| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2616 | 09/11/2021 | PEF 245/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARAÍZA ALVES BARBOSA | R$ 3.575,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento total de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para desempenho das atividades inerentes ao cargo de Assessora na Presidência do COFEN. Bem como assessorar a Presidente nas atividades da Reunião Ordinária de Plenário - 535ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022019-D0017265, Portaria Cofen Nº 1334/2021, Portaria Cofen Nº 1368/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 2617 | 09/11/2021 | PEF 163/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/11/2021 a 26/11/2021, para participar na qualidade de Editor Associado da Reunião Ordinária do Conselho Editorial da Revista Enfermagem em Foco, conforme Requisição de Diárias Nº R0021916-D0017173, Portaria Cofen N° 0063/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 X 550,00) |
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| 2618 | 09/11/2021 | PEF 395/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELGA REGINA BRESCIANI | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELGA REGINA BRESCIANI referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para atender a convocatória para participar como conselheira efetiva da 535ª Reunião Ordinária de Plenária, conforme Requisição de Diárias Nº R0022046-D0017291, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 535ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00) |
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| 2619 | 09/11/2021 | PEF 300/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANIEL MENEZES DE SOUZA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 21/11/2021 a 24/11/2021, para participar da 535ª Reunião Ordinária do Plenário, conforme Requisição de Diárias Nº R0022009-D0017256, Convocatória, Decisão n° 026/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico, (3,5 x 650,00). |
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| 2620 | 09/11/2021 | PEF 725/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CESAR CARTAXO CAVALCANTI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CESAR CARTAXO CAVALCANTI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/11/2021 a 20/11/2021, para analise dos instrumentos já devolvidos dos programas de mestrado profissional contemplados nos editais CAPES/COFEN 27/2016 e 29Q2019, Acompanhamento dos Programas selecionados no edital 08/2021, Cronograma de visitas técnicas e de reuniões de assuntos gerais, conforme Requisição de Diárias Nº R0022076-D0017318, Portaria Cofen N° 279/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2621 | 09/11/2021 | PEF 264/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDNA ALVES DA CRUZ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA ALVES DA CRUZ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/11/2021 a 26/11/2021, para participar da reunião de Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, conforme Requisição de Diárias Nº R0022028-D0017273, Portaria Cofen N° 521/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2622 | 09/11/2021 | PEF 385/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO ALVES MANGUEIRA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO ALVES MANGUEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 14/11/2021 a 16/11/2021, Para apoio nas atividades de planejamento e organização do 1º Encontro do Sistema Cofen/Coren-s de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem (CNIE/Cofen), conforme Requisição de Diárias Nº R0022132-D0017372, Portaria Cofen Nº 1380/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico ( 2,5 x 450,00 ). |
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| 2623 | 09/11/2021 | PEF 002/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Santarém-PA no período de 01/11/2021 a 03/11/2021, para organizar o processo de lançamento do curso de capacitação na consulta ginecológica em saúde sexual e reprodutiva com ênfase na inserção do DIU - dispositivo intra-interino e apresentação do Cofen Play, conforme Requisição de Diárias Nº R0022089-D0017330, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Portaria n° 1329/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 570,00) |
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| 2624 | 09/11/2021 | PEF 100/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIEL BONGIOLO TERRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL BONGIOLO TERRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para participar do Encontro de Coordenadores da Fiscalização, conforme Requisição de Diárias Nº R0022144-D0017384, Portaria Cofen 1270/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2625 | 09/11/2021 | PEF 181/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 18/11/2021 para participação da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Coren´s enquanto membro da CTFIS e palestrante, conforme Requisição de Diárias Nº R0022140-D0017380, Portaria Cofen Nº 1131/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 500,00) |
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| 2626 | 09/11/2021 | PEF 245/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARAÍZA ALVES BARBOSA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento total de 1,0 diárias para viagem à São Luís-MA no período de 08/11/2021 a 09/11/2021, para assessorar a Presidente do Cofen na visita institucional ao Coren-MA, conforme Requisição de Diárias Nº R0022148-D0017388, Portaria Cofen Nº 1370/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,0 x 650,00 ) |
