| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1583 | 03/08/2021 | PEF 002/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeioro-RJ no período de 16/08/2021 a 20/08/2021, conforme requisição Nº R0020456-D0016088, Decisão Cofen N° 0072/2021, Portaria Cofen Nº 756/2021, Portaria Cofen Nº 807/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5x650,00) |
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| 1584 | 03/08/2021 | PEF 286/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 2.475,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020507-D0016129, Portaria Cofen Nº 728/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1585 | 03/08/2021 | PEF 010/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020299-D0015951, Decisão Cofen Nº 749/2021, Decisão Cofen nº 072/2021, Despacho GAB/PRES/COFEN nº 1473/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 650,00 ) |
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| 1586 | 03/08/2021 | PEF 735/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ no período de 16/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020525-D0016141, Portaria Cofen Nº 676/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 1587 | 03/08/2021 | PEF 261/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 19/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020557-D0016171, Portaria Cofen Nº 279/2021, Convocatórias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1588 | 03/08/2021 | PEF 733/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 16/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020449-D0016082, Portaria Cofen Nº 676/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x550,00) |
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| 1524 | 02/08/2021 | PEF 001/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020492-D0016119, Portaria Cofen Nº 683/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1525 | 02/08/2021 | PEF 256/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020364-D0016007, Decisão Cofen n° 26/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 650,00) |
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| 1526 | 02/08/2021 | PEF 112/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 17/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020329-D0015975, Portaria Cofen Nº 757/2021, Programação V Seminário de alinhamento estratégico, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1527 | 02/08/2021 | PEF 053/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020477-D0016104, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 171ª ROD, Convocatória 2ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00) |
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| 1528 | 02/08/2021 | PEF 095/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020461-D0016091, Portaria Cofen Nº 0063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1529 | 02/08/2021 | PEF 477/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020373-D0016015, Portaria Cofen Nº 683/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1530 | 02/08/2021 | PEF 478/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGINA CELIA DINIZ WERNER | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CELIA DINIZ WERNER, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020378-D0016019, Portaria Cofen Nº 683/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1531 | 02/08/2021 | PEF 147/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Goiânia-GO no período de 15/08/2021 a 17/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020488-D0016116, Portaria Cofen N° 431/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 2,5 x 500,00 ) |
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| 1532 | 02/08/2021 | PEF 044/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Goiânia-GO no período de 15/08/2021 a 17/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020486-D0016114, Portaria Cofen N° 431/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1533 | 02/08/2021 | PEF 039/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente ao pagamento de 3,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/08/2021 a 12/08/2021, conforme requisição Nº R0020533-D0016149, Portaria Cofen N° 321/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,0 X 550,00) |
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| 1534 | 02/08/2021 | PEF 173/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 15/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020369-D0016011, Portaria Cofen Nº 728/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (,5 x 550,00) |
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| 1535 | 02/08/2021 | PEF 160/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 15/08/2021 a 21/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020269-D0015929, Portaria Cofen Nº 560/2021, Portaria Cofen Nº 732/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 6,5 x 550,00 ) |
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| 1536 | 02/08/2021 | PEF 158/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à JI Paraná-RO no período de 15/08/2021 a 21/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020254-D0015917, Portaria Cofen Nº 732/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00 ) |
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| 1537 | 02/08/2021 | PEF 150/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Monica Cristina Santos Genú | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 08/08/2021 a 14/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020466-D0016095, Portaria Cofen Nº 589/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 6,5 x 500,00 ) |
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