| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 151 | 19/09/2018 | 2018000235 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Hostgator Brasil Hospedagem de Sites | R$ 3,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hostgator Brasil Hospedagem de Sites, referente juros e multas sobre o boleto da empresa especializada na prestação de serviço de hospedagem do site do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá-Coren-AP e servidor de email. |
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| 147 | 12/09/2018 | 2018000258 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel, referente a gratificações pela presença em plenária -
JETON para presidente nos dias ROD - 07/06, 04/07 e 02/08, ROP -08/06, 05/07 e 03/08 e REP - 29/08. |
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| 148 | 12/09/2018 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Secretaria do Tesouro Nacional | R$ 54,70 | R$ 54,70 | R$ 54,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, referente as custas iniciais do ajuizamento das causas em desfavor dos profissionais Elen Moda Penha, Diany Debora Lucas de Souza, Savio Inácio de Jesus dos S. Sarquis, Aldineia Souza Carvalho, Adnalma Ordilania Cavalcante e Christiane Souza dos Santos. |
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| 149 | 12/09/2018 | 2018000262 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Kleverton Ramon Santana Siqueira | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kleverton Ramon Santana Siqueira, referente a gratificação de presença em plenária - Jeton para o conselheiro tesoureiro nos dias ROD - 07/06, 04/07, 02/08 e 05/09, ROP - 08/06, 05/07, 03/08 e 06/09 e REP - 29/08. |
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| 146 | 11/09/2018 | 2018000259 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 6.290,45 | R$ 6.290,45 | R$ 6.290,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, referente a devolução de recurso destinado a Semana da Enfermagem 2015, por insuficiência de prestação de contas, conforme PAD nº 86/2015 e tarifas bancárias descontadas irregularmente da conta do convênio, conforme PAD nº 2018000259. |
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| 144 | 28/08/2018 | 0 | Estimativo | Salários | Funcionarios do Conselho | R$ 205.354,66 | R$ 202.640,63 | R$ 193.393,00 | R$ 0,00 | R$ 2.714,03 |
| Valor empenhado a Funcionários do Conselho, para folha de salários mensais. |
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| 145 | 28/08/2018 | 2018000237 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Maria Antonia dos Reis Martins | R$ 171,00 | R$ 171,00 | R$ 171,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Antonia dos Reis Martins, referente ao reembolso de anuidade do exercício de 2018 paga em duplicidade. |
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| 140 | 17/08/2018 | 2018000241 | Ordinário | Diárias Coren AP | Daniele de Sousa | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniele de Sousa, referente a 4 diárias e meia para retorno da fiscalização em inspeção no município de Oiapoque no período de 20 a 24/08/2018, conforme portaria nº 191, de 14 de agosto de 2018. |
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| 141 | 17/08/2018 | 2018000241 | Ordinário | Diárias Coren AP | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vagner Rafael Benjamim Gomes, referente a 4 diárias e meia para conduzir veículo do regional no retorno da fiscalização em inspeção no município de Oiapoque no período de 20 a 24/08/2018, conforme portaria nº 191, de 14 de agosto de 2018. |
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| 142 | 17/08/2018 | 2018000241 | Ordinário | Diárias Coren AP | Rosimeire do socorro Farias Pinto | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosimeire do socorro Farias Pinto, referente a 4 diárias e meia para acompanhar a fiscalização em inspeção no município de Oiapoque no período de 20 a 24/08/2018, conforme portaria nº 193, de 14 de agosto de 2018. |
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| 143 | 17/08/2018 | 2017000068 | Ordinário | Seguro de Bens Móveis e Imóveis | Mapfre Seguros Gerais S.A. | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mapfre Seguros Gerais S.A., referente ao seguro dos 5 veículos do Coren-AP, conforme processo 2017000068. |
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| 139 | 13/08/2018 | 2018000066 | Global | Seguro de Bens Móveis e Imóveis | Banco do Brasil - Seguros | R$ 1.607,13 | R$ 1.607,13 | R$ 1.607,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil - Seguros, referente ao seguro da sede do Coren-AP localizado na avenida Procópio Rola nº 944 - Centra, com emissão de apólice para o Conselho no período de 12 meses, conforme processo 2018000066. |
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| 138 | 08/08/2018 | 2018000085 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Distribuidora Acque Salute Amapá Ltda | R$ 750,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
| Valor empenhado a Distribuidora Acque Salute Amapá Ltda, referente a manutenção preventiva e corretiva do bebedouro marca Hoken modelo 4004 do Coren-AP no exercício 2018, conforme processo 2018000085. |
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| 136 | 07/08/2018 | 201800041 | Estimativo | Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | Ticket Serviços S/A | R$ 40.950,00 | R$ 37.325,01 | R$ 37.325,01 | R$ 0,00 | R$ 3.624,99 |
| Valor empenhado a Funcionarios do Conselho, referente ao auxílio alimentação dos meses de Julho e Agosto/2018. |
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| 137 | 07/08/2018 | 2018000174 | Ordinário | Móveis e Utensílios | Center Kennedy Comércio Ltda. | R$ 7.853,00 | R$ 7.853,00 | R$ 7.853,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Center Kennedy Comércio Ltda., referente a aquisição de 8 cadeiras tipo giratórias com relax e com braços, 2 cadeiras tipo secretária executiva, 2 mesas para escritório borda flexivel com 2 gavetas, 1 arquivo em aço com 4 gavetas e 1 refrigerador duplex, para o Coren-AP, conforme processo 2018000174. |
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| 134 | 02/08/2018 | 2018000227 | Ordinário | Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos | Cardiomed LTDA - EPP | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cardiomed LTDA - EPP, referente contratação de empresa para exame admissional do 2º colocado o Sr. Eraldo da Silva Leite do processo seletivo simplificado 2018. |
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| 135 | 02/08/2018 | 2018000197 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Secretaria da Receita Estadual | R$ 372,79 | R$ 372,79 | R$ 372,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Estadual, referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT 2018 dos veículos do Coren-AP placas NEP 9939, NEN 9689, NEM 1337, PWC 1205 e NFA 8119. |
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| 133 | 31/07/2018 | 2018000224 | Ordinário | Multas e Contribuições Sobre Depósitos do FGTS | Caixa Economica Federal | R$ 2.562,14 | R$ 2.562,14 | R$ 2.562,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Economica Federal, referente a multa rescisória de 40% do Sr. André Luis Pereira Coutinho. |
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| 132 | 26/07/2018 | 0 | Estimativo | Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | Funcionarios do Conselho | R$ 10.660,00 | R$ 10.660,00 | R$ 10.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Funcionarios do Conselho, referente ao auxílio alimentação dos meses de Julho e Agosto/2018. |
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| 128 | 24/07/2018 | 2018000112 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Fabiane Damasceno da Silva | R$ 324,90 | R$ 324,90 | R$ 324,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabiane Damasceno da Silva, referente a reembolso de anuidade paga em duplicidade no exercício de 2018. |
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