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| 2627 | 09/11/2021 | PEF 002/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/11/2021 a 18/11/2021, para desenvolver atividades inerentes ao cargo de vice presidente; participar do I encontro de empreendedorismo e inovação na enfermagem; participar da 4º reunião extraordinária de plenário, conforme Requisição de Diárias Nº 0022093-D0017334, Portaria n° 1167/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00) |
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| 2628 | 09/11/2021 | PEF 083/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/11/2021 a 17/11/2021, para participar da 1ª reunião de trabalho com vistas a análise documental, debates e distribuição de responsabilidades entre os participantes, com vistas a elaboração de Minuta de Resolução sobre a inserção do dispositivo Intrauterino e Contraceptivo (DIU) em pacientes atendidas por Enfermeiros em Instituições de Saúde e Domicílio, conforme Requisição nº R0022137-D0017377, Portaria n° 1366/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2629 | 09/11/2021 | PEF 535/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba - PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021 para auxiliar os trabalhos da 535ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022059-D0017304, Portaria Cofen Nº 1333/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 2630 | 09/11/2021 | PEF 400/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LISANDRA CAIXETA DE AQUINO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LISANDRA CAIXETA DE AQUINO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 16/11/2021 a 18/11/2021, Para participar da 4ª Reunião Extraordinária do Plenário do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0022072-D0017314, Decisão Cofen N° 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00) |
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| 2631 | 09/11/2021 | PEF 220/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/11/2021 a 18/11/2021 reunião destinada para dar continuidade ao I Seminário do COFEN sobre Enfermagem Forense, conforme Requisição de Diárias Nº R0022036-D0017281, Portaria Cofen Nº 482/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2632 | 09/11/2021 | PEF 670/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 19/11/2021 para participar do Encontro de Coordenadores de Fiscalização, conforme Requisição de Diárias Nº R0022126-D0017367, Portaria Cofen Nº 1270/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00) |
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| 2633 | 09/11/2021 | PEF 008/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 17/11/2021 a 19/11/2021, para participar do Encontro de Coordenadores de Fiscalização dos Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0022138-D0017378, Portaria Cofen N° 1312/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2634 | 09/11/2021 | PEF 290/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para participar da 535 ROP, conforme Requisição Nº R0022143-D0017383, Decisão 026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00). |
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| 2635 | 09/11/2021 | PAD 956/2021 | Ordinário | Contribuições em Geral | Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, PAD 956/2021 cuja finalidade é a AQUISIÇÃO de cota parte para O X Congresso da Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde (ABTMS), Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS) e pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) no período de 22 a 26/11/2021 de forma online.
Histórico da despesa:
- Formalização da demanda às fls. 02 a 19;
- Troca de e-mails e documentos pertinentes às fls. 20 a 41;
- Certidões de regularidade às fls. 42 a 45;
- Memorando 074/2021-Divisão de Auditoria Interna às fls. 47 com informações de inexistência de irregularidade com contrato de patrocínio celebrado entre o COFEN e a instituição do pleito;
- Despacho 123/2021/Compras e Contratações com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 48;
- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 49 e 51;
- Certidões de regularidade às fls. 56 e 57;
- Projeto às fls. 58 a 68;
- Orçamento estimativo às fls. 75 a76;
- Minuta do Contrato de Patrocínio às fls. 77 a 80;
- Nota técnica 015/2021 - Patrocínio às fls. 81 a 82;
- Parecer 113/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 83 a 88, com aprovação condicionada à observação ou justificativa quanto às recomendações consignadas no referido parecer;
- Certidões de regularidade às fls. 91 a 92;
- Despacho 134/2021/Compras e Contratações às fls. 95 com esclarecimento referente aos apontamentos jurídicos;
- Memorando 125/2021/Conselheiro Federal e Parecer de Conselheiro 280/2021, a saber: Dr. Daniel Menezes, às fls. 99 a 103, conforme Portaria 1367/2021, favorável a aprovação do patrócinio;
- Despacho Gabinete da Presidência 2512/2021-JA às fls. 104 a105 com aprovação ad referendum do Plenário;
- Termo de Ratificação de Inexigibilidade de licitação e publicação em DOU às fls. 106 e 109 respectivamente;
- Despacho Gabinete da Presidência 2692/2021-LT com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 108. |
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