| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 208 | 29/11/2019 | 2019000667 | Ordinário | Materiais gráficos e impressos | D R G DE ASSIS EIRELI | R$ 3.220,00 | R$ 3.220,00 | R$ 3.220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D R G de Assis Eireli, pela confecção de placas identificadoras das Unidades que compõem a estrutura administrativa da nova a sede do COREN-AP, processo nº 2019000667. |
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| 209 | 29/11/2019 | 2019000687 | Ordinário | Auxílio Representação | Kleverton Ramon Santana Siqueira | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro Kleverton Ramon Santana Siqueira, referente a 11 (onze) em auxílios representação no mês de novembro/2019 correspondente a atividades como Conselheiro do COREN-AP , (11*R$ 120,00=1.320,00), processo nº 2019000687. |
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| 210 | 29/11/2019 | 2019000686 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Kleverton Ramon Santana Siqueira | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro Kleverton Ramon Santana Siqueira, referente a 4 (quatro) jetons pela presença nas ROP’s n° 513ª nos dias 06 e 07/11/2019, na ROD Nº 11º no dia 04/11/2019 e REP nº 5º no dia 27/11/2019, processo nº 2019000686 (4x120,00=480,00). |
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| 211 | 29/11/2019 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 1.500,51 | R$ 1.500,51 | R$ 1.500,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a taxas e juros referente a folha dos meses de agosto, setembro e outubro/2019, IRRF E PIS do mês de outubro/2019. |
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| 212 | 29/11/2019 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Ministério da Previdencia Social | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdencia Social, referente a taxas e juros referente a folha do mês de outubro/2019. |
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| 206 | 28/11/2019 | 2019000681 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente EMILIA NAZARE MENEZES RIBEIRO PIMENTEL, referente a 1 (um) jeton pela presença nas REP n° 5ª no dia 27/11/2019, processo nº 2019000681 (1x130,00=130,00). |
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| 207 | 28/11/2019 | 2019000682 | Ordinário | Auxílio Representação | Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel, referente a 10 (dez) em novembro/2019 auxílios representação correspondente a atividades como Presidente do COREN-AP , (10*R$ 130,00=1.300,00), processo nº 2019000682. |
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| 205 | 27/11/2019 | 2019000663 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Teresa Cristina de Araujo Chucre | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Teresa Cristina Farias Araujo Chucre, referente a 15 (quinze) jetons pela presença nas ROP's n° 504º no dia 12/02/2019, n° 505º no dia 28/03/2019, n° 506º no dia 08/04/2019, n° 507º no dia 17/05/2019, n° 508º no dia 24/06/2019, n° 509º no dia 05/07/2019, n° 510º no dia 14/08/2019, n° 511º no dia 12/09/2019, n° 512º nos dias 08 e 10/10/2019 e n° 513º nos dias 06 e 07/11/2019 e REP’S nº 1º no dia 01/03/2019, n° 2º no dia 31/05/2019 E n° 3º no dia 24/07/2019, processo nº 2019000663 (15 x R$ 100,00 = 1.500,00). |
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| 202 | 26/11/2019 | 2019000668 | Ordinário | Diárias Coren AP | Quintino dos Santos Marinho | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro Quintino dos Santos Marinho, referente à concessão de 2,5 (duas e meia) diárias para participar da diligência de Fiscalização no Município de Pedra Branca do Amapari, no período de 27 a 29 de novembro de 2019, conforme Portaria nº 233 de 19 de Novembro de 2019, processo nº 2019000668. (2,5 X R$ 280,00 = R$ 700,00). |
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| 203 | 26/11/2019 | 2019000668 | Ordinário | Diárias Coren AP | Daniele de Sousa | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a fiscal Daniele Sousa, referente à concessão de 2,5 (duas e meia) diárias para participar da diligência de Fiscalização no Município de Pedra Branca do Amapari, no período de 27 a 29 de novembro de 2019, conforme Portaria nº 233 de 19 de Novembro de 2019, processo nº 2019000668. (2,5 X R$ 280,00 = R$ 700,00). |
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| 204 | 26/11/2019 | 2019000668 | Ordinário | Diárias Coren AP | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Chefe do DPA Vagner Rafael Benjamim Gomes, referente à concessão de 2,5 (duas e meia) diárias para participar da diligência de Fiscalização no Município de Pedra Branca do Amapari, no período de 27 a 29 de novembro de 2019, conforme Portaria nº 233 de 19 de Novembro de 2019, processo nº 2019000668. (2,5 X R$ 280,00 = R$ 700,00). |
