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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
45830/08/2019PEF. n° 019/2019OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosMARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSAR$ 1.326,00R$ 1.326,00R$ 1.326,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA referente a auxílio representação para os dias 27, 28 e 29/08/2019, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017.
45930/08/2019PEF. n° 026/2019OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosELIAS PEREIRA DE LACERDAR$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIAS PEREIRA DE LACERDA referente a auxílio representação para os dias 03, 09, 10, 11, 15, 17, 18 e 19/07/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 003, 020 e 239/2019.
46030/08/2019PEF. n° ´020/2019OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosMARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDAR$ 2.856,00R$ 2.856,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA referente a auxílio representação para os dias 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 29/08/2019, conforme relatório de atividades, a Decisão Coren-DF n° 352/2017 e a Portaria Coren-DF n° 018/2019.
44427/08/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioVencimentos e SaláriosSERVIDORES DO COREN-DFR$ 230.426,41R$ 230.426,41R$ 230.426,41R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 444 referente a despesa com vencimentos e salários, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2019. (Composição: salário R$ 226.909,11 + saldo de salário R$ 2.052,44 + licença médica R$ 1.153,81 + diferença de salário R$ 311,05).
44527/08/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioFérias Vencidas e ProporcionaisSERVIDORES DO COREN-DFR$ 27.924,76R$ 27.924,76R$ 27.924,76R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 445 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2019. (Composição: férias R$ 26.975,98 + férias proporcionais R$ 948,78).
44627/08/2019PAD Nº 001/2019Ordinário1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)SERVIDORES DO COREN-DFR$ 9.308,28R$ 9.308,28R$ 9.308,28R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 446 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2019. (Composição: 1/3 férias R$8.992,02 + 1/3 férias proporcionais R$ 316,26).
44727/08/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioGratificação por Exercício de Cargo em ComissãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 14.011,76R$ 14.011,76R$ 14.011,76R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 447 referente despesa com gratificação por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2019. (Composição: gratificação de efetivos R$ 12.404,65 + gratificação de substituição R$ 1.607,11).
44827/08/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioAuxílio CrecheSERVIDORES DO COREN-DFR$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 448 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2019.
44927/08/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioAuxílio TransporteSERVIDORES DO COREN-DFR$ 6.988,19R$ 6.988,19R$ 6.988,19R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 449 referente à despesa com auxílio transporte e auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2019. (Composição: auxílio transporte R$ 5.680,600 + auxílio combustível R$ 4.017,60 – desconto auxílio transporte R$ 1.030,94 - desconto auxílio combustível R$ 1.189,07 - devolução auxílio transporte R$ 490,00).
45027/08/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioAuxílio Alimentação/RefeiçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 50.155,98R$ 50.155,98R$ 50.155,98R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 450 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2019. (Composição: auxílio alimentação R$ 50.898,00 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 52,00 - devolução aux. alimentação R$ 690,02).
45127/08/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioGratificação por Exercício de Função de CoordenaçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 10.800,00R$ 10.800,00R$ 10.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 451 referente à despesa com gratificação devido aos servidores ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2019. (Composição: gratificação coordenação de efetivos R$ 10.451,62 + gratificação coordenação substituição R$ 348,38).
45227/08/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioGratificação de Incentivo a QualificaçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 9.741,23R$ 9.741,23R$ 9.741,23R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 452 referente à despesa com gratificação de incentivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2019.
45327/08/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioAuxílio SaúdeSERVIDORES DO COREN-DFR$ 23.844,31R$ 23.844,31R$ 23.844,31R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 453 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2019.
45427/08/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioGratificação de NatalSERVIDORES DO COREN-DFR$ 1.880,89R$ 1.880,89R$ 1.880,89R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 454 referente à despesa com 13º salário em rescisão, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2019.
45527/08/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioINSS - Contribuição Previdenciária PatronalINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALR$ 63.221,98R$ 63.221,98R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 455 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de agosto de 2019. (Composição: INSS Empresa R$ 60.211,44 + Acidente de Trabalho R$ 3.010,57).
45627/08/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioFGTS – Fundo de Garantia por Tempo de ServiçoCAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 23.983,01R$ 23.983,01R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 456 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de agosto de 2019.
45727/08/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioPIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILR$ 3.010,57R$ 3.010,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 457 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de agosto de 2019.
43726/08/2019PEF. n° 038/2019OrdinárioTaxa de CondomínioCONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOWERR$ 1.069,96R$ 1.069,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Destinado à taxa de condomínio das salas 228 e 230 do CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOWER de setembro de 2019.
43826/08/2019PEF. n° 023/2019OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOSR$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS referente a auxílio representação para os dias 01, 07, 08, 13, 14, 15, 16 e 21/08/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 002 e 265/2019.
43926/08/2019PEF. n° 019/2019OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosMARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSAR$ 2.210,00R$ 2.210,00R$ 2.210,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA referente a auxílio representação para os dias 19, 20, 21, 22 e 23/08/2019, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017.