| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1631 | 05/08/2021 | PEF 800/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAIMUNDO SOTER DA SILVA FILHO | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAIMUNDO SOTER DA SILVA FILHO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020398-D0016037, Portaria Cofen Nº 767/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5x450,00) |
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| 1632 | 05/08/2021 | PEF 562/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BRUNO TOMAZ OLIVEIRA WERNER | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO TOMAZ OLIVEIRA WERNER, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020289-D0015943, Portaria Cofen N° 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1633 | 05/08/2021 | PEF 802/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELIZIMARA FERREIRA SIQUEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIZIMARA FERREIRA SIQUEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020608-D0016202, Portaria Cofen N° 784/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1634 | 05/08/2021 | PAD 118/2021 | Ordinário | IPTU e Encargos | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | R$ 2.800,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,87 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de IPTU dos imóveis 301,401,402,501, 801 e 1201, pertencentes ao Cofen , situados na Rua da Glória nº 190- Rio de Janeiro
-Conforme Memorando 047/2021/SSG às fls 92 e 93;
- Ação de adjudicação compulsória às fls 94 a 99;
- Guia à fl 100;
-Despacho GAB/PRES 1625/2021-JA às fls. 101 com autorização para emissão de nota de empenho.
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| 1589 | 04/08/2021 | PEF 730/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 17/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020326-D0015973, Portaria Cofen Nº 716/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 450,00 ) |
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| 1590 | 04/08/2021 | PEF 790/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIEL AMARAL DE CASTRO | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniel Amaral de Castro, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 17/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020247-D0015911, Portaria Cofen Nº 728/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 450,00 ) |
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| 1591 | 04/08/2021 | PEF 400/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LISANDRA CAIXETA DE AQUINO | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LISANDRA CAIXETA DE AQUINO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020381-D0016022, Memorando Circular GAB/PRES Nº 0054/2021, Portaria Cofen Nº 791/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 650,00) |
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| 1592 | 04/08/2021 | PEF 266/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020579-D0016189, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória da Portaria, Convocatória 2ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00) |
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| 1593 | 04/08/2021 | PEF 396/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSIAS NEVES RIBEIRO | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIAS NEVES RIBEIRO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020511-D0016131, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Portaria Cofen Nº 740/2021, Portaria Cofen Nº 817/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00) |
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| 1594 | 04/08/2021 | PEF 729/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 16/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020484-D0016112, Portaria Cofen Nº 676/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x550,00) |
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| 1595 | 04/08/2021 | PEF 300/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANIEL MENEZES DE SOUZA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 17/08/2021 a 19/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020332-D0015978, Decisão Cofen N° 0026/2021, Portaria nº 735/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00) |
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| 1596 | 04/08/2021 | PEF 290/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 17/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição Nº R0020451-D0016084, Portaria n° 737/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00) |
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| 1597 | 04/08/2021 | PEF 610/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Ossimar Santos | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ossimar Santos, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 07/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição Nº R0020302-D0015953, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1598 | 04/08/2021 | PEF 130/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Geisa Simonato Fermino Martins | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Geisa Simonato Fermino Martins, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem ao Aracaju-SE no período de 08/08/2021 a 14/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020407-D0016045, Portaria Cofen Nº 589/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 500,00) |
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| 1599 | 04/08/2021 | PEF 632/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LILIANA RODRIGUES DO AMARAL | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Goiânia-GO no período de 15/08/2021 a 17/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020567-D0016181, Portaria Cofen Nº 431/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 1600 | 04/08/2021 | PEF 780/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Guarulhos-SP no período de 17/08/2021 a 19/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020344-D0015987, Portaria Cofen 773/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 500,00 ) |
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| 1601 | 04/08/2021 | PEF 552/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 17/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020385-D0016026, Portaria Cofen Nº 728/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1602 | 04/08/2021 | PEF 786/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 17/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020362-D0016005, Portaria Cofen Nº 763/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1603 | 04/08/2021 | PEF 707/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Guarulhos-SP no período de 17/08/2021 a 19/082021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020343-D0015986, Portaria Cofen Nº 773/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x550,00) |
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| 1604 | 04/08/2021 | PEF 411/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 17/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020296-D0015949, Portaria Cofen Nº 747/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00 ) |
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