| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2678 | 11/11/2021 | PEF 053/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 15/11/2021 a 19/11/2021 para participar da ROD do mês de novembro (16/11); participar da REP (17/11) em Brasília; do encontro de coordenadores do fiscalização em São Paulo (17 a 19/11) em São Paulo; realizar atividades inerentes ao cargo de primeira secretária do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0022161-D0017398, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Portaria n° 1324/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00) |
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| 2679 | 11/11/2021 | PEF 043/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Paulo-SP, no período de 17/11/2021 a 19/11/2021, para participar do Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme requisição Nº R0022129-D0017370, Portaria Cofen Nº 1312/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 X 550,00) |
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| 2680 | 11/11/2021 | PEF 1101/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIELE DE SOUSA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE DE SOUSA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a São Paulo-SP, no período de 15/11/2021 a 16/11/2021, para participar do primeiro encontro de inovação e empreendedorismo do sistema Cofen/Coren´s, conforme requisição Nº R0022153-D0017393, Portaria Cofen Nº 1374/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 X 500,00) |
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| 2681 | 11/11/2021 | PEF 286/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/11/2021 a 26/11/2021, para prestar apoio as ações Ascom Cofen, promovido pelo Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0022168-D0017405, Portaria Cofen Nº 126/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2682 | 11/11/2021 | PEF 241/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISÂNGELA MATOS TÔRRES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA MATOS TÔRRES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/11/2021 a 26/11/2021 para reunião da CPIS COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0022141-D0017381, Portaria Cofen Nº 521/2020, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2683 | 11/11/2021 | PEF 115/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 28/11/2021 a 01/12/2021 para participar da reunião ordinária da CTLN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021936-D0017189, Portaria Cofen Nº 1149/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2684 | 11/11/2021 | PEF 510/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSELAINE RORATTO MUNER | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSELAINE RORATTO MUNER, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/11/2021 a 24/11/2021, para participar da reunião GT enfermagem estética, conforme Requisição de Diárias Nº R0022118-D0017359, Portaria Cofen N° 955/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 2685 | 11/11/2021 | PEF 491/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANDERSON DA SILVA SPINOLA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON DA SILVA SPINOLA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/11/2021 a 24/11/2021, para assuntos regulatórios referentes à Enfermagem Estética, conforme Requisição de Diárias nº R0022123-D0017364, Portaria n° 955/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 500,00) |
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| 2686 | 11/11/2021 | PEF 490/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDFRANCIS NERY RODRIGUES DE SOUSA AZEVEDO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDFRANCIS NERY RODRIGUES DE SOUSA AZEVEDO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/11/2021 a 24/11/2021, para análise de como está sendo as respostas à Ouvidoria, conforme Requisição de Diárias Nº R0022106-D0017347, Portaria n° 955/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 2687 | 11/11/2021 | PEF 870/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RUBENS ALEX DE OLIVEIRA MENEZES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENS ALEX DE OLIVEIRA MENEZES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para participar da reunião Ordinária da Câmara Técnica de Atenção à Saúde - CTAS, conforme Requisição de Diárias Nº R0021791-D0017075, Portaria Cofen Nº 857/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 2688 | 11/11/2021 | PEF 790/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIEL AMARAL DE CASTRO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE CASTRO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Porto Alegre-RS no período de 21/11/2021 a 25/11/2021 para apresentar a plataforma CofenPlay no Coren-RS, conforme Requisição de Diárias Nº R0022007-D0017254, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00 ). |
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| 2689 | 11/11/2021 | PEF 180/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à JI Paraná-RO no período de 21/11/2021 a 27/11/2021, para participar da Oficina do curso Consulta de Enfermagem Ginecológica com Ênfase na Saúde Sexual e Reprodutiva DIU, Conforme Requisição de Diárias Nº R0022107-D0017348, Portaria Cofen Nº 1111/2021, Programação da comissão, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00) |
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| 2690 | 11/11/2021 | PEF 164/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO ARAUJO PINTO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO ARAUJO PINTO, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à JI Paraná-RO no período de 21/11/2021 a 27/11/2021, para planejamento da execução do curso - Consulta de Enfermagem ginecológica: saúde reprodutiva com ênfase nos métodos Contraceptivos - inserção de DIU, conforme Requisição de Diárias Nº R0022108-D0017349, Portaria Cofen Nº 1111/2021, Programação da comissão, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 6,5 x 550,00 ) |
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| 2691 | 11/11/2021 | PEF 095/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ, no período de 22/11/2021 a 26/11/2021 para coordenar e participar da Reunião Ordinária da Revista Enfermagem em Foco, conforme Requisição de Diárias Nº R0022030-D0017275, Portaria Cofen Nº 0063/2021, Convocatória, Programação da Oficina, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2692 | 11/11/2021 | PEF 116/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 22/11/2021 a 26/11/2021 para participar da ROP externa do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0022035-D0017280, Portaria Cofen Nº 1211/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 450,00 ) |
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| 2693 | 11/11/2021 | PEF 039/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/11/2021 a 26/11/2021 para participar de Ações Comitê Gestor de Crise (CGC), conforme Requisição de Diárias Nº R0022169-D0017406, Portaria Cofen n° 321/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 2694 | 11/11/2021 | PEF 036/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/11/2021 a 26/11/2021, para participar da reunião ordinária da Câmara Técnica, conforme Requisição de Diárias Nº R0022145-D0017385, Portaria Cofen Nº 857/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2695 | 11/11/2021 | PEF 003/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 10.562,17 | R$ 10.562,17 | R$ 10.562,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem Internacional à Assunção-Paraguai, no período de 27/11/2021 a 03/12/2021, para participar de atividades tais como: reunião do CREM, reunião com a Diretoria da Associação Paraguaia de Enfermagem - APE, reunião com a Diretoria de Qualidade e Diretoria de Enfermagem do Ministério da Saúde Paraguaia, além de seminário com gerentes de enfermagem e enfermeiras assistenciais, conforme Requisição de Diárias Nº R0022054-D0017299, Portaria n° 1194/2021, Conversor de moedas, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (6,5 x $300 = $1950). (Conversão $1950 x 5,4165 = R$ 10.562,17) |
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| 2696 | 11/11/2021 | PEF 353/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 28/11/2021 a 03/12/2021, para realizar visita técnica ao COREN BA em reuniões, operacionalização de atividades com a Diretoria, Gabinete da Presidência e demais áreas, conforme Requisição de Diárias Nº R0021773-D0017063, Portaria Cofen Nº 1235/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 2697 | 11/11/2021 | PEF 016/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 28/11/2021 a 01/12/2021, para participar da reunião da CTLN, conforme Requisição Nº R0021945-D0017198, Portaria n° 1149/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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