| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 235 | 19/12/2019 | 2019000717 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Ingrid Lima dos Reis | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Ingride Lima dos Reis, pela participação em 4 (quatro) reuniões de plenárias conforme detalhamento: RED: nº 1º/2019 no dia 17/12/2019, ROP’s: Nº 514º nos dias 11 e 12/12/2019 e REP’s: Nº 6º no dia 19/12/2019 (4*120,00=480,00), processo nº 2019000717. |
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| 236 | 19/12/2019 | 2019000721 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Quintino dos Santos Marinho | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro Quintino dos Santos Marinho, pela participação em 1 (uma) reuniões de plenárias conforme detalhamento: REP’s: Nº 6º no dia 19/12/2019 (1*100,00=100,00), processo nº 2019000721. |
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| 237 | 19/12/2019 | 2019000719 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Ângela do Socorro de Souza Vaz | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Ângela do Socorro de Souza Vaz, pela participação em 3 (três) reuniões de plenárias conforme detalhamento: ROP’s: Nº 514º nos dias 11 e 12/12/2019 e REP’s: Nº 6º no dia 19/12/2019 (3*100,00=300,00), processo nº 2019000719. |
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| 222 | 18/12/2019 | 2019000203 | Estimativo | FGTS | Caixa Economica Federal | R$ 5.457,70 | R$ 5.457,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, correspondente ao FGTS MENSAL. |
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| 223 | 18/12/2019 | 2019000203 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | Ministério da Previdencia Social | R$ 619,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 619,74 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, correspondente ao INSS patronal mensal. |
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| 224 | 18/12/2019 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | M.K.R PESSOA ME | R$ 553,07 | R$ 549,54 | R$ 549,54 | R$ 3,53 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M k R PESSOA ME , referente a multa e juros do ISS E INSS do exercício de 2019. |
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| 225 | 18/12/2019 | 2019000705 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Quintino dos Santos Marinho | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro Quintino dos Santos Marinho, pela participação em 6 (seis) reuniões de plenárias conforme detalhamento: ROP's nº 513º no dia 06 e 07/11/2019, nº 514º no dia 11 e 12/12/2019 e REP Nº 4º no dia 28/10/2019 e nº 5º no dia 27/11/2019 (6*100,00=600,00), processo nº 2019000705. |
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| 226 | 18/12/2019 | 2019000706 | Ordinário | Auxílio Representação | Quintino dos Santos Marinho | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado Conselheiro Quintino dos Santos Marinho, Referente ao auxílio representação por emissão de pareceres técnicos e de admissibilidade apreciados em ROP: Portaria nº 229 do PAD Nº 2019000033 apreciado na REP nº 5º/2019; Portaria nº 211 do PAD Nº 2019000275 apreciado na ROP nº 514º/2019; Portaria nº 239/2019 do PAD Nº 2018000035 apreciado na ROP nº 514º/2019; Portaria nº 240/2019 do PAD Nº 2018000036 apreciado na ROP nº 514º/2019, (4 x 100,00=400,00). Processo nº 2019000706. |
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| 227 | 18/12/2019 | 2019000707 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Ângela do Socorro de Souza Vaz | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Ângela do Socorro de Souza Vaz, pela participação em 9 (nove) reuniões de plenárias conforme detalhamento: ROP's: nº 510º no dia 14/08/2019, nº 511º no dia 12/09/2019, nº 512º nos dias 08 e 09/10/2019, nº 513º nos dias 06 e 07/11/2019 e GTPE: nº 159º/2019 no dia 03/12/2019 e REP’s: Nº 4º no dia 28/10/2019 e nº 5º no dia 27/11/2019 (9*100,00=900,00), processo nº 2019000707. |
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| 228 | 18/12/2019 | 0 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 195,77 | R$ 195,77 | R$ 195,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a multa e juros. |
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| 229 | 18/12/2019 | 2019011535 | Estimativo | Demais Indenizações e Restituições | JUAN ELIAS PENA LUQUE | R$ 129,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 129,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado em favor do profissional Juan Elias Pena Luque, solicitação de cancelamento do processo de inscrição e reembolso do ressarcimento, processo nº 2019011535. |
