| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1605 | 04/08/2021 | PEF 528/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAFAEL SANTIAGO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rafael Santiago, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias N° R0020479-D0016106, Portaria Cofen Nº 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 2,5 x 550,00 ) |
|
| 1606 | 04/08/2021 | PEF 240/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 10,5 diárias para viagem á Maceió-AL no período de 17/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020515-D0016134, Portaria Cofen Nº 1636/2018, Portaria Cofen Nº 338/2021, Portaria Cofen Nº 748/2021, Portaria Cofen Nº 757/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 10,5 x 550,00 ) |
|
| 1607 | 04/08/2021 | PAD 267/2016 | Global | Propaganda e Publicidade | KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA. | R$ 4.500.000,00 | R$ 4.496.584,32 | R$ 4.496.584,32 | R$ 0,00 | R$ 3.415,68 |
| Valor empenhado a KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA, cuja finalidade é a prestação de serviços de publicidade, derivado da Concorrência nº 02/2016 e Contrato nº 046/2017 e seus respectivos aditivos.
Histórico da despesa:
- Formalização da demanda às fls. 4357 a 4373;
- Despacho 167/2020 - Setor de Gestão de contratos/DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 4374.
- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 4375 e 4377;
- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 4378;
- Certidões de regularidade às fls. 4379 a 4381;
- Minuta do 5º Termo Aditivo ao contrato nº 046/2017 às fls. 4382 a 4383;
- Nota Técnica 19/2021 - Prorrogação Contratual às fls. 4384 a 4385;
- Parecer 072/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 4386 a 4388 com aprovação condicionada à observação ou justificativa quanto às recomendações consignadas do referido parecer;
- Despacho 531ª ROP com apreciação e aprovação da prorrogação contratual às fls. 4390 a 4391;
- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 1952/2021-LT às fls. 4393 com autorização para emissão de empenho.
Valor do contrato após aditivo 25%: R$ 9.250.000,00
Vigência: 06/09/2021 a 05/09/2022
Valor estimado planejado pela área demandante para período de 06/09/2021 a 31/12/2021: R$ 4.500.000,00 (sob demanda) |
|
| 1608 | 04/08/2021 | PAD 1088/2019 | Global | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | Futura Play Comércio de Livros Ltda | R$ 5.592.000,00 | R$ 141.192,94 | R$ 141.192,94 | R$ 0,00 | R$ 5.450.807,06 |
| Valor empenhado a Futura Play Comércio de Livros Ltda, PAD 1088/2019, cuja finalidade é subsidiar CONTRATAÇÃO de EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MULTIPLATAFORMA DIGITAL DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDO, CAPACITAÇÃO E ATENDIMENTO PARA ABRIGAR A INICIATIVA COFEN PLAY.
Histórico da demanda:
- Formalização da demanda por meio do memorando 096/2019/ASCOM às fls. 01a 29;
- Estudo técnico preliminar às fls. 30 a 71; Termo de Referência às fls. 73 a 87;
- Cotações e quadro comparativo de valores às fls 89 a 100;
- Parecer 032/2020/Controladoria Geral às fls. 101 a 103 com indicação de valor para lançamento de edital;
- Novo quadro comparativo de preços em atendimento ao parecer da Controladoria às fls. 104;
- Parecer 036/2020/Controladoria Geral às fls. 106 a 107 com indicação de valor corrigido para lançamento de edital;
- Despacho 125/2020/Compras e Contratações às fls. 108 com solicitação de reserva orçamentária e financeira.
- paralização do processo por indisponibilidade orçamentária conforme despacho manual do Presidente às fls. 113;
- Despacho ASCOM com pedido de reconsideração do projeto às fls. 114 a 115;
- Revogação da decisão e prosseguimento do processo conforme despacho manual do Presidente às fls. 116;
- Despacho manual Chefe DETEC às. fls. 116-verso, com solicitação de reserva orçamentária.
