| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1733 | 12/08/2021 | PEF 182/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIELLE BESSLER | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020689-D0016272, Portaria Cofen Nº 682/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 )
OBSERVAÇÃO: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1733, NA PÁGINA 163. |
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| 1734 | 12/08/2021 | PEF 175/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP, no período de 18/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020416-D0016053, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Portaria nº 900/2021, Portaria nº 762/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 650,00 ) |
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| 1735 | 12/08/2021 | PEF 353/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 22/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020718-D0016292, Portaria Cofen Nº 891/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 1691 | 11/08/2021 | PAD 485/2017 | Global | OUTROS SERVIÇOS | REDE NACIONAL DE APRENDI2AGEM, PROMOÇAO SOCIAL E INTEGRAÇAO - RENAPSI, | R$ 17.732,56 | R$ 4.861,95 | R$ 4.861,95 | R$ 0,00 | R$ 12.870,61 |
| Valor empenhado a REDE NACIONAL DE APRENDI2AGEM, PROMOÇAO SOCIAL E INTEGRAÇAO - RENAPSI, PAD 485/2017, cuja finalidade é a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL junto a empresa prestadora de serviços de CONTRATAÇÃO DE MENORES APRENDIZES por meio do 1º Termo Aditivo ao contrato 08/2020.
Histórico da demanda:
- Memorando 004/2021/Gestor do contrato às fls 563 com informações quanto a renovação contratual;
- Interesse da empresa Renapsi na renovação contratual manifestado por meio do Ofício 019/2021 às fls. 564;
- Solicitação de de repactuação devido atualização do salário mínimo às fls. 567 a 570;
- Minuta da Primeira Apostila ao Contrato 08/2020 às fls. 571
- Minuta do 1º Termo Aditivo ao contrato Administrativo 08/2020 às fls. 572 a 573;
- Despacho 116/2021 - Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 574;
- Parecer 033/2021-Divisão de Controle Interno às fls. 576 a 576-verso com aprovação da referida minuta de apostilamento e Termo aditivo supramencionados;
- Despacho 120/2021-Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 577 com solicitação de reserva orçamentária;
- Reserva orçamentária e financeira às fls. 579 e 581;
- Cotações e quadro comparativo às fls. 585 a 596;
- Certidões de regularidade às fls. 597 a 602;
- Nota Técnica/DETEC nº 018/2017 às fls. 603 a 604-verso;
- Parecer 064/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 066/2021 às fls 605 a 609 com aprovação condicionada à observação ou justificativa quanto às recomendações dos referidos pareceres;
- Despacho 531ª ROP com apreciação e aprovação do reajuste e prorrogação contratual às fls. 619 a 620;
- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 1650/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 622.
Vigência contratual: 18/08/2021 a 17/08/2022
Valor total do contrato: R$ 47.817,00 ( R$ 3.984,75/mês)
Valor proporcional: R$17.732,56 |
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| 1692 | 11/08/2021 | PAD 485/2017 | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS | REDE NACIONAL DE APRENDI2AGEM, PROMOÇAO SOCIAL E INTEGRAÇAO - RENAPSI, | R$ 677,32 | R$ 339,37 | R$ 339,37 | R$ 0,00 | R$ 337,95 |
| Valor empenhado a REDE NACIONAL DE APRENDI2AGEM, PROMOÇAO SOCIAL E INTEGRAÇAO - RENAPSI, PAD 485/2017 cuja finalidade é o REAJUSTE do contrato com empresa prestadora de serviços de CONTRATAÇÃO DE MENORES APRENDIZES em virtude do salário mínimo vigente no país em janeiro/2021.
Histórico da demanda:
- Memorando 004/2021/Gestor do contrato às fls 563 com informações quanto a renovação contratual;
- Interesse da empresa Renapsi na renovação contratual manifestado por meio do Ofício 019/2021 às fls. 564;
- Solicitação de de repactuação devido atualização do salário mínimo às fls. 567 a 570;
- Minuta da Primeira Apostila ao Contrato 08/2020 às fls. 571
- Minuta do 1º Termo Aditivo ao contrato Administrativo 08/2020 às fls. 572 a 573;
- Despacho 116/2021 - Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 574;
- Parecer 033/2021-Divisão de Controle Interno às fls. 576 a 576-verso com aprovação da referida minuta de apostilamento e Termo aditivo supramencionados;
- Despacho 120/2021-Setor de Gestão de Comntratos/DETEC às fls. 577 com solicitação de reserva orçamentária.
