 001/2019Ordinário1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)SERVIDORES DO COREN-DFR$ 12.786,44R$ 12.786,44R$ 12.786,44R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 53 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2019.
5429/01/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioGratificação por Exercício de Cargo em ComissãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 13.335,64R$ 13.335,64R$ 13.335,64R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 54 referente despesa com gratificação por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2019. (Composição: gratificação de efetivo R$ 7.776,70 + gratificação de substituto R$ 5.558,94).
5529/01/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioAuxílio CrecheSERVIDORES DO COREN-DFR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 55 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2019.
5629/01/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioAuxílio TransporteSERVIDORES DO COREN-DFR$ 6.223,82R$ 6.223,82R$ 6.223,82R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 56 referente à despesa com auxílio transporte e auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2019. (Composição: auxílio transporte R$ 4.980,30 + auxílio combustível R$ 3.244,80 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 964,44 + 1.036,84).
5729/01/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioAuxílio Alimentação/RefeiçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 56.214,00R$ 56.214,00R$ 56.214,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 57 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2019. (Composição: auxílio alimentação R$ 53.892,00 + diferença de aux. alimentação R$ 2.376 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 54,00).
5829/01/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioGratificação por Exercício de Função de CoordenaçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 9.687,10R$ 9.687,10R$ 9.687,10R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 58 referente à despesa com gratificação devido aos servidores ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2019. (Composição: gratificação do efetivo R$ 8.351,61 + gratificação de substituição R$ 1.335,49).
5929/01/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioGratificação de Incentivo a QualificaçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 8.593,11R$ 8.593,11R$ 8.593,11R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 59 referente à despesa com gratificação de incentivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2019.
6029/01/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioAuxílio SaúdeSERVIDORES DO COREN-DFR$ 19.638,11R$ 19.638,11R$ 19.638,11R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 60 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2019.
6129/01/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioINSS - Contribuição Previdenciária PatronalINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALR$ 60.873,06R$ 60.873,06R$ 60.873,06R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 61 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de janeiro de 2019.
6229/01/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioFGTS – Fundo de Garantia por Tempo de ServiçoCAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 24.070,37R$ 24.070,37R$ 24.070,37R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 62 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de janeiro de 2019.
6329/01/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioPIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILR$ 2.898,72R$ 2.898,72R$ 2.898,72R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 63 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de janeiro de 2019.
4925/01/2019PEF. n° 17/2019OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresLUANNA DE CASTRO E SILVA VIEIRAR$ 816,00R$ 816,00R$ 816,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUANNA DE CASTRO E SILVA VIEIRA referente a auxílio representação para os dias 10, 16 e 17/01/2019 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 17/2019.
4523/01/2019PAD Nº 230/2015GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoTRON INFORMATICA BRASILIA LTDA MER$ 12.269,80R$ 1.146,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.123,09
Destinado a manutenção e suporte técnico do sistema de gestão de recursos humanos. Período do III Termo Aditivo: 10/02/2019 a 09/02/2020; Valor do contrato: R$ 13.760,52; Valor mensal: R$ 1.146,71.
4623/01/2019PAD Nº 162/2014GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoIMPLANTA INFORMÁTICA LTDAR$ 37.843,09R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 37.843,09
Destinado a manutenção e suporte técnico do sistema de controle contábil, orçamentário, financeiro e patrimonial (SISCONT.NET e SISPAT.NET). Período do Quarto Termo Aditivo: 11/02/2019 a 10/02/2020; Valor global: R$ 42.573,48; Valor mensal: R$ 3.547,79.