| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1378 | 09/12/2020 | PEF 126/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/11/2020 a 04/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018402-D0014435, Portaria Cofen Nº 1009/2020, Portaria n° 374/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1379 | 09/12/2020 | PEF 920/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDNA ALVES DA CRUZ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA ALVES DA CRUZ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/12/2020 a 18/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018611-D0014618, Portaria Cofen Nº 521/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1380 | 09/12/2020 | PEF 198/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/12/2020 a 18/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018615-D0014622, Portaria Cofen Nº 229/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1381 | 09/12/2020 | PAD 080/2020 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP | R$ 212,82 | R$ 212,82 | R$ 212,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, PAD 080/2020, ref. custas judiciais dos processos 5006452-02.2020.4.03.6181 e 5006454-69.2020.4.03.6181 conforme Memorando 10/2020/Dr. Roberto Martins às fls. 148 a 150, guias acostadas às fls. 156 a 158 e Despacho GAB/PRES 2028/2020-LT com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 160. |
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| 1382 | 09/12/2020 | PEF 012/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 07/12/2020 a 11/12/2020, conforme Requisição de Diária Nº R0018608-D0014615, Convocatória referente a 524ª ROP, Decisão Cofen n° 019/2018, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00) |
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| 1383 | 09/12/2020 | PEF 781/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIANA LOPES STEINSTRAESSER | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRAESSER, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/12/2020 a 18/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018459-D0014486, Portaria Cofen Nº 1881/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 2,5 x 450,00 ) |
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| 1384 | 09/12/2020 | PEF 266/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/12/2020 a 18/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018617-D0014624, Portaria Cofen Nº 229/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1385 | 09/12/2020 | PEF 1010/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA LUIZA BEZZERA OLIVEIRA | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUIZA BEZZERA OLIVEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 22/11/2020 a 25/11/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018568-D0014581, Portaria Cofen Nº 649/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 3,5 x 460,00 ) |
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| 1386 | 09/12/2020 | PEF 919/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Mariana Cabral schveitzer | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mariana Cabral schveitzer, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/12/2020 a 18/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018612-D0014619, Portaria Cofen Nº 481/2020, Portaria Cofen Nº 521/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1387 | 09/12/2020 | PEF 126/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/11/2020 a 27/11/202, conforme Requisição de Diárias Nº R0018391-D0014430, Portaria Cofen Nº 1009/2019, Portaria Cofen Nº 374/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1388 | 09/12/2020 | PEF 989/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CAROLINE BORDIGNON PECCIN | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE BORDIGNON PECCIN, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 21/12/2020 a 22/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018537-D0014552, Portaria Cofen Nº 760/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 1,5 x 500,00 ) |
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| 1389 | 09/12/2020 | PEF 300/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 14/12/2020 a 19/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018583-D0014593, Portaria Cofen Nº 771/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 1390 | 09/12/2020 | PEF 136/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 29/11/2020 a 01/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018463-D0014489, Portaria Cofen Nº 586/2018, Portaria Cofen Nº 710/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1391 | 09/12/2020 | PEF 304/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/12/2020 a 07/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018628-D0014633, Portaria Cofen Nº 796/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 1,0 x 550,00 ) |
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| 1392 | 09/12/2020 | PEF 197/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 13/12/2020 a 19/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018585-D0014595, Portaria Cofen Nº 1743/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 6,5 x 550,00 ) |
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| 1393 | 09/12/2020 | PEF 126/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/12/2020 a 23/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018624-D0014629, Portaria Cofen Nº 642/2020, Portaria Cofen Nº 751/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1394 | 09/12/2020 | PEF 332/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/12/2020 a 23/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018625-D0014630, Portaria Cofen Nº 751/2020, Portaria Cofen Nº 642/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1395 | 09/12/2020 | PAD 509/2020 | Estimativo | Material Farmacológico | Methabio Farmacêutica do Brasil Ltda | R$ 51.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 51.300,00 |
| Valor empenhado a Methabio Farmacêutica do Brasil Ltda, PAD 509/2020, cujo propósito é o acréscimo contratual por meio do 1º Aditivo para aquisição de kits de teste para dosagem de N-COVID.
Histórico de contratação:
- Formalização da demanda por meio do Memorando 71/202-CGC/COFEN às fls. 428,429;
- Reserva orçamentária e financeira às fls. 430 a 433;
- Cotação de preço às fls. 433 e 437;
- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 438;
- Minuta 1º Termo Aditvo ao contrato 18/2020 e extrato às fls. 441 a 443;
- Certidões de regularidade às fls. 444 a 447;
- Nota Técnica 052/2020 - Acréscimo contratual às fls. 448 a 450;
- Parecer 129/DLCC-PROGER/2020-P e Despacho PROGER 144/2020 às fls. 451a 454 com aprovação condicionada ao atendimento do item destacada;
- Despacho 524ª ROP com apreciação e aprovação da referida aquiisção às fls. 456 e 457;
- Despacho GAB/PRES nº 2046/2020-LT às fls. 459 com autorização para emissão de nota de empenho.
Vigência contratual: 06/08/2020 a 03/01/2021. |
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| 1396 | 09/12/2020 | PAD 124/2020 | Global | Serviços de Segurança | KATANA SEGURANÇA LTDA-EPP | R$ 12.380,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.380,37 |
| Valor empenhado a KATANA SEGURANÇA LTDA-EPP, PAD 124/2020, cuja finalidade é a repactuação contratual JUNTO A EMPRESA KATANA, empresa prestadora de serviços de segurança.
Histórico da repactuação:
- Quadro resumo acostado às fls. 1299;
- Planilha de custos e formação de preços às fls. 1300 a 1302-verso;
- Parecer 071/2020-Divisão de Controle Interno às fls. 1305 a 1305-verso;
- Despacho 329/2020-Setor de gestão de Contratos / DETEC às fls 1306 com solicitação de reserva orçamentária e financeira;
- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 1307 a 1308;
- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 1309;
- Certidões de regularidade às fls. 1311 a 1313;
- Nota Técnica 50/2020-Repactuação Contratual às fls. 1314 a 1316;
- Despacho 524ª ROP e ata da referida reunião às fls. 1319 a 1320 com apreciação e aprovação da repactuação proposta;
- Despacho GAB/PRES nº 2049/2020-LT às fls 1324 com autorização para emissão da nota de empenho.
Valor atual do contrato: R$ 58.788,20
Valor proposto após repactuação: R$ 60.174,06
Valor de acréscimo: R$ 1.385,86/mês (JANEIRO A AGOSTO) + R$ 1.293,46 (SETEMBRO)
Calculo baseado na vigência de Janeiro a setembro/2020.
OBS: Cálculos referente a repactuação foram realizados pela área responsável pela Gestão de Contratos. |
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| 1397 | 09/12/2020 | PEF 1014/2020 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | SOMPO SEGUROS S.A. | R$ 870,77 | R$ 870,77 | R$ 870,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A, pelo deposito judicial a ser feito dos honorários devidos a parte exequente conforme Memorando 10/20/Dr. Roberto Martins às fls. 02 a 04, cálculos às fls. 05, guia de pagamento às fls. 06 e Despacho GAB/PRES nº 2028/2020-LT com autorização para emissçao de nota de empenho. |
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