| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2564 | 05/11/2021 | PEF 001/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/11/2021 a 12/11/2021, para coordenar a reunião do GT Observatório da Enfermagem e participar da reunião da CPAE, conforme Requisição de Diárias Nº R0021991-D0017239, Portaria Cofen Nº 613/2021, Portaria Cofen Nº 1288/2021, Convocatórias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2565 | 05/11/2021 | PEF 173/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 08/11/2021 a 12/11/2021, para Lançamento da plataforma CofenPlay no Coren-AL, conforme Requisição de Diárias Nº R0022012-D0017259, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00). |
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| 2566 | 05/11/2021 | PEF 559/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NAYARA DE SOUZA OLIVEIRA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAYARA DE SOUZA OLIVEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 15/11/2021 a 17/11/2021, para participação no I Encontro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, que será realizado no auditório do Coren-SP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022038-D0017283, Portaria Cofen Nº 1347/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 500,00) |
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| 2567 | 05/11/2021 | PEF 642/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RUBENS BOULHOSA PINA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENS BOULHOSA PINA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 17/11/2021 a 19/11/2021, para participar do Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Corens, conforme Requisição de Diárias Nº R0022016-D0017262, Portaria Cofen Nº 1291/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x550,00) |
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| 2568 | 05/11/2021 | PEF 554/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Wagner Aparecido da Silva | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Wagner Aparecido da Silva, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Macapá-AP, no período de 15/11/2021 a 19/11/2021, para participar da reunião Ordinária da Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural – CONENFSI , conforme Requisição de Diárias Nº R0022041-D0017286, Portaria Cofen Nº 1170/2021,Portaria Cofen Nº 602/2021,encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ). |
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| 2569 | 05/11/2021 | PEF 523/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para Auxiliar nos trabalhos da realização da 535º ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022063-D0017307, Portaria Cofen Nº 1333/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 2570 | 05/11/2021 | PEF 039/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/11/2021 a 08/11/2021 para participar da reunião GT IETAAM, Ações Comitê Gestor de Crise (CGC), conforme Requisição de Diárias Nº R0021992-D0017240, Portaria Cofen N° 321/2021, Portaria Cofen N° 736/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00). |
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| 2571 | 05/11/2021 | PEF 709/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/11/2021 a 19/11/2021 para realizar reuniões da Comissão do Programa de Pós Graduação Stricto sensu, conforme Requisição de Diárias Nº R0022050-D0017295, Portaria Cofen Nº 279/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2572 | 05/11/2021 | PEF 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Gabriel-AM, no período de 15/11/2021 a 18/11/2021 para coordenar as atividades da CONPEM durante a visita do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira -AM, conforme Requisição de Diárias Nº R0022029-D0017274, Portaria n° 994/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00). |
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| 2573 | 05/11/2021 | PEF 615/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 17/11/2021 a 19/11/2021 para participar do Encontro de Coordenadores de Fiscalização dos Sistema Cofen/Corens, conforme requisição Nº R0022043-D0017288, Portaria Cofen N° 371/2021, Portaria Cofen Nº 1312/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 2574 | 05/11/2021 | PEF 221/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 15/11/2021 a 18/11/2021, para participar de reunião ordinária de trabalho como membro da comissão, conforme Requisição de Diárias N° R0022033-D0017278, Portaria Cofen Nº 482/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 3,5 x 550,00 ). |
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| 2575 | 05/11/2021 | PEF 226/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 17/11/2021 a 18/11/2021, para ministrar palestrante no Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Corens, conforme Requisição de Diárias Nº R0021948-D0017201, Portaria Cofen Nº 1312/2021, Despacho 173ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 2576 | 05/11/2021 | PEF 1070/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 08/11/2021 a 11/11/2021, para realizar visita técnica ao Coren-PR para orientar os colaboradores do regional quanto ao tratamento adequado da massa documental acumulada, bem como questões relacionadas à gestão de documentos e fluxo de processos administrativo, conforme Requisição de Diárias N° R0021970-D0017222, Portaria Cofen Nº 1321/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 3,5 x 550,00 ). |
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| 2577 | 05/11/2021 | PEF 037/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Hayanne Lima Ferreira | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hayanne Lima Ferreira, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 19/11/2021 a 26/11/2021, para participar da realização da 535ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021981-D0017232, Portaria Cofen Nº 1333/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 7,5 x 550,00 ) |
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| 2578 | 05/11/2021 | PEF 237/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 22/11/2021 a 26/11/2021 para Participar da 535ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021987-D0017237, Portaria Cofen Nº 1333/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2579 | 05/11/2021 | PEF 1083/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP, no período de 16/11/2021 a 19/11/2021 para participação do Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Corens, conforme Requisição de Diárias Nº R0021969-D0017221, Portaria Cofen Nº 1270/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2580 | 05/11/2021 | PEF 1090/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA CRISTINA LEAL BATISTA | R$ 6.345,00 | R$ 6.345,00 | R$ 6.345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA CRISTINA LEAL BATISTA, referente pagamento de 13,5 diárias para viagem à Belo Horizonte - MG, no período de 31/10/2021 a 13/11/2021 para participar do curso Prático de Consulta de enfermagem com a ferramenta Ultrasson, conforme Requisição de Diárias Nº R0021127 D0016587, Portaria Cofen Nº 959/2021, ,encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (13,5 x 470,00). |
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| 2581 | 05/11/2021 | PEF 1071/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Edson Guimarães Passos | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edson Guimarães Passos, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ, no período de 07/11/2021 a 12/11/2021 para realizar visita técnica ao escritório administrativo do Cofen-RJ para instalação do sistema AUDITA_III, bem como realização de treinamento e análise de processos., conforme Requisição de Diárias Nº R0021977-D0017228, Portaria Cofen Nº 1330/2021, ,encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 500,00). |
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| 2582 | 05/11/2021 | PEF 914/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | Cícero Gama de Souza | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cícero Gama de Souza, referente auxílio representação por participar da reunião da Comissão Nacional de Profissionais de Enfermagem Militares no âmbito do sistema Cofen/Corens que aconteceu na sede do Cofern em Brasília-DF nos dias 21/10/2021 a 22/10/2021, conforme Requisição às fls 08, Portaria Cofen Nº 1230/2021 às fls 09, Convocatória às fls 10, Portaria Cofen Nº 994/2021 às fls 11, Ata da CONPEM às fls 12 e 13 (v), conforme Memorando Nº 245/2021 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 14. |
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| 2583 | 05/11/2021 | PEF 401/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 16/11/2021 a 18/11/2021, para participar 4º REP COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021952-D0017204, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 534ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 650,00 ) |
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