| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 84 | 21/05/2018 | 2018000128 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | R$ 383,00 | R$ 383,00 | R$ 383,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), pelos serviços prestados referente a aquisição de TOKEN, para acesso ao Sistema Comprasnet |
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| 85 | 21/05/2018 | 2018000109 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | JOISSE KELLY DOS SANTOS ALMEIDA | R$ 153,90 | R$ 153,90 | R$ 153,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOISSE KELLY DOS SANTOS ALMEIDA, referente ao ressarcimento de anuidade 2018 pagas indevidamente por envio de boletos enviados triplicados para a residência dos profissionais. |
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| 86 | 21/05/2018 | 0 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 450.000,00 | R$ 336.205,88 | R$ 323.241,76 | R$ 0,00 | R$ 113.794,12 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, referente a Cota-Parte (1/4). |
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| 87 | 21/05/2018 | 2017000092 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes | Brasilcard Administradora de Cartões LTDA | R$ 14.931,00 | R$ 6.291,74 | R$ 4.670,22 | R$ 8.639,26 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para frota do Coren-AP, conforme termo de aditivo 01/2018 do contrato nº 002/2017, processo nº 2017000092. |
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| 88 | 21/05/2018 | 2017000092 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Brasilcard Administradora de Cartões LTDA | R$ 4.000,00 | R$ 3.713,69 | R$ 2.291,69 | R$ 286,31 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para frota do Coren-AP, conforme termo de aditivo 01/2018 do contrato nº 002/2017, processo nº 2017000092. |
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| 89 | 21/05/2018 | 2017000092 | Estimativo | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Brasilcard Administradora de Cartões LTDA | R$ 14.809,25 | R$ 1.164,89 | R$ 1.164,89 | R$ 13.644,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para frota do Coren-AP, conforme termo de aditivo 01/2018 do contrato nº 002/2017, processo nº 2017000092. |
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| 90 | 21/05/2018 | 2017000092 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Brasilcard Administradora de Cartões LTDA | R$ 168,27 | R$ 168,27 | R$ 168,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para frota do Coren-AP, conforme termo de aditivo 01/2018 do contrato nº 002/2017, processo nº 2017000092. |
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| 82 | 18/05/2018 | 2018000127 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | R$ 383,00 | R$ 383,00 | R$ 383,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 81 | 09/05/2018 | 0 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | M.K.R PESSOA ME | R$ 311,00 | R$ 311,00 | R$ 311,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M.K.R PESSOA ME, para prestação do serviço de Manutenção do Telhado do COREN/AP, com fornecimento de material. |
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| 79 | 08/05/2018 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Caixa Economica Federal | R$ 256,13 | R$ 256,13 | R$ 256,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a multa e juros por atraso no pagamento do FGTS do mês de Abril/2018. |
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| 80 | 08/05/2018 | 0 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | M.K.R PESSOA ME | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M.K.R PESSOA ME, referente a serviço de manutenção nas centrais de ar do Coren/AP. |
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| 78 | 04/05/2018 | 0 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a multa por atraso no pagamento de Darf de impostos federais. |
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| 77 | 03/05/2018 | 2018000055 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios | Conselho Regional de Enfermagem do Amapá | R$ 1.503,11 | R$ 1.503,11 | R$ 1.503,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Amapá, referente a cota parte do convênio Cofen/Coren/AP Semana da Enfermagem 2018 com o tema: "Enfermagem - Uma voz para Liderar - A Saúde é um direito de todos". |
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| 76 | 25/04/2018 | 2018000090 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Ingrid Lima dos Reis | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ingrid Lima dos Reis, referente a gratificações pela presença em plenária - JETON para a conselheira secretária nos dias