| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 111 | 15/06/2018 | 2018000154 | Ordinário | Diárias Coren AP | Daniele de Sousa | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniele de Sousa, referente a concessão de 3 diárias e meia para inspeção de retorno nos municípios de Porto Grande e Ferreira Gomes no período de 18 a 21/06/2018. |
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| 106 | 13/06/2018 | 2018000004 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios | Aranha Designe Com. Visual - Eirele/ME | R$ 2.272,50 | R$ 2.272,50 | R$ 2.272,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aranha Designe Com. Visual - Eirele/ME, referente a confecção de 450 blocos de anotação e 450 crachás/credenciais, para a Semana da Enfermagem 2018. |
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| 107 | 13/06/2018 | 2018.000.155 | Ordinário | Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos | Cardiomed LTDA - EPP | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cardiomed LTDA - EPP, pelo serviço prestado de Exame Médico Admissional do Funcionário Anderson Soares dos Santos. |
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| 108 | 13/06/2018 | 2018.000.004 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios | Ghammachi & Ghammachi LTDA | R$ 5.725,00 | R$ 4.825,00 | R$ 4.825,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ghammachi & Ghammachi LTDA, referente a confecção de 20 banner de impressão digital medindo, 450 canetas, 450 pasta plastica com ziper, para a Semana da Enfermagem 2018. |
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| 109 | 13/06/2018 | 2018000163 | Ordinário | Diárias Coren AP | Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel, para Ajuda de Custo no deslocamento e permanência no evento do 3º seminário de alinhamento em comunicação do Sistema COREN/Conselhos Regionais, no período de 13 a 15 de Junho de 2018, na cidade de São Paulo. |
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| 103 | 12/06/2018 | 2018000153 | Ordinário | Diárias Coren AP | Daniele de Sousa | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniele de Sousa, referente a meia diária como ajuda de custo para averiguação de denúncia no município de Pedra Branca no dia 13/06/2018. |
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| 104 | 12/06/2018 | 2018000153 | Ordinário | Diárias Coren AP | Quintino dos Santos Marinho | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Quintino dos Santos Marinho, referente a meia diária como ajuda de custo para averiguação de denúncia no município de Pedra Branca no dia 13/06/2018. |
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| 101 | 07/06/2018 | 2018000111 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Rafaela de Lima Cavalcante | R$ 153,90 | R$ 153,90 | R$ 153,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rafaela de Lima Cavalcante, referente a reembolso de anuidade paga em duplicidade no exercício de 2018. |
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| 102 | 07/06/2018 | 2018000083 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Agda Juliany Silva Muricy | R$ 153,90 | R$ 153,90 | R$ 153,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Agda Juliany Silva Muricy, referente a reembolso de anuidade paga em duplicidade no exercício de 2018. |
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| 98 | 04/06/2018 | 2018000020 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Oricea Nobre Viana | R$ 184,43 | R$ 184,43 | R$ 184,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Oricea Nobre Viana, referente a reembolso de anuidade paga em duplicidade. |
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| 99 | 04/06/2018 | 2018000133 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Quintino dos Santos Marinho | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Quintino dos Santos Marinho, referente a gratificação de presença em plenário do Conselheiro nas ROP de 10/04 e 03/05 e REP de 27/03 e 09/05. |
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| 100 | 04/06/2018 | 2018000110 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Benjamin Gadelha dos Santos Junior | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benjamin Gadelha dos Santos Junior, referente a gratificação de presença em plenário do Conselheiro na ROP de 09/01 e REP de 27/03. |
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| 96 | 28/05/2018 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Você Telecomunicações Ltda | R$ 8,64 | R$ 8,64 | R$ 8,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Você Telecomunicações Ltda, referente a multa e juros por atraso no pagamento de fatura. |
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| 97 | 28/05/2018 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Mastermaq Softwares Brasil Ltda | R$ 20,15 | R$ 20,15 | R$ 20,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mastermaq Softwares Brasil Ltda, referente a multa e juros por atraso no pagamento do Boleto. |
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| 94 | 25/05/2018 | 2018000140 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Carla Barbosa Almeida | R$ 289,85 | R$ 289,85 | R$ 289,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carla Barbosa Almeida, referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade em 2018. |
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| 95 | 25/05/2018 | 2017000096 | Estimativo | Locação de Software | Mastermaq Softwares Brasil Ltda | R$ 3.230,00 | R$ 2.939,90 | R$ 2.939,90 | R$ 0,00 | R$ 290,10 |
| Valor empenhado a Mastermaq Softwares Brasil Ltda, pela licença para utilização do sistema para geração de folha de pagamento dos funcionários do Coren-AP. |
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| 93 | 24/05/2018 | 0 | Ordinário | Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | Funcionarios do Conselho | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao auxílio alimentação do mês de Maio/2018. |
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| 91 | 22/05/2018 | 2018000134 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Kleverton Ramon Santana Siqueira | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kleverton Ramon Santana Siqueira, referente a gratificação de presença em plenária - Jeton para o conselheiro tesoureiro nos dias ROD - 07/03, 09/04, 02/05, ROP - 09/03, 10/04, 03/05 e REP - 27/03 e 09/05. |
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| 92 | 22/05/2018 | 2018000055 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios | Meio do Mundo, Serviços Produção e Eventos LTDA | R$ 87.179,00 | R$ 87.179,00 | R$ 87.179,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Meio do Mundo, Serviços Produção e Eventos LTDA, referente a contratação de serviços especializados de organização de eventos e serviços correlatos, compreendendo organização, execução e acompanhamento de todas as atividades de infraestrutura e apoio logístico e operacional necessária a realização do evento Semana da Enfermagem 2018 do Coren-AP no período de 23 a 25/05/2018. |
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| 83 | 21/05/2018 | 2018000125 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel, referente a gratificações pela presença em plenária - JETON para presidente nos dias ROD - 09/04 e 02/05, ROP - 10/04 e 03/05 e REP - 27/03 e 09/05. |
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