| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1470 | 27/07/2021 | PEF 002/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020371-D0016013, Decisão Cofen n° 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 650,00) |
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| 1471 | 27/07/2021 | PEF 116/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020351-D0015994, Portaria Cofen Nº 785/2021, Portaria Cofen Nº 253/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 450,00 ) |
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| 1451 | 26/07/2021 | PEF 709/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020366-D0016009, Portaria Cofen Nº 279/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1452 | 26/07/2021 | PEF 001/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/07/2021 a 29/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020286-D0015940, Portaria Cofen Nº 742/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 1453 | 26/07/2021 | PAD 219/2021 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | R$ 198.792,91 | R$ 198.792,91 | R$ 198.792,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL, PAD 219/2021,cuja finalidade é o APORTE FINANCEIRO para realização da Seman de Enfermagem 2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, por meio de Termo de Cooperação.
Histórico da despesa:
- Ofício 049/2021-COREn/DF às fls. 02;
- Projeto para realização da Semana de Enfermagem e documentos complementares 2021(fls. 03 a 212);
- Memorando 123/2021/Setor de Gestão de Convênios com solicitação de reserva orçamentária e financeira (fls. 213);
- Disponibilidade orçamentária e financeira (fls. 214 e 216);
- Projeto (fls. 218 a 226);
- Certidões e informações de regularidade (fls. 227 a 233);
- Parecer 020/2021/Setor de Gestão de Convênios com informações de que fora observado os pressupostos normativos aplicáveis e requisitos exigidos pela Resolução 555/2017 e suas alterações (fls. 234 a 236);
- Minuta do Acordo Formal de Contribuição (fls. 237 a 239);
- Parecer 057/DLCC-PROGER/2021-P e DESPACHO PROGER 058/2021com aprovação condicionada às recomendações e/ou justificativas solicitadas (fls. 242 a 248);
- Quadro comparativo de preços apresentado pelo referido regional (fls. 249 a 150);
- Certidão de regularidade (fls. 251);
- Parecer de Conselheira Relatora, Dra. Helga Regina Bresciani, conforme Portaria de designação nº 578/2021, favorável à celebração do acordo em comento (fls. 256 a 259);
- Despacho 531ª ROP com apreciação e aprovação do referido acordo (fls. 260 a 261);
- Despacho da Presidência/COFEN nº 1909/2021-LT com autorização para emissão de nota de empenho (fls. 263). |
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| 1448 | 23/07/2021 | PEF 712/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES, referente pagamento de 6,5 diária para viagem à Curitiba-PR no período de 08/08/2021 a 14/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020318-D0015966, Portaria Cofen N° 753/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 6,5 x 500,00 ) |
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| 1449 | 23/07/2021 | PEF 160/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 01/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020270-D0015930, Portaria Cofen Nº 560/2021, Portaria Cofen Nº 667/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 1450 | 23/07/2021 | PEF 277/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 02/08/2021 a 04/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020325-D0015972, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 1412 | 22/07/2021 | PEF 044/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 27/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020256-D0015919, Portaria Cofen N° 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1413 | 22/07/2021 | PEF 044/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020255-D0015918, Portaria Cofen N° 721/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1414 | 22/07/2021 | PEF 010/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/07/2021 a 17/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020249-D0015913, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,0 x 650,00 ) |
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| 1415 | 22/07/2021 | PEF 220/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020245-D0015909, Portaria Cofen Nº 482/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1416 | 22/07/2021 | PEF 561/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 01/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020311-D0015959, Portaria Cofen Nº 838/2020, Portaria Cofen Nº 751/2021, Convocatória, Memorando n° 068/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 1417 | 22/07/2021 | PEF 174/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE, no período de 29/07/2021 a 29/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020321-D0015968, Portaria Cofen Nº 259/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (0,5 x 550,00) |
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| 1418 | 22/07/2021 | PEF 042/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEANDRO GARCIA RUFINO | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO GARCIA RUFINO, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 29/07/2021 a 29/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020320-D0015967, Portaria Cofen Nº 259/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 0,5 x 550,00 ) |
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| 1419 | 22/07/2021 | PEF 221/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias N° R0020242-D0015906, Portaria Cofen Nº 482/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1420 | 22/07/2021 | PEF 264/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDNA ALVES DA CRUZ | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA ALVES DA CRUZ, referente pagamento de 1,0 diária complementar para viagem à Brasília-DF no período de 13/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020312-D0015960, Portaria n° 521/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,0 x 550,00 ) |
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| 1421 | 22/07/2021 | PEF 001/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020291-D0015944, Portaria Cofen Nº 613/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1422 | 22/07/2021 | PEF 158/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 08/08/2021 a 10/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019548-D0015307, Portaria Cofen Nº 391/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00 ) |
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| 1423 | 22/07/2021 | PEF 010/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Recife-PE no período de 23/07/2021 a 24/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020248-D0015912, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Portaria Cofen Nº 727/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,0 x 650,00 ) |
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