| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3095 | 30/12/2021 | PEF 1211/2021 | Estimativo | Diárias - Colaboradores Eventuais | Colaboradores | R$ 7.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.150,00 |
| Valor empenhado a Colaboradores, referente pagamento de 13,0 diárias para viagem à Ilhéus-BA por conta de deslocamento emergencial. (13,0 x 550,00) |
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| 3096 | 30/12/2021 | PEF 1211/2021 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | CONSELHEIROS | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, referente pagamento de 6,0 diárias para viagem à Ilhéus-BA por conta de deslocamento emergencial. (6,0 x 650,00) |
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| 3078 | 17/12/2021 | PEF 1211/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 325,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Guarulhos - SP, no período de 26/11/2021 a 27/11/2021, conforme memorando nº285/2021 Departamento financeiro á fls 04, conforme Requisição de Diárias Nº R0022557-D0017726, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (0,5 x 650,00). |
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| 3079 | 17/12/2021 | PAD 960/2016 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA | R$ 1.839,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.839,44 |
| Valor empenhado a NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA, para eventual reajuste conforme solicitação por Memorando 002/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC . |
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| 3080 | 17/12/2021 | PAD 920/2016 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA | R$ 5.138,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.138,32 |
| Valor empenhado a NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA, para eventual reajuste conforme solicitação por Memorando 002/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC . |
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| 3081 | 17/12/2021 | PAD 175/2016 | Estimativo | Outros Serviços Terceirizados | K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 202.324,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 202.324,54 |
| Valor empenhado a K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, para eventual reajuste conforme solicitação por Memorando 002/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC . |
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| 3082 | 17/12/2021 | PAD 318/2019 | Estimativo | Outros Serviços Terceirizados | SMART SERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI-EPP | R$ 179.664,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 179.664,88 |
| Valor empenhado a SMART SERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI-EPP, para eventual reajuste conforme solicitação por Memorando 002/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC . |
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| 3083 | 17/12/2021 | PAD 318/2019 | Estimativo | Outros Serviços Terceirizados | MASTER CONSTRUÇÕES & LIMPEZA EIRELI- ME | R$ 130.254,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 130.254,58 |
| Valor empenhado a MASTER CONSTRUÇÕES & LIMPEZA EIRELI- ME, para eventual reajuste conforme solicitação por Memorando 002/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC . |
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| 3084 | 17/12/2021 | PAD 924/2016 | Estimativo | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | Liderança Limpeza e Conservação Ltda | R$ 12.067,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.067,83 |
| Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, para eventual reajuste conforme solicitação por Memorando 002/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC . |
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| 3085 | 17/12/2021 | PAD 485/2017 | Estimativo | OUTROS SERVIÇOS | REDE NACIONAL DE APRENDI2AGEM, PROMOÇAO SOCIAL E INTEGRAÇAO - RENAPSI, | R$ 4.781,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.781,70 |
| Valor empenhado a REDE NACIONAL DE APRENDI2AGEM, PROMOÇAO SOCIAL E INTEGRAÇAO - RENAPSI, para eventual reajuste conforme solicitação por Memorando 002/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC . |
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| 3086 | 17/12/2021 | PAD 474/2017 | Estimativo | Outros Serviços Terceirizados | Premier Serviços e Empreendimentos Eireli - EPP | R$ 55.756,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 55.756,29 |
| Valor empenhado a Premier Serviços e Empreendimentos Eireli - EPP, para eventual reajuste conforme solicitação por Memorando 002/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC . |
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| 3087 | 17/12/2021 | PAD 1205/2019 | Estimativo | Serviços de Segurança | Sólida Vigilância Ltda | R$ 77.732,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 77.732,76 |
| Valor empenhado a Sólida Vigilância Ltda, para eventual reajuste conforme solicitação por Memorando 002/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC . |
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| 3088 | 17/12/2021 | PAD 586/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 35.216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.216,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para eventual reajuste conforme solicitação por Memorando 002/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC . |
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| 3089 | 17/12/2021 | PAD 075/2016 | Estimativo | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | SEFIX - Gestão de Profissionais EIRELI - EPP | R$ 55.913,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 55.913,22 |
| Valor empenhado a SEFIX - Gestão de Profissionais EIRELI - EPP, para eventual reajuste conforme solicitação por Memorando 002/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC . |
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| 3090 | 17/12/2021 | PAD 40/2015 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ENOQUE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 35.856,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.856,00 |
| Valor empenhado a ENOQUE INFORMÁTICA LTDA-ME, para eventual reajuste conforme solicitação por Memorando 002/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC . |
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| 3091 | 17/12/2021 | PAD 040/2015 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ISH TECNOLOGIA S/A | R$ 55.919,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 55.919,52 |
| Valor empenhado a ISH TECNOLOGIA S/A, para eventual reajuste conforme solicitação por Memorando 002/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC . |
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| 3092 | 17/12/2021 | PAD 040/2015 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TRACENET TREINAMENTO E COMÉRCIO EM INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 5.262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.262,00 |
| Valor empenhado a TRACENET TREINAMENTO E COMÉRCIO EM INFORMÁTICA LTDA - ME, para eventual reajuste conforme solicitação por Memorando 002/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC . |
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| 3093 | 17/12/2021 | PAD 1118/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA | R$ 447,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 447,90 |
| Valor empenhado a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA, para eventual reajuste conforme solicitação por Memorando 002/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC . |
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| 3094 | 17/12/2021 | PAD 318/2015 | Estimativo | Divulgações Diversas | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | R$ 25.867,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.867,61 |
| Valor empenhado a PR/CC/IMPRENSA NACIONAL, para eventual reajuste conforme solicitação por Memorando 002/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC . |
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| 3054 | 16/12/2021 | PAD 537/2014 | Ordinário | Educação Permanente | Abel Santiago Muri Gama | R$ 237.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 237.500,00 |
| Valor empenhado a Abel Santiago Muri Gama, PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenador proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.
Histórico de contratação:
- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;
- Termo de referência às fls. 15 a 39;
- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;
- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;
- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;
- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;
- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;
- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;
- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;
- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;
- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;
- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;
- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;
- Memorando 05/2021/Gestor/fiscal Contrato às fls. 2306 a 2312;
- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2308. |
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