| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 192 | 21/12/2018 | 2018000447 | Ordinário | Auxílio Representação | Benjamin Gadelha dos Santos Junior | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Processo 2018000447 - Valor empenhado ao Dr. Benjamin Gadelha dos Santos Junior, referente a 2 auxílios representações conforme PAD'S Nº 2015.00.0014 e 2018.00.0073 segue Parecer nº 001/2018 e nº 27/2018 em anexo. |
|
| 195 | 21/12/2018 | 2018000141 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Ticket Serviços S/A | R$ 593,93 | R$ 593,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a pagamento de juros em favor da Ticket Serviços S/A, referente ao auxílio alimentação processo nº 2018.00.0141. |
|
| 190 | 20/12/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DRA. EMILIA NAZARE MENEZES RIBEIRO PIMENTEL, referente a 10 jetons pela presença nas ROP's n° 499ª no dia 06/09/2018,nº 500ª no dia 09/10/2018, nº 501ª no dia 05/11/2018, nº 502 no dia 07/12/2018 e ROD's nº 9ª no dia 05/09/2018, 10ª no dia 08/10/2018, 11ª no dia 5/11/2018, nº 12ª no dia 06/12/2018 e Reunião extraordinária nº 5ª no dia 29/10/2018 e nº 6ª no dia 29/11/2018. |
|
| 188 | 12/12/2018 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Mastermaq Softwares Brasil Ltda | R$ 20,78 | R$ 20,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mastermaq Softwares Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 189 | 12/12/2018 | 0 | Ordinário | Locação de Software | Mastermaq Softwares Brasil Ltda | R$ 401,20 | R$ 401,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mastermaq Softwares Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 186 | 11/12/2018 | 0 | Ordinário | Salários | Funcionarios do Conselho | R$ 170.000,00 | R$ 46.337,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 123.662,19 |
| Valor empenhado a Funcionarios do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 187 | 11/12/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | Funcionarios do Conselho | R$ 5.100,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| Valor empenhado a Funcionarios do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 184 | 10/12/2018 | 0 | Ordinário | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 10.000,00 | R$ 2.604,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.395,14 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 185 | 10/12/2018 | 0 | Ordinário | Água, Esgoto e Energia Elétrica | Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA | R$ 5.000,00 | R$ 4.274,17 | R$ 4.274,17 | R$ 725,83 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 181 | 05/12/2018 | 0 | Ordinário | Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos | Cardiomed LTDA - EPP | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 |
|
| 182 | 05/12/2018 | 0 | Ordinário | Móveis e Utensílios | LAYRON MOURA FERNANDES AMORIM | R$ 93.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 93.750,00 |
| Valor empenhado a LAYRON MOURA FERNANDES AMORIM pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 178 | 04/12/2018 | 20180000018 | Global | Edifício | INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | R$ 2.770.000,00 | R$ 2.240.000,00 | R$ 2.240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 530.000,00 |
| Valor empenhado a INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 179 | 04/12/2018 | 2018000422 | Global | Móveis e Utensílios | l. r. NOGUEIRA AIRES | R$ 468.891,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 468.891,50 |
| Valor empenhado a L. R. NOGUEIRA AIRES, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 183 | 03/12/2018 | 0 | Estimativo | Salários | Funcionarios do Conselho | R$ 170.000,00 | R$ 170.000,00 | R$ 117.144,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 |
|
| 176 | 27/11/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Coren AP | Rodrigo de Souza Silva | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a custeio de viagem relativo ao 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem |
|
| 177 | 27/11/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Coren AP | Juliana Ferreira Brazão | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a custeio de viagem relativo ao 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem |
|
| 165 | 26/11/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Coren AP | Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a Custeio de viagem relativo ao 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem |
|
| 166 | 26/11/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Coren AP | Kleverton Ramon Santana Siqueira | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a custeio de viagem relativo ao 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem |
|
| 167 | 26/11/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Coren AP | Ingrid Lima dos Reis | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a custeio de viagem relativo ao 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem |
|
| 168 | 26/11/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Coren AP | Rodrigo de Souza Silva | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a custeio de viagem relativo ao 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem |
|