- Reserva orçamentária e financeira às fls. 579 e 581;
- Cotações e quadro comparativo às fls. 585 a 596;
- Certidões de regularidade às fls. 597 a 602;
- Nota Técnica/DETEC nº 018/2017 às fls. 603 a 604-verso;
- Parecer 064/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 066/2021 às fls 605 a 609 com aprovação condicionada à observação ou justificativa quanto às recomendações dos referidos pareceres;
- Despacho 531ª ROP com apreciação e aprovação do reajuste e prorrogação contratual às fls. 619 a 620;
- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 1650/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 622.
Vigência contratual: 18/08/2020 a 17/08/2021
Valor total do contrato: R$47.289,24 (R$ 3.940,77/mês)
Valor tota do contrato proposto : R$48.366,00 (R$4.030,50/mês)
Valor da diferença: R$89,73 x 7 meses e 17 dias = R$ 677,32 |
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| 1681 | 10/08/2021 | PEF 264/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDNA ALVES DA CRUZ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA ALVES DA CRUZ, referente pagamento de 3,5 diária complementar para viagem à Brasília-DF no período de 17/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020659-D0016244, Portaria n° 521/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1682 | 10/08/2021 | PEF 653/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Luiz Ribeiro Diniz, referente pagamento de 4,5 diária para viagem ao São Paulo-SP no período de 16/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020650-D0016235, Portaria Cofen Nº 728/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 1683 | 10/08/2021 | PEF 008/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 16/08/2021 a 18/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020633-D0016225, Portaria Cofen N° 851/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1684 | 10/08/2021 | PEF 113/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 16/08/2021 a 18/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020632-D0016224, Portaria Cofen nº 849/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1685 | 10/08/2021 | PAD 118/2021 | Estimativo | IPTU e Encargos | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Referente valor estimativo de complementação da Nota Empenho Nº 1634 (fls. 102) de pagamento de juros/multa da guia (fls. 105) com pagamento de IPTU dos imóveis 301, 401, 402, 501, 801 e 1201, pertencentes ao Cofen, situado na Rua da Glória Nº 109-Rio de Janeiro.
- Conforme Memorando Nº 047/201/SSG às fls 92 e 93;
- Ação de adjudicação compulsória às fls 94 a 99;
- Despacho GAB/PRES 1625/2021-JA às fls 101 com autorização para emissão de nota de empenho;
- Memorando Nº 009/2021 - DGS solicitando emissão de nota de empenho complementar às fls 104;
- Guia de pagamento ás fls 105. |
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| 1686 | 10/08/2021 | PEF 095/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 17/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020638-D0016229, Portaria Cofen Nº 0063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 1687 | 10/08/2021 | PEF 039/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 16/08/2021 a 18/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020651-D0016236, Portaria Cofen N° 849/2021, Portaria Cofen N° 657/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 X 550,00) |
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| 1688 | 10/08/2021 | PEF 116/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 17/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020662-D0016247, Portaria Cofen Nº 873/2021, Portaria Cofen Nº 253/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 450,00 ) |
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| 1689 | 10/08/2021 | PEF 709/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 19/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020670-D0016255, Portaria Cofen Nº 279/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1690 | 10/08/2021 | PEF 766/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LIGIA CRISTIANE ARFELI | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIA CRISTIANE ARFELI, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020377-D0016018, Portaria Cofen Nº 790/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 0,5 x 550,00 ) |
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| 1675 | 09/08/2021 | PEF 173/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 23/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020543-D0016157, Portaria Cofen Nº 836/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 1676 | 09/08/2021 | PEF 112/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Goiânia-GO no período de 11/08/2021 a 12/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020634-D0016226, Portaria Cofen N° 850/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 1677 | 09/08/2021 | PEF 043/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente ao pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/08/2021 a 20/08/2021, conforme requisição Nº R0020566-D0016180, Portaria Cofen Nº 680/2021, Portaria Cofen Nº 813/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 X 550,00) |
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| 1678 | 09/08/2021 | PEF 038/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 4,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020359-D0016002, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,0 x 550,00 ) |
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| 1679 | 09/08/2021 | PEF 237/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Goiânia-GO no período de 11/08/2021 a 12/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020635-D0016227, Portaria Cofen Nº 850/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 550,00 ) |
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