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| 220 | 13/12/2019 | 2019000084 | Ordinário | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | L. C. DE SOUZA - ME | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L. C. DE SOUZA - ME, referente a contratação de empresa para compra de recarga de gás de cozinha P-13, conforme processo nº 2019000084. |
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| 221 | 13/12/2019 | 2019002340 | Ordinário | Diárias Coren AP | Márcia Aparecida Ferreira de Oliveira | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dra. Márcia Aparecida Ferreira de Oliveira, referente à concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diária para ministrar no 1º Simpósio sobre Política de Atenção Integral em Álcool e outras drogras, que será realizado em parceria firmada entre o Ministério Público do Estado do Amapá e o Grupo Técnico de Enfermagem de Atenção á Saúde Mental deste COREN-AP, no dia 16 de dezembro de 2019, conforme Portaria nº 243 de 05 de dezembro de 2019, processo nº 2019002340. (1 e 1/2 X R$ 280,00 = R$ 420,00). |
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| 218 | 12/12/2019 | 2019000655 | Ordinário | Festividades e Homenagens | Meio do Mundo, Serviços Produção e Eventos EIRELI | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Meio do Mundo, Serviços Produção e Eventos LTDA, pela contratação de serviços especializados em organização de eventos para a inauguração da nova sede do COREN/AP, processo nº 2019000655. |
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| 219 | 12/12/2019 | 2019000096 | Ordinário | Intermediação de Estágios | Centro de Integração Empresa Escola | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola, pela intermediação de dois jovens aprendizes do Conselho Regional do Estado do Amapá - COREN/AP no exercício de 2019, processo 2019000096, 1º termo aditivo ao contrato nº 001/2017. |
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| 213 | 11/12/2019 | 2019000090 | Estimativo | Serviços de Internet | Você Telecomunicações Ltda | R$ 469,00 | R$ 468,91 | R$ 468,91 | R$ 0,09 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Você Telecomunicações Ltda, pela prestação de serviços de internet VCT empresarial ultra 1000 mega, referente aos meses de novembro e dezembro/2019, processo nº 2019000090. |
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| 214 | 11/12/2019 | 2018000141 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | Ticket Serviços S/A | R$ 9.243,90 | R$ 9.243,90 | R$ 9.243,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente ao auxílio alimentação dos funcionários do Coren-AP, contrato nº 002/2018, processo 2018000141. |
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| 215 | 11/12/2019 | 2019000683 | Ordinário | Auxílio Representação | Quintino dos Santos Marinho | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro Quintino dos Santos Marinho, Referente ao auxílio representação por representar o Coren-AP no Conselho Estadual de Saúde do Amapá, Rede Abraça-ME, Ofício Circular 090/2019-SEA/PAS/GAB/SIMS, Convocação nº76/2019, Convocação nº 79/2019, Convocação nº 51/2019, Convocação nº 65/2019 e Convocação nº 68/2019 e emissão de pareceres técnicos e de admissibilidade apreciados em ROP: portaria nº 198 e o PAD Nº 2019000622, portaria nº 199 e o PAD Nº 2019000138 e portaria nº 212 e o PAD Nº 2019000001, processo nº 2019000683. |
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| 216 | 11/12/2019 | 2019000699 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Ingrid Lima dos Reis | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Ingride Lima dos Reis, referente a 14 (quatorze) jetons pela presença nas ROD’s n° 6ª no dia 07/06/2019, 8ª no dia 13/08/2019, 9ª no dia 09/09/2019, 10ª no dia 03/10/2019, 11ª no dia 04/11/2019 e 12ª no dia 10/12/2019, na ROP’s Nº 508º no dia 24/06/2019, Nº 510º no dia 14/08/2019, Nº 511º no dia 12/09/2019, Nº 512º no dia 08 e 09/10/2019, Nº 513º no dia 06 e 07/10/2019 e REP nº 4º no dia 28/10/2019, processo nº 2019000699 (14x120,00=1.680,00). |
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| 217 | 11/12/2019 | 2018000141 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Ticket Serviços S/A | R$ 688,26 | R$ 688,26 | R$ 688,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, referente a multa e juros do auxílio alimentação dos funcionários do Coren-AP no mês de outubro/2019. |
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