| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1693 | 12/08/2021 | PEF 011/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 3.575,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 22/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020658-D0016243, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00) |
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| 1694 | 12/08/2021 | PEF 524/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOUCE GABRIELA DE ALMEIDA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOUCE GABRIELA DE ALMEIDA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 22/08/2021 a 24/08/2021, conforme Requisição de Diária Nº : R0020663-D0016248, Portaria Cofen Nº 431/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 1695 | 12/08/2021 | PEF 824/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HELDER GARCIA DE AZEVEDO | R$ 3.575,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELDER GARCIA DE AZEVEDO, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 21/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diária Nº R0020654-D0016239, Portaria Cofen Nº 581/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00) |
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| 1696 | 12/08/2021 | PEF 241/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISÂNGELA MATOS TÔRRES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA MATOS TÔRRES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020664-D0016249, Portaria Cofen Nº 521/2020, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1697 | 12/08/2021 | PEF 142/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RODRIGO PAULO MACHADO | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO PAULO MACHADO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 17/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020673-D0016258, Portaria Cofen Nº 873/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 450,00 ) |
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| 1698 | 12/08/2021 | PEF 257/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE PEREIRA BACARIN | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020655-D0016240, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. ( 1,0 x 550,00 ) |
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| 1699 | 12/08/2021 | PEF 174/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE, no período de 16/08/2021 a 19/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020716-D0016290, Portaria Cofen Nº 853/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1700 | 12/08/2021 | PEF 114/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEFFERSON ERECY SANTOS | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 17/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020671-D0016256, Portaria Cofen Nº 873/2021, Portaria Cofen Nº 253/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 450,00 ) |
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| 1701 | 12/08/2021 | PEF 003/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 18/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020711-D0016287, Decisão Cofen nº 072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 650,00 ) |
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| 1702 | 12/08/2021 | PEF 157/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/08/2021 a 14/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020568-D0016182, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatórias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 450,00 ) |
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| 1703 | 12/08/2021 | PEF 523/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 16/08/2021 a 19/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020712-D0016288, Portaria Cofen Nº 853/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1704 | 12/08/2021 | PEF 820/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 17/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020653-D0016238, Portaria Cofen Nº 859/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 1705 | 12/08/2021 | PEF 817/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANGÊLA LEMOS VARONIL NUNES | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANGÊLA LEMOS VARONIL NUNES, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 17/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020627-D0016220, Portaria Cofen Nº 859/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 1706 | 12/08/2021 | PEF 254/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIANA CABRAL SCHVEITZER | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CABRAL SCHVEITZER, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020667-D0016252, Portaria Cofen 521/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1707 | 12/08/2021 | PEF 732/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCIELENA MARIA DE SOUSA GARCIA SOARES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIELENA MARIA DE SOUSA GARCIA SOARES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 16/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020462-D0016092, Portaria Cofen Nº 676/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x550,00) |
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| 1708 | 12/08/2021 | PEF 157/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 19/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020668-D0016253, Portaria Cofen Nº 873/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 450,00 ) |
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| 1709 | 12/08/2021 | PEF 818/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Laurumary Caminha Veloso | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Laurumary Caminha Veloso, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 17/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020656-D0016241, Portaria Cofen Nº 859/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 1710 | 12/08/2021 | PEF 114/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEFFERSON ERECY SANTOS | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 18/08/2021 a 19/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020596-D0016197, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatórias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 450,00 ) |
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| 1711 | 12/08/2021 | PEF 819/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Leone Maria Damasceno Soares | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leone Maria Damasceno Soares, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 17/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020629-D0016222, Portaria Cofen Nº 859/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 450,00 ) |
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| 1712 | 12/08/2021 | PEF 038/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 2.395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.395,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020691-D0016273, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,0 x 470,00) + (3,5 x 550,00) |
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