| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2650 | 10/11/2021 | PEF 146/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/11/2021 a 26/11/2021 para fazer o acompanhamento in loco da execução do Acordo Formal de Contribuição nº 016/2021 que tem por objeto a aquisição de imóvel para instalação da nova sede do Coren-CE, conforme Requisição de Diárias Nº R0022149-D0017389, Portaria Cofen Nº 1075/2021, E-mail referente visita técnica, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 450,00 ) |
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| 2651 | 10/11/2021 | PEF 1100/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTÔNIO AUGUSTO MOURA DA SILVA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTÔNIO AUGUSTO MOURA DA SILVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 24/11/2021 a 25/11/2021 para proferir palestra na oficina "Diálogos Editoriais" promovida pela revista do Cofen, Enfermagem em Foco, conforme Requisição de Diárias Nº R0022066-D0017309, Portaria Cofen Nº 1343/2021, Programação da Oficina "Diálogos Editoriais", encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 2652 | 10/11/2021 | PEF 011/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021 para participar da 535ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Requisição de Diárias Nº R0022070-D0017312, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 535ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00) |
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| 2653 | 10/11/2021 | PEF 258/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CICERO MARCONDES SANTOS LIMA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/11/2021 a 19/11/2021, para participação da reunião da Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Mental, conforme Requisição de Diárias Nº R0021833-D0017106, Portaria Cofen Nº 838/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2654 | 10/11/2021 | PEF 510/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSELAINE RORATTO MUNER | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSELAINE RORATTO MUNER, referente ao pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio Branco-AC no período de 11/11/2021 a 13/11/2021, para oficina de enfermagem estética para o COREN- AC, conforme Requisição de Diárias Nº R0021856-D0017120, Portaria Cofen N° 1278/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00) |
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| 2655 | 10/11/2021 | PEF 947/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021 para participação na Reunião de Plenário (ROP), como membro do CONATENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0022052-D0017297, Portaria Cofen nº 1211/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 450,00 ). |
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| 2656 | 10/11/2021 | PEF 003/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 03/11/2021 a 05/11/2021, para desenvolver atividades inerentes ao cargo de 1º Tesoureiro do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0022060-D0017305, Decisão Nº 0072/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,5 x 650,00). |
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| 2657 | 10/11/2021 | PEF 011/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/11/2021 a 19/11/2021 para participar da 174ª Reunião Ordinária de Diretoria - Dia 16/11/2021; Participar da 4ª Reunião Extraordinária de Plenário - Dias 17 e 18/11/202, conforme Requisição de Diárias Nº R0022091-D0017332, Convocatórias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00) |
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| 2658 | 10/11/2021 | PEF 175/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/11/2021 a 27/11/2021, para participar da 535ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022096-D0017337, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 6,5 x 650,00 ) |
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| 2659 | 10/11/2021 | PEF 141/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARILUCE RIBEIRO DE SÁ | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARILUCE RIBEIRO DE SÁ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para participar de ROP do COFEN como membro efetivo da Conatenf e reunião da CONATENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0022098-D0017339, Portaria Cofen Nº 1211/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 450,00 ). |
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| 2660 | 10/11/2021 | PEF 038/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem a Guaíra-PR , no período de 07/11/2021 a 13/11/2021 para participar do Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público – ETSP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021901-D0017161, Portaria Cofen Nº 1297/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 6,5 x 550,00 ) |
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| 2661 | 10/11/2021 | PEF 039/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 7.143,63 | R$ 7.143,63 | R$ 7.143,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem internacional à Assunção-Paraguai no período de 27/11/2021 a 03/12/2021 para participar da reunião do Conselho Regional de Enfermagem do Mercosul + Atividades Associação Paraguaia de Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0021929-D0017185, Portaria Cofen N° 1213/2021, Conversão de moeda, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (6,5 x 200 = 1300 ) (1300 x 5,4951 = 7.143,63). |
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| 2662 | 10/11/2021 | PEF 400/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LISANDRA CAIXETA DE AQUINO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LISANDRA CAIXETA DE AQUINO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, Para participação na 535ª Reunião Ordinária do Plenário do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0022136-D0017376, Decisão Cofen N° 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00) |
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| 2663 | 10/11/2021 | PEF 480/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ARILDO DE SOUZA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARILDO DE SOUZA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/11/2021 a 24/11/2021, para reunião GT Enfermagem Estética, conforme Requisição de Diárias Nº R0022122-D0017363, Portaria Cofen N° 955/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2664 | 10/11/2021 | PEF 112/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 7.143,63 | R$ 7.143,63 | R$ 7.143,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem Internacional à Assunção-Paraguai, no período de 27/11/2021 a 03/12/2021, para designar os representantes do Cofen junto ao Conselho Regional de Enfermagem do MERCOSUL - CREM, para participarem de atividades tais como: reunião do CREM, reunião com a Diretoria da Associação Paraguaia de Enfermagem - APE, reunião com a Diretoria de Qualidade e Diretoria de Enfermagem do Ministério da Saúde Paraguaia, além de seminário com gerentes de enfermagem e enfermeiras assistenciais, conforme Requisição de Diárias Nº R0021882-D0017145, Portaria Cofen N° 1213/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 6,5 x $200 = $1300 ) ($1300 x 5,4951 = R$ 7.143,63) |
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| 2611 | 09/11/2021 | PEF 226/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/11/2021 a 26/11/2021, para reunião com a CPICS/COFEN e CTAPICS/MS, visita técnica no CREMIS, conforme Requisição de Diárias Nº R0021753-D0017048, Portaria Cofen Nº 521/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2612 | 09/11/2021 | PEF 1025/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | AGETAN HORÁCIO PRADO DE SOUSA | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AGETAN HORÁCIO PRADO DE SOUSA, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à JI Paraná-RO, no período de 20/11/2021 a 27/11/2021, para Realizar oficina do curso “Consulta de Enfermagem Ginecológica com ênfase na Saúde Sexual e Reprodutiva – DIU” em JiParaná-RO, conforme Requisição de Diárias Nº R0021654-D0016960, Portaria Cofen Nº 1111/2021, Programação da comissão, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico, (7,5 x 550,00). |
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| 2613 | 09/11/2021 | PEF 1086/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JORDÂNIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX FRANÇA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDÂNIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX FRANÇA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à JI Paraná-RO, no período de 21/11/2021 a 27/11/2021, para , para a participação na oficina do curso "Consulta de Enfermagem Ginecológica com ênfase na Saúde Sexual e Reprodutiva- DIU, conforme Requisição de Diárias Nº R0021642-D0016952, Portaria Cofen Nº 1111/2021, Programação da comissão, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico, (6,5 x 550,00). |
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| 2614 | 09/11/2021 | PEF 1087/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCIELI DA SILVA ANTUNES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCIELI DA SILVA ANTUNES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP, no período de 14/11/2021 a 17/11/2021, para participação do Primeiro encontro do Sistema Cofen/Conselhos regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0021998-D0017245, Portaria Cofen Nº 1340/2021, Ofício n° 209/2021/GAB/PRES, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico, (2,5 x 550,00). |
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| 2615 | 09/11/2021 | PEF 117/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para participar da 535ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021982-D0017233, Portaria Cofen Nº 1336/2021, Ofício n° 2611/2021/GAB/PRES, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ) |
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