| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1346 | 08/12/2020 | PEF 022/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 14/12/2020 a 18/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018593-D0014603, Portaria Cofen Nº 771/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 4,5 x 650,00 ) |
|
| 1347 | 08/12/2020 | PEF 199/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 13/12/2020 a 18/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018572-D0014585, Portaria Cofen Nº 1743/2019, Convocatória Ordinária, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 5,5 x 550,00 ) |
|
| 1348 | 08/12/2020 | PEF 001/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/12/2020 a 22/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018590-D0014600, Decisão Cofen Nº 0019/2018, Decisão Cofen Nº 0020/2018, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 1,5 x 650,00 ) |
|
| 1349 | 08/12/2020 | PEF 006/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/12/2020 a 18/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018569-D0014582, Decisão Cofen Nº 0020/2018, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 4,5 x 650,00 ) |
|
| 1350 | 08/12/2020 | PEF 304/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/12/2020 a 22/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018586-D0014596, Portaria Cofen Nº 796/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 6,5 x 550,00 ) |
|
| 1351 | 08/12/2020 | PEF 202/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/12/2020 a 18/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018567-D0014580, Portaria Cofen Nº 460/2020, Convocatória, Memorando Nº 032/2020/CTAS-Cofen, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 5,5 x 550,00 ) |
|
| 1352 | 08/12/2020 | PEF 192/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 13/12/2020 a 18/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018558-D0014572, Portaria Cofen Nº 1743/2019, Convocatória Ordinária, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 5,5 x 550,00 ) |
|
| 1353 | 08/12/2020 | PEF 343/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília no período de 16/12/2020 a 18/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018595-D0014605, Portaria Cofen Nº 521/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 2,5 x 550,00 ) |
|
| 1354 | 08/12/2020 | PEF 091/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/12/2020 a 18/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018574-D0014587, Portaria Cofen Nº 112/2018, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 4,5 x 450,00 ) |
|
| 1355 | 08/12/2020 | PEF 196/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 16/12/2020 a 18/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018580-D0014590, Portaria Cofen Nº 1743/2019, Portaria Cofen Nº 763/2015, Portaria Cofen Nº 553/2015, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 2,5 x 550,00 ) |
|
| 1356 | 08/12/2020 | PEF 332/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/12/2020 a 18/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018497-D0014519, Portaria Cofen Nº 751/2020, Portaria Cofen Nº 642/2020, Convocatória Extraordinária, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 4,5 x 550,00 ) |
|
| 1357 | 08/12/2020 | PEF 178/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/12/2020 a 18/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018575-D0014588, Portaria Cofen Nº 112/2018, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 2,5 x 450,00 ) |
|
| 1358 | 08/12/2020 | PEF 316/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/12/2020 a 18/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018470-D0014495, Portaria Cofen Nº 1009/2019, Convocatória, Portaria Cofen Nº 374/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 1359 | 08/12/2020 | PEF 014/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/12/2020 a 19/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018454-D0014481, Portaria Cofen Nº 1881/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 3,5 x 650,00 ) |
|
| 1360 | 08/12/2020 | PEF 020/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 14/12/2020 a 18/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018594-D0014604, Portaria Cofen Nº 771/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 4,5 x 650,00 ) |
|
| 1361 | 08/12/2020 | PEF 233/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 14/12/2020 a 18/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018584-D0014594, Portaria Cofen Nº 771/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 4,5 x 650,00 ) |
|
| 1362 | 08/12/2020 | PEF 439/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE PEREIRA BACARIN | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/12/2020 e 11/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018494-D0014516, Portaria Cofen Nº 90/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 1363 | 08/12/2020 | PAD 565/2020 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA | R$ 1.693,84 | R$ 1.693,84 | R$ 1.693,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, PAD 565/2020, cuja finalidade é subsidiar RESSARCIMENTO ao funcionário pelo pagamento de inscrição para participação no The Nursing Virtual 2020.
Histórico de ressarcimento:
- Memorando 056/2020/ASPLAN às fls. 04 a 09 com pedido de reembolso a Presidência;
- Parecer Jurídico 016/DPAC-PROGER/2020-k às fls. 10 a 13 favorável ao INDEFERIMENTO do ressarcimento;
- Despacho PROGER 092/2020 às fls. 21que conclui pelo INDEFERIMENTO do ressarcimento;
- Extrato de ata da 6ª ROD DO COFEN com INDEFERIMENTO do ressarcimento;
- Memorando 119/2020/ASPLAN às fls. 25 a 26 com pedido de reconsideração de análise;
- Despacho 163ª ROP e extrato de ata às fls. 28 a 29 com apreciação e aprovação do ressarcimento;
- Memorando 378/2020/Departamento Financeiro às fls. 30 com solicitação de reserva orçamentária e financeira;
- Reserva orçamentária e financeira às fls. 31 e 33;
- Despacho GAB/PRES nº 1596/2020-JA às fls. 35 com autorização para emissão de nota de empenho. |
|
| 1364 | 08/12/2020 | PAD 509/2017 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ | R$ 86,00 | R$ 86,00 | R$ 86,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, PAD 509/2017, cuja finalidade é subsidiar RESSARCIMENTO ao referido funcionário pelo pagamento de guia junto a Junta Comercial do Estado do Pará-JUCEPA.
Histórico de ressarcimento:
- Guias de pagamento 909-910;
- Despacho Presidência GAB/PRES0543/2020-JA às fls. 912 com autorização para emissão de nota de empenho e pagamento;
- Empenho nº 650/2020 a favor da junta Comercial do estado do Pará às fls. 914;
- Análise do DCIN às fls. 915 com aprovação para pagamento;
- Memorando 247/2020/ Departamento Financeiro às fls. 924 a 925 com pedido de autorização para ressarcimento;
- Guias pagas às fls. 926 a 927;
- DESPACHO 49/DPAC-PROGER/2020-k favorável ao deferimento do ressarcimento às fls. 1009;
- Despacho 163ª ROP às fls. 1013 e 1014 com apreciação e aprovação do ressarcimento;
- Memorando 379/2020/Departamento Financeiro às fls. 1015 com solicitação de reserva orçamentária e financeira;
- Reserva orçamentária e financeira às fls. 1016 e 1018;
- Despacho GAB/PRES nº 1597/2020-JA às fls. 1020, com autorização para emissão de nota de empenho. |
|
| 1308 | 07/12/2020 | PEF 978/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LAURA DENISE REBOA CASTILLO LACERDA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURA DENISE REBOA CASTILLO LACERDA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/12/2020 a 10/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018549-D0014563, Portaria Cofen Nº 727/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 2,5x550,00 ) |
|