| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1444 | 22/07/2021 | PEF 610/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Ossimar Santos | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ossimar Santos, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/07/2021 a 07/07/2021, conforme Requisição Nº R0020060-D0015745, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatórias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1445 | 22/07/2021 | PEF 554/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Wagner Aparecido da Silva | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Wagner Aparecido da Silva, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020284-D0015938, Portaria n° 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1446 | 22/07/2021 | PEF 179/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 08/08/2021 a 14/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020293-D0015946, Portaria Cofen Nº 753/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 6,5 x 550,00 ) |
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| 1447 | 22/07/2021 | PEF 043/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente ao pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/08/2021 a 13/08/2021, conforme requisição Nº R0020317-D0015965, Portaria Cofen Nº 318/2021, Portaria Cofen Nº 426/2020, Portaria Cofen Nº 811/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 X 550,00) |
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| 1402 | 21/07/2021 | PEF 735/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 20/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020194-D0015866, Portaria Cofen Nº 676/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1403 | 21/07/2021 | PEF 074/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição Nº R0020227-D0015892, Portaria Cofen Nº 682/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 1404 | 21/07/2021 | PEF 265/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/08/2021 a 04/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020251-D0015914, Portaria Cofen N° 838/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1405 | 21/07/2021 | PEF 284/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Tânia de Oliveira Ortega | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tânia de Oliveira Ortega, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 02/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição n° R0020258-D0015921, Portaria n° 337/2021 , Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1406 | 21/07/2021 | PEF 188/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias N° R0020272-D0015932, Portaria Cofen Nº 613/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1391 | 21/07/2021 | PEF 653/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Luiz Ribeiro Diniz, referente pagamento de 3,5 diária para viagem ao Rio da Janeiro-RJ no período de 26/07/2021 a 29/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020268-D0015928, Portaria Cofen Nº 733/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1392 | 21/07/2021 | PEF 729/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020196-D0015868, Portaria Cofen Nº 676/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00) |
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| 1393 | 21/07/2021 | PEF 732/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCIELENA MARIA DE SOUSA GARCIA SOARES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIELENA MARIA DE SOUSA GARCIA SOARES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020193-D0015865, Portaria Cofen Nº 676/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00) |
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| 1394 | 21/07/2021 | PEF 002/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020133-D0015811, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (5,5 x 650,00) |
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| 1395 | 21/07/2021 | PEF 733/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020192-D0015864, Portaria Cofen Nº 676/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00) |
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| 1396 | 21/07/2021 | PEF 640/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALBER ALVES FRAZÃO JUNIOR | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALBER ALVES FRAZÃO JUNIOR, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 25/07/2021 a 01/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020273-D0015933, Portaria Cofen Nº 729/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (7,5x550,00) |
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| 1397 | 21/07/2021 | PEF 302/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 27/07/2021 a 31/07/2021, conforme requisição nº R0020281-D0015936, Portaria n° 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 X 550,00) |
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| 1398 | 21/07/2021 | PEF 592/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SERGIO DIAS MARTUCHI | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 25/07/2021 a 31/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020276-D0015935, Portaria Cofen Nº 549/2021, Portaria Cofen Nº 729/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 6,5 x 550,00 ) |
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| 1399 | 21/07/2021 | PEF 730/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 01/08/2021 a 04/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020264-D0015924, Portaria Cofen Nº 716/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 450,00 ) |
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| 1400 | 21/07/2021 | PEF 731/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELIETE PEREIRA MORAIS | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIETE PEREIRA MORAIS, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 30/07/2021 a 02/08/2021, conforme requisição nº R0020212-D0015881, Portaria n° 703/2021, Movimento dos Ativistas da Enfermagem Brasileira, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 X 450,00) |
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| 1401 | 21/07/2021 | PEF 561/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 27/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019914-D0015622, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, Despacho n° 170ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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