| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2732 | 16/11/2021 | PEF 147/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Florianópolis-SCno período de 06/12/2021 a 09/12/2021, para ministrar o Curso de Capacitação para Fiscais e Conselheiros do Coren SC, conforme Requisição de Diárias Nº R0022181-D0017417, Portaria Cofen N° 1353/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2733 | 16/11/2021 | PEF 640/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALBER ALVES FRAZÃO JUNIOR | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALBER ALVES FRAZÃO JUNIOR, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 15/11/2021 a 17/11/2021, para participar da reunião com os membros da comissão, com o objetivo de capacitar os profissionais de enfermagem do Estado do Tocantins, conforme Requisição de Diárias Nº R0022177-D0017413, Portaria Cofen Nº 1317/2021, Ofício Coren TO n° 486/2021/GAB/PRES, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 2734 | 16/11/2021 | PEF 948/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Jonas Soares | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jonas Soares, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 22/11/2021 a 26/11/2021 para participar da 535ª ROP COFEN/CONATENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0022189-D0017422, Portaria Cofen Nº 1211/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (4,5 x 450,00). |
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| 2735 | 16/11/2021 | PEF 1122/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DONATO FARIAS DA COSTA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DONATO FARIAS DA COSTA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para participação no encontro dos coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Coren's, conforme Requisição Nº R0021910-D0017168, Portaria n° 1291/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ). |
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| 2736 | 16/11/2021 | PEF065/2021 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF | R$ 118,77 | R$ 118,77 | R$ 118,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, para pagamentos de custas judiciais referente processo Nº 73106-53.2016.4.01.3400 conforme documentação:
- Memorando Nº 103/2021/DPAC às fls 183;
- Guia de Recolhimento da União às fls 184;
- Despacho Gabinete da Presidências/Cofen Nº 2866/2021-LT. Autorizando emissão de nota de empenho às fls 187. |
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| 2709 | 12/11/2021 | PEF 003/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 1,0 diária para viagem à Brasília - DF, no período de 04/12/2021 a 04/12/2021, essa diária se refere ao deslocamento Nacional para retorno da viagem Internacional para participar de atividades tais como: reunião do CREM, reunião com a Diretoria da Associação Paraguaia de Enfermagem - APE, reunião com a Diretoria de Qualidade e Diretoria de Enfermagem do Ministério da Saúde Paraguaia, além de seminário com gerentes de enfermagem e enfermeiras assistenciais, conforme Requisição de Diárias Nº R0022055-D0017300, Portaria n° 1194/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,0 x 650,00). |
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| 2710 | 12/11/2021 | PEF 065/2021 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RS | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RS, para pagamento de custas judiciais referente processo Nº 5053566-63.2020.4.04.7100 conforme documentação:
- Despacho Nº 159/DPAC-PROGER/2021-K às fls 165;
- Guia de recolhimento da União às fls 166;
- Seção Judiciário do Rio Grande do Sul 2ª Vara Federal de Proto Alegre às fls 167 a 169;
- Despacho da presidência autorizando emissão de nota de empenho às fls 170. |
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| 2665 | 11/11/2021 | PEF 074/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 17/10/2021 a 23/10/2021, para plantão para apoio técnico científico e atividades da Ouvidoria Geral do Cofen, conforme Requisição Nº R0021263-D0016660, Portaria n° 1241/2021, Portaria n° 682/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ). |
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| 2666 | 11/11/2021 | PEF 561/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 14/11/2021 a 18/11/2021, para reunião ordinária da comissão nacional de enfermagem em saúde mental, conforme Requisição de Diárias Nº R0021814-D0017091, Portaria Cofen Nº 838/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 2667 | 11/11/2021 | PEF 266/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para participar da 535 Reunião Ordinária de Plenário, conforme Requisição de Diárias Nº R0022085-D0017327, Convocatória , Decisão Cofen n° 026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00) |
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| 2668 | 11/11/2021 | PEF 043/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ, no período de 22/11/2021 a 26/11/2021, para participar de atividades que envolvem o rito processual do PE COFEN 068/2021, conforme requisição Nº R0022128-D0017369, Portaria Cofen Nº 1281/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 X 550,00) |
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| 2669 | 11/11/2021 | PEF 385/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO ALVES MANGUEIRA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO ALVES MANGUEIRA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 20/11/2021 a 26/11/2021, para auxiliar nos trabalhos da 535ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022104-D0017345, Portaria n° 1333/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico ( 6,5 x 450,00 ). |
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| 2670 | 11/11/2021 | PEF 712/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES, referente pagamento de 6,5 diária para viagem à Boa Vista-RR no período de 21/11/2021 a 27/11/2021, para prestar treinamento a respeito do Portal da Lei de Acesso à Informação (LAI) do Coren-RR, conforme Requisição de Diárias Nº R0021957-D0017209, Portaria Cofen N° 1303/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 6,5 x 500,00 ) |
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| 2671 | 11/11/2021 | PEF 039/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 23/09/2021 a 01/10/2021 para participar de Ações Comitê Gestor de Crise (CGC) e Centro de Operações e Emergência em Saúde (COES) no 23 CBCENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0021289-D0016672, Portaria Cofen N° 908/2021, Portaria Cofen n° 321/2021, Convocatória, Despacho 173ª ROD, Extrato de ATA da 173ª ROD, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00) |
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| 2672 | 11/11/2021 | PEF 1112/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDIRENE POLONIO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDIRENE POLONIO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 15/11/2021 a 16/11/2021 para organização e participação no evento “I Encontro do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde, conforme Requisição de Diárias Nº R0022159-D0017397, Portaria Cofen N° 1378/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00) |
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| 2673 | 11/11/2021 | PEF 1111/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELO GALVANO DE MORAES | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO GALVANO DE MORAES, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Guaíra-PR no período de 07/11/2021 a 13/11/2021 para participar do Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público – ETSP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022101-D0017342, Portaria Cofen N° 1371/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00) |
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| 2674 | 11/11/2021 | PEF 1109/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ ROBERTO SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO SILVA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Guaíra-PR no período de 07/11/2021 a 13/11/2021 para participar do Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público – ETSP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022102-D0017343, Portaria Cofen N° 1371/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00) |
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| 2675 | 11/11/2021 | PEF 281/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 15/11/2021 a 20/11/2021, para participação no I encontro do sistema Cofen Coren's de inovação e empreendedorismo no dia 16/11 e o encontro de coordenadores de fiscalização do sistema Cofen Coren's nos dias 17 a 19/11, conforme Requisição de Diárias nº R0022146-D0017386, Portaria Cofen nº 1291/2021, Portaria Cofen nº 1374/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (5,5 x 550,00 ) |
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| 2676 | 11/11/2021 | PEF 1110/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LAISE ELLEN SANTOS DA SILVA FERNANDES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAISE ELLEN SANTOS DA SILVA FERNANDES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para realizar visita técnica, conforme Requisição de Diárias nº R0022154-D0017394, Portaria Cofen nº 1372/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00 ) |
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| 2677 | 11/11/2021 | PEF 879/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RENAN TOMAS | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENAN TOMAS, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Guaíra-PR no período de 07/11/2021 a 13/11/2021, para participar do Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público – ETSP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022103-D0017344, Portaria Cofen Nº 1371/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 6,5 x 550,00 ) |
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