- Memorando 243/2020/Divisão de Orçamento e Empenho com informações de valores disponíveis no orçamento;
- Despacho Gabinete Presidência / COFEB 0496/2021-LT às fls. 120 com autorização de valor na 2ª reformulação orçamentária;
- Despacho 526ª ROP e extrato de ata com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório às fls. 123 e 125;
- Despacho 50/2021/Compras e Contratações às fls. 126 com solicitação de reserva orçamentária e financeira;
- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 127 a 129;
- Adendo ao Parecer 036/2020 - Controladoria Geral às fls. 132 a 132-verso;
- Cotações às fls. 134 a 143; Portarias 146 a148;
- Minuta do edital às fls. 150 a 209;
- Parecer 063/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 063/2021 às fls. 213 a 218 com aprovação pela área jurídica;
- Edital às fls. 220 a 256; Proposta de Preços às fls. 258 a 308;
- Proposta de preço atualizada e certidões às fls. 310 a 353;
- Qualificação técnica e econômica/financeira às fls. 355 a 361;
- Declarações do comprasnet e ata do pregão eletrônico às fls. 373 a 581-verso;
- Termo de adjudicação do Pregão Eletrônicos 010/2021 às fls. 582;
- Despacho 069/2021-CPL/COFEN às fls. 584 a 585;
- Despacho 022/DLCC-PROGER /2021-P às fls. 586 a 586-verso;
- Despacho 083/2021-CPL/COFEN às fls. 587;
- Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 588;
- Resultado de Licitação às fls. 589;
- Despacho da Presidência/COFEN nº 1966/2021-LT às fls. 590 com autorização para emissão de nota de empenho;
- Resultado do Pregão eletrônico 010/2021 publicado em DOU às fls. 592;
Valor total do contrato : R$ 5.592.000,00
Vigência: agosto/2021 a agosto/2022
Fiscal do contrato: Neyson Pinheiro Freire / Davi Luiz Andrade Lopes Vieira (fiscal substituto) - Portaria 848/2021 |
|
| 1609 | 04/08/2021 | PEF 788/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JANIMERE SOARES DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANIMERE SOARES DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 17/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020435-D0016070, Portaria nº 800/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 1610 | 04/08/2021 | PEF 782/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANESSA IRINEU DE FARIAS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA IRINEU DE FARIAS referente pagamento de 3,5 diárias para viagem á São Paulo-SP no período de 17/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020295-D0015948, Portaria Cofen Nº 747/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 1611 | 04/08/2021 | PEF 747/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luslene Vasques de Oliveira, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 17/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020333-D0015979, Portaria Cofen nº 763/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 1550 | 03/08/2021 | PEF 132/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIETA SOUSA TAVARES EMIDIO PINHEIRO | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIETA SOUSA TAVARES EMIDIO PINHEIRO, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período de 08/08/2021 a 14/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020409-D0016047, Portaria n° 589/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 500,00) |
|
| 1551 | 03/08/2021 | PEF 657/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período de 08/08/2021 a 14/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020472-D0016100, Portaria n° 589/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 6,5 x 500,00 ) |
|
| 1552 | 03/08/2021 | PEF 035/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período de 08/08/2021 a 14/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020423-D0016060, Portaria Cofen Nº 657/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 6,5 x 500,00 ) |
|
| 1553 | 03/08/2021 | PEF 129/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FERNANDA LÚCIA CERQUEIRA E SILVA | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA LÚCIA CERQUEIRA E SILVA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem ao Aracaju-SE no período de 08/08/2021 a 14/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020408-D0016046, Portaria Cofen 589/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 6,5 x 500,00 ) |
|
| 1554 | 03/08/2021 | PEF 113/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 08/08/2021 a 14/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020493-D0016120, Portaria Cofen nº 589/2021, Portaria Cofen n° 401/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 6,5 x 550,00 ) |
|
| 1555 | 03/08/2021 | PEF 244/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CACILDA ROCHA HILDEBRAND | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020534-D0016150, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
|
| 1556 | 03/08/2021 | PEF 174/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC, no período de 09/08/2021 a 11/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020524-D0016140, Portaria Cofen Nº 338/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
|
| 1557 | 03/08/2021 | PEF 561/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 09/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020521-D0016138, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
|
| 1558 | 03/08/2021 | PEF 688/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020458-D0016089, Portaria Cofen N° 796/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00) |
|
| 1559 | 03/08/2021 | PEF 074/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição Nº R0020393-D0016032, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
|
| 1560 | 03/08/2021 | PEF 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 2.275,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Brasília-DF no período de 09/08/2021 a 12/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020554-D0016168, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 2ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 650,00 ) |
|
| 1561 | 03/08/2021 | PEF 771/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE CARLOS TEIXEIRA | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, referente pagamento de 10,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 01/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020526-D0016142, Portaria Cofen Nº 828/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (10,5x550,00) |
|
| 1562 | 03/08/2021 | PEF 774/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAIMUNDO DE JESUS PICANÇO DA COSTA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAIMUNDO DE JESUS PICANÇO DA COSTA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 06//08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020431-D0016067, Portaria n° 796/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
|