| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1674 | 06/08/2021 | PAD 527/2021 | Estimativo | Demais Indenizações e Restituições | Prefeitura Municipal de Administração de Porto Velho | R$ 266.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 266.000,00 |
| Valor empenho a Prefeitura Municipal de Administração de Porto Velho, PAD 527/2021, cuja finalidade é o licenciamento remunerado da Dra. Silvia Maria Neri Piedade junto a Prefeitura de Porto Velho e Secretaria de Estado de Saúde - SESAU, com ônus para o Conselho Federal de Enfermagem.
Histórico da despesa:
- Solicitação Dra. Silvia Maria Neri Piedade para cessão da Conselheira Federal com ônus para COFEN às fls. 01;
- Decisão COFEN 026/2021 às fls. 02 a 06;
- Ata de posse dos Conselheiros Federais Efetivos e suplementes do Conselho Federal de Enfermagem às fls. 07 a 09;
- Decisão COFEN 072/2021 às fls. 10 a 12;
- Ata de posse dos membros da diretoria do Conselho Federal de Enfermagem às fls. 12 a 13;
- Ata da 1ª REP às fls. 14 a 17;
- Despacho 168ª ROD às fls. 18 a 19 com apreciação e aprovação a expedição de ofício aos órgãos empregadores requerendo cessão da servidora pública;
- Ofício 843/2021/GAB/PRES e Ofício 844/2021/GAB/PRES às fls. 20 e 21 àos referidos órgãos empregadores requerendo cessão da servidora pública;
- Memorando 124/2021/Departamento Financeiro às fls. 25, com solicitação de inclusão de valor na 3ª reformulação orçamentária para cobertura das despesas de cessão;
- Memorando 131/2021/Departamento Financeiro às fls. 26, com solicitação de disponibilidade orçamentária para cobertura das despesas de cessão;
- Despacho Gabinete da Presidência / COFEN 1254/2021-JA às fls. 27 com autorização para emissão de disponibilidade orçamentária.
- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 28 e 30;
- Parecer Jurídico PROGER 003/2021 às fls. 35 a 37 favorável a referida cessão;
- Ofício 1314/2021/GAB/PRES às fls. 42 a 43;
- Oficio 1390/2021/GAB/PRES às fls. 45 a 46;
- Prefeitura do Municipal de Portal Velho às fls. 50 e 51;
- Memorando 156/2021/Departamento Financeiro às fls. 53 a 55;
- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen 1929/2021-LT às fls. 56;
- Despacho 2ª RED com apreciação, aprovação à cessão da servidora Silvia Maria Neri às fls. 57 a 58 e autorização para emissão de nota de empenho. |
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| 1612 | 05/08/2021 | PEF 175/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à São Paulo-SP, no período de 18/08/2021 a 19/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020416-D0016053, Portaria n° 762/2021, Decisão Cofen Nº 0026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 650,00 ) |
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| 1613 | 05/08/2021 | PEF 165/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Maximiliano Silva Magalhães | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maximiliano Silva Magalhães, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Cuiabá-MT no período de 18/08/2021 a 20/08/2021, conforme requisição nº R0020415-D0016052, Portaria n° 925/2019, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00) |
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| 1614 | 05/08/2021 | PEF 787/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUESLEY SANTANA SANTOS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUESLEY SANTANA SANTOS, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 20/08/2021, conforme requisição nº R0020551-D0016165, Portaria n° 680/2021, Portaria n° 813/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00) |
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| 1615 | 05/08/2021 | PEF 796/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TARCIA MILLENE DE ALMEIDA COSTA BARRETO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TARCIA MILLENE DE ALMEIDA COSTA BARRETO, referente pagamento de 3,5 diárias para vaigem à São Paulo-SP no período de 17/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de diárias Nº R0020564-D0016178, Portaria Cofen Nº 800/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00) |
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| 1616 | 05/08/2021 | PEF 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Amapá-AP no período de 18/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020527-D0016143, Portaria n° 717/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 650,00 ) |
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| 1617 | 05/08/2021 | PEF 369/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Barras-PI no período de 17/08/2021 a 18/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020572-D0016185, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Portaria nº 758/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 650,00) |
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| 1618 | 05/08/2021 | PEF 734/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 16/08/2021 a 20/08/2021, conforme requisição Nº R0020538-D0016153, Portaria Cofen N° 676/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 1619 | 05/08/2021 | PEF 400/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LISANDRA CAIXETA DE AQUINO | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LISANDRA CAIXETA DE AQUINO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 18/08/2021 a 19/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020331-D0015977, Programação V Seminário de alinhamento estratégico em comunicação, Portaria Cofen Nº 750/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 650,00) |
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| 1620 | 05/08/2021 | PEF 798/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARILIA GABRIELA DE AZEVEDO ARAUJO SANTOS | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARILIA GABRIELA DE AZEVEDO ARAUJO SANTOS, referente ao pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 06/08/2021, conforme requisição Nº R0020453-D0016086, Portaria Cofen N° 772/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00) |
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| 1621 | 05/08/2021 | PEF 795/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARGARETH CRISTINA DE ALMEIDA GOMES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH CRISTINA DE ALMEIDA GOMES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020562-D0016176, Portaria Cofen Nº 813/2021, Portaria Cofen Nº 680/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 1622 | 05/08/2021 | PEF 638/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SHEILA COSTA DEPOLLO | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHEILA COSTA DEPOLLO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período de 08/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020434-D0016069, Portaria Cofen Nº 589/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x500,00) |
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| 1623 | 05/08/2021 | PEF 794/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DE LA PAZ PEREZ SAMPAIO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DE LA PAZ PEREZ SAMPAIO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020422-D0016059, Portaria Cofen Nº 767/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00) |
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| 1624 | 05/08/2021 | PEF 163/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI, referente ao pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/08/2021 a 21/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020545-D0016159, Portaria Cofen N° 813/2021, Portaria Cofen N° 680/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (6,5 X 550,00) |
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| 1625 | 05/08/2021 | PEF 793/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS, referente ao pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias NºR0020485-D0016113, Portaria Cofen N° 771/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (1,5 X 550,00) |
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| 1626 | 05/08/2021 | PEF 116/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 11/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020531-D0016147, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatórias, Memorando n° 012/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 450,00 ) |
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| 1627 | 05/08/2021 | PEF 226/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020599-D0016199, Portaria Cofen Nº 521/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1628 | 05/08/2021 | PEF 725/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CESAR CARTAXO CAVALCANTI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CESAR CARTAXO CAVALCANTI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020565-D0016179, Portaria Cofen N° 279/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 4,5 x 500,00 ) |
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| 1629 | 05/08/2021 | PEF 112/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 7,0 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 20/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020330-D0015976, Portaria Cofen N° 757/2021, Portaria Cofen N° 748/2021, Portaria Cofen N° 338/2021, Convocatórias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 7,0 x 550,00 ) |
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| 1630 | 05/08/2021 | PEF 523/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 20/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020334-D0015980, Portaria Cofen Nº 596/2019, Portaria Cofen Nº 338/2021, Portaria Cofen Nº 748/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 7,5 x 550,00 ) |
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