| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1382 | 19/07/2021 | PEF 074/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição Nº R0019678-D0015420, Portaria Cofen Nº 569/2021, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 1383 | 19/07/2021 | PEF 280/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 27/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020236-D0015900, Portaria Cofen Nº 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00) |
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| 1384 | 19/07/2021 | PEF 723/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 30/07/2021 a 01/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020211-D0015880, Portaria Cofen Nº 688/2021, Movimento dos Ativistas da Enfermagem Brasileira, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00) |
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| 1385 | 19/07/2021 | PEF 004/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 30/07/2021 a 02/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020220-D0015886, Portaria Cofen Nº 688/2021, Portaria Cofen Nº 346/2021, Movimento dos Ativistas da Enfermagem Brasíleira, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1386 | 19/07/2021 | PEF 112/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 21/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020252-D0015915, Portaria Cofen Nº 727/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5x650,00 ) |
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| 1387 | 19/07/2021 | PEF 257/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE PEREIRA BACARIN | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020263-D0015923, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1388 | 19/07/2021 | PEF 158/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/07/2021 a 07/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020039-D0015724, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, Memorando Nº 008 e 009/2021 Comissão Nacional de Saúde da Mulher do Cofen, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00 ) |
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| 1353 | 16/07/2021 | PEF 044/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Belém-PA no período de 09/06/2021 a 11/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019782-D0015501, Portaria Cofen N° 057/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,0 x 550,00 ) |
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| 1354 | 16/07/2021 | PEF 038/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 18/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020030-D0015717, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, Despacho 170º ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 1355 | 16/07/2021 | PEF 053/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/07/2021 a 22/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020234-D0015898, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00) |
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| 1356 | 16/07/2021 | PEF 277/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020237-D0015901, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 1357 | 16/07/2021 | PEF 490/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDFRANCIS NERY RODRIGUES DE SOUSA AZEVEDO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDFRANCIS NERY RODRIGUES DE SOUSA AZEVEDO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/07/2021 a 15/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020077-D0015762, Portaria n° 956/2019, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 1358 | 16/07/2021 | PEF 097/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020221-D0015887, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1359 | 16/07/2021 | PEF 181/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 25/07/2021 a 29/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020224-D0015890, Portaria Cofen Nº 657/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 500,00) |
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| 1360 | 16/07/2021 | PEF 286/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020239-D0015903, Portaria Cofen Nº 126/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1361 | 16/07/2021 | PEF 012/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILVAN BROLINI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 4,5 diárias complementar para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 27/07/2021 a 31/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020231-D0015895, Portaria n° 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1362 | 16/07/2021 | PEF 095/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020222-D0015888, Portaria Cofen Nº 63/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1363 | 16/07/2021 | PEF 266/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 29/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020216-D0015884, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 531ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00) |
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| 1364 | 16/07/2021 | PEF 256/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/07/2021 a 22/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020150-D0015825, Portaria nº 279/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (2,5 x 650,00) |
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| 1365 | 16/07/2021 | PEF 173/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Araçatuba-SP no período de 20/07/2021 a 22/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020213-D0015882, Portaria Cofen Nº 714/2021, Memorando n° 44/2021/ASCOM, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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