| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1329 | 07/12/2020 | PEF 126/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/12/2020 a 18/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018493-D0014515, Portaria Cofen Nº 751/2020, Convocatória Extraordinária, Portaria Cofen Nº 642/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 1330 | 07/12/2020 | PEF 994/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAYRA MAXIANA SANTOS BESERRA DE ARAÚJO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAYRA MAXIANA SANTOS BESERRA DE ARAÚJO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/12/2020 a 02/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018434-D0014462, Portaria Cofen Nº 686/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 1331 | 07/12/2020 | PEF 995/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVANA DE ANDRADE CARLOS | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANA DE ANDRADE CARLOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/12/2020 a 11/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018468-D0014493, Portaria Cofen Nº 699/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 3,5 x 500,00 ) |
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| 1332 | 07/12/2020 | PEF 978/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAFAELA FARIA GOMES DA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAELA FARIA GOMES DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/12/2020 a 10/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018507-D0014525, Portaria Cofen Nº 727/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 2,5 x 550 ) |
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| 1333 | 07/12/2020 | PEF 005/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/12/2020 a 04/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018591-D0014601, Portaria Cofen Nº 750/2020, Decisão Cofen Nª 0020/2018, Convocatória 22ª REP, Convocatória 163 ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 650,00) + (0,5 x 570,00) + (0,5 x 650,00) |
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| 1334 | 07/12/2020 | PEF 265/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÍTALO RODOLFO SILVA | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÍTALO RODOLFO SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 09/12/2020 a 11/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018561-D0014575, Portaria Cofen Nº 379/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 2,5 x 470,00 ) |
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| 1335 | 07/12/2020 | PEF 778/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 07/12/2020 a 11/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018559-D0014573, Portaria 379/2020 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 1336 | 07/12/2020 | PEF 005/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/12/2020 a 11/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018592-D0014602, Convocatória 524ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 4,5 x 650,00 ) |
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| 1337 | 07/12/2020 | PEF 195/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/12/2020 a 04/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018485-D0014508, Portaria Cofen Nº 280/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 3,5 x 500,00 ) |
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| 1338 | 07/12/2020 | PEF 656/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/11/2020 a 04/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018287-D0014343, Portaria Cofen Nº 374/2020, Portaria Cofen Nº 1009/2019, Portaria Cofen Nº 591/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1339 | 07/12/2020 | PEF 949/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/11/2020 a 04/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018422-D0014450, Portaria Cofen Nº 752/2020, Portaria Cofen Nº 678/2020, Ofício Circular Nº 192/2020/GAB/PRES, Ofício Circular Nº 2055/2020/Gab/Pres, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1340 | 07/12/2020 | PEF 978/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARA GABRIELA BRASILEIRO DE LUCENA FERREIRO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA GABRIELA BRASILEIRO DE LUCENA FERREIRO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/12/2020 a 10/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018525-D0014542, Portaria Cofen Nº 727/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 1341 | 07/12/2020 | PAD 024/2020 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | FUNCIONÁRIOS | R$ 80.000,00 | R$ 43.312,63 | R$ 43.312,63 | R$ 36.687,37 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, para pagamento de verbas trabalhistas em folha de pagamento no ano de 2020. |
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| 1342 | 07/12/2020 | PAD 024/2020 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | FUNCIONÁRIOS | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, para pagamento de AUXÍLIO SAÚDE em folha de pagamento no ano de 2020. |
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| 1343 | 07/12/2020 | PAD 024/2020 | Estimativo | Férias | FUNCIONÁRIOS | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, para pagamento de FÉRIAS em folha de pagamento no ano de 2020. |
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| 1344 | 07/12/2020 | PAD 024/2020 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | FUNCIONÁRIOS | R$ 50.000,00 | R$ 3.125,85 | R$ 3.125,85 | R$ 46.874,15 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, para pagamento de ABONO PECUNIÁRIO em folha de pagamento no ano de 2020. |
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| 1345 | 07/12/2020 | PAD 024/2020 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | FUNCIONÁRIOS | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, para pagamento de ABONO CONSTITUCIONAL em folha de pagamento no ano de 2020. |
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| 1307 | 04/12/2020 | PAD 891/2019 | Ordinário | Serviços Técnicos Profissionais | Maria Silvia Bruni Fruet de Freitas | R$ 17.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.300,00 |
| Valor empenhado a , PAD 891/2019, cuja finalidade é subsidiar contratação de profissional - PESSOA FÍSICA para prestar consultoria a comissão técnica no trabalho do laboratório de inovação em enfermagem.
Histórico da contratação:
- Descrição do projeto básico acostado às fls.91 a 96;
- Propostas às fls. 99 a 106;
- Quadro comparativo referente a cotação de valores às fls. 107;
- Parecer 021/2020 - Controladoria Geral às fls. 109 a 110;
- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 114 e 116;
- Projeto básico atualizado às fls. 117 a 119-verso;
- Minuta de contrato às fls. 139 a 141-verso;
- Nota Técnica 23/2020/DETEC às fls. 142;
- Parecer 117/DLCC-Proger/2020-P às fls. 143 a 145-verso, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados os apontamentos feitos no bojo da referida análise;
- Despacho Proger 133/2020 às fls. 146;
- Despacho 523ª ROP às fls. 148,149 com apreciação e aprovação da despesa em ROP;
- Despacho GAB/PRES 1994/2020-LT às fls.153 com autorização para publicação da dispensa de licitação bem como emissão de empenho.
- Publicação do Extrato de dispensa de licitação às fls. 154 |
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| 1289 | 03/12/2020 | PEF 304/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 30/11/2020 a 01/12/2020, conforme Requisição de Diária Nº: R0018482-D0014505, Portaria Cofen Nº 746/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00) |
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| 1290 | 03/12/2020 | PEF 195/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 22/11/2020 a 27/11/2020, conforme Requisição nº R0018253-D0014315, Portaria nº 280/2020, Convocatória, Memorando n° 074/2020/GAB/PRES, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 X 500,00) |
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