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| 200 | 25/11/2019 | 2019000641 | Ordinário | Serviços de Internet | Hostgator Brasil Hospedagem de Sites | R$ 191,88 | R$ 191,88 | R$ 191,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hostgator Brasil Hospedagem de Sites, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de hospedagem do site do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá -COREN - AP e servidor de e-mail, processo nº 2019000641. |
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| 199 | 14/11/2019 | 2019000206 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA | R$ 10.000,00 | R$ 6.059,46 | R$ 6.059,46 | R$ 0,00 | R$ 3.940,54 |
| Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA, para despesas referente ao consumo de energia do exercício de 2019. |
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| 198 | 12/11/2019 | 2017000068 | Ordinário | Seguros em Geral | Mapfre Seguros Gerais S.A. | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mapfre Seguros Gerais S.A., referente ao seguro dos 5 veículos do COREN-AP, de acordo com o 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2018, conforme processo 2017000068. |
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| 197 | 11/11/2019 | 2019000658 | Ordinário | Suprimentos de Informática | Tudo Azul Informatica e Tecnologia Ltda | R$ 2.581,50 | R$ 2.581,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tudo Azul Informatica e Tecnologia Ltda, pela aquisição de suprimentos de informática: conector, alicate , roteadores e access point para COREN-AP, processo nº 2019000658. |
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| 195 | 07/11/2019 | 2019000660 | Ordinário | Auxílio Representação | Ingrid Lima dos Reis | R$ 890,00 | R$ 890,00 | R$ 890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Secretária Ingride Lima dos Reis, referente a 7 (sete) auxílios representação do dia 17 a 18 de outubro de 2019 conforme portaria COREN-AP nº 206 de 09 de outubro de 2019, do dia 23 a 25 de outubro de 2019 conforme portaria nº 208 de 14 de outubro de 2019, correspondente a atividade como Presidente Interina do COREN-AP, (5* R$ 130,00= R$ 650,00 + 2* R$ 120,00= R$ 240,00 TOTAL R$ 890,00), processo nº 2019000660. |
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| 196 | 07/11/2019 | 2019000661 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente EMILIA NAZARE MENEZES RIBEIRO PIMENTEL, referente a 5 (cinco) jetons pela presença nas ROP's n° 512ª no segundo dia 09/10/2019, n° 513ª no segundo dia 06 e 07/11/2019 e ROD’S nº 11ª no dia 04/11/2019 e REP Nº 4º no dia 28/10/2019, processo nº 2019000661 (5 x R$ 130,00 = 650,00). |
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| 185 | 06/11/2019 | 2019000656 | Ordinário | Diárias Coren AP | Quintino dos Santos Marinho | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro Quintino dos Santos Marinho, referente à concessão de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para participar do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Foz Do Iguaçu, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, conforme Portaria nº 157 de 15 de agosto de 2019, processo nº 2019000656. (4 e 1/2 X R$ 280,00 = R$ 1.260,00). |
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| 186 | 06/11/2019 | 2019000656 | Ordinário | Diárias Coren AP | Ângela do Socorro de Souza Vaz | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Angela do Socorro de Souza Vaz, referente à concessão de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para participar do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Foz Do Iguaçu, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, conforme Portaria nº 157 de 15 de agosto de 2019, processo nº 2019000656. (4 e 1/2 X R$ 280,00 = R$ 1.260,00). |
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| 187 | 06/11/2019 | 2019000656 | Ordinário | Diárias Coren AP | Rosemeire do socorro Farias Pinto | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Rosemeire do Socorro Farias Pinto, referente à concessão de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para participar do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Foz Do Iguaçu, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, conforme Portaria nº 157 de 15 de agosto de 2019, processo nº 2019000656. (4 e 1/2 X R$ 280,00 = R$ 1.260,00). |
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