| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1407 | 21/07/2021 | PEF 158/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 01/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020267-D0015927, Portaria Cofen Nº 677/2021, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00 ) |
|
| 1408 | 21/07/2021 | PEF 240/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem á Recife-PE no período de 01/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020217-D0015885, Portaria Cofen Nº 715/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
|
| 1409 | 21/07/2021 | PEF 301/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/08/2021 a 05/08/2021, conforme requisição nº R0020266-D0015926, Portaria Cofen n° 337/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00) |
|
| 1410 | 21/07/2021 | PEF 091/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO, referente pagamento de 3,5 diária para viagem à Recife-PE no período de 02/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020238-D0015902, Portaria Cofen N° 715/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 1411 | 21/07/2021 | PEF 117/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020246-D0015910, Portaria Cofen Nº 321/2021, Portaria Cofen Nº 719/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
|
| 1389 | 20/07/2021 | PEF 147/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020162-D0015837, Portaria Cofen N° 413/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 5,5 x 500,00 ) |
|
| 1390 | 20/07/2021 | PEF 728/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | YONARA PEREIRA DE ARAUJO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YONARA PEREIRA DE ARAUJO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/07/2021 a 15/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020155-D0015830, Portaria Cofen Nº 685/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00) |
|
| 1369 | 19/07/2021 | PAD 175/2018 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS | R$ 2.738,55 | R$ 2.738,55 | R$ 2.738,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS, para ressarcimento de valores recebidos a maior quando da prestação de contas pelo regional da semana de enfermagem ref. 2018, conforme Prestação de contas de Acordo de Contribuição às fls. 525 a 530, Memorando 044/2021/Divisão de Auditoria Interna acostado às fls. 531, Memorando 022/2021/Contabilidade às fls. 539 com apresentação dos cálculos para ressarcimento e Despacho Gabinete da Presidência /Cofen n. 1410/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 540. |
|
| 1370 | 19/07/2021 | PAD 175/2018 | Ordinário | Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS | R$ 424,21 | R$ 424,21 | R$ 424,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS, para ressarcimento de juros ref. a valores recebidos a maior quando da prestação de contas pelo regional da semana de enfermagem ref. 2018, conforme Prestação de contas de Acordo de Contribuição às fls. 525 a 530, Memorando 044/2021/Divisão de Auditoria Interna acostado às fls. 531, Memorando 022/2021/Contabilidade às fls. 539 com apresentação dos cálculos para ressarcimento e Despacho Gabinete da Presidência /Cofen n. 1410/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 540. |
|
| 1371 | 19/07/2021 | PAD 786/2020 | Ordinário | Material Farmacológico | BIOSYS LTDA | R$ 41.472,00 | R$ 41.472,00 | R$ 41.472,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIOSYS LTDA, PAD 786/2020, cuja finalidade é subsidiar CONTRATAÇÃO de empresa de aquisição SOB DEMANDA de kits de testes de sorologia IGG/IGM para covid-19.
Histórico da demanda:
- Documento de Formalização da demanda às fls 04 - 05 , 07 a 10 e 14 a 15;
- Manual de planejamento para contratação às fls 16 a 21
- Termo de Referência às fls. 22 a 27 e Despacho n° 102/DETEC/2020 às fls 28
- Cotações e quadro comparativo de valores às fls 30 a 70;
- Parecer n° 044/2020 - Controladoria Geral, com informações de valores para lançamento de edital às fls 72 a 73;
- Novo quadro comparativo de valores às fls 74;
- Despacho e extrato de ata 524ª ROP com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório às fls 77 e 78;
- Minuta do edital às fls. 87 a 109-verso;
- Parecer 004/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 115 120 com aprovação condicionada ao atendimentos das recomendações;
- Edital às fls. 124 a 147; Nota explicativa 001/2021-CPL/COFEN às fls. 148;
- Publicação de edital às fls. 150 a181;
- Ata do Pregão eletrônico 001/2021(RP) às fls. 354 a 362; Termo de Adjudicação do Pregão eletrônico às fls. 364;
- Despacho 015/2021-CPL/COFEN - PAD 786/2020 às fls. 369;
- Despacho 007-DLCC-PROGER/2011-P às fls. 371 a 372 com aprovação do processo licitatório; Despacho 018/2021-CPL/COFEN às fls. 373;
- Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fl.s 375;
- Ata de Registro de Preço nº 02/2021 às fls. 382 384-verso e publicação em DOU às fls. 389;
- Despacho 003/2021-CGC/Cofen às fls. 391com solicitação de aquisição de 800 kits;
- Despacho Gabinete da Presidência / COFEN 742/2021-LT às fls. 393 com autorização para emissão de empenho.
- Memorando 035/2021-CGC/COFEN às fls. 430 a 431 com solicitação de aquisição de 648 kits;
- Despacho Gabinete da Presidência / COFEN 1802/2021-LT às fls. 434 com autorização para emissão de empenho.
Fiscal: Eduardo Fernando de Souza (Portaria 160/2021) substituído por Jessica Rodrigues (Portaria 710/2021)
Valor total da ata: R$ 320.000,00 (5.000 unidades x R$ 64,00/kit)
Vigência da ata: 18/03/2021 a 17/03/2022
Pedido neste empenho: 648 kits x 64,00 = R$41.472,00
Saldo de ata para próximos pedidos: 3.552 kits x 64,00 = R$ 227.328,00 |
|
| 1372 | 19/07/2021 | PEF 722/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/07/2021 a 15/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020208-D0015878, Portaria Cofen N° 705/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 0,5 x 550,00 ) |
|
| 1373 | 19/07/2021 | PEF 721/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELDERSON FERREIRA DA SILVA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELDERSON FERREIRA DA SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 19/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020223-D0015889, Portaria Cofen N° 713/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 4,5 x 500,00 ) |
|
| 1374 | 19/07/2021 | PEF 725/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CESAR CARTAXO CAVALCANTI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CESAR CARTAXO CAVALCANTI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020146-D0015821, Portaria Cofen N° 279/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 4,5 x 500,00 ) |
|
| 1375 | 19/07/2021 | PEF 473/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROGERIO WOLNEY LEITE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROGERIO WOLNEY LEITE, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Araçatuba-SP no período de 20/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020243-D0015907, Portaria Cofen N° 714/2021, Memorando n° 44/2021/ASCOM, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 1376 | 19/07/2021 | PEF 300/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANIEL MENEZES DE SOUZA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/07/2021 a 22/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020233-D0015897, Decisão Cofen N° 0026/2021, Portaria Cofen Nº 718/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00) |
|
| 1377 | 19/07/2021 | PEF 044/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/06/2021 a 29/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019950-D0015644, Portaria Cofen N° 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
|
| 1378 | 19/07/2021 | PEF 682/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Birigui-SP no período de 20/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020240-D0015904, Portaria Cofen Nº 714/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 450,00) |
|
| 1379 | 19/07/2021 | PEF 245/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARAÍZA ALVES BARBOSA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 21/07/2021 a 24/07/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0020244-D0015908, Portaria Cofen Nº 061/2021, Portaria Cofen Nº 727/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 650,00 ) |
|
| 1380 | 19/07/2021 | PEF 724/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0020225-D0015891, Portaria Cofen Nº 371/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 1381 | 19/07/2021 | PEF 307/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 26/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição nº R0020253-D0015916, Portaria nº 439/2021, Portaria nº 420/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 500,00 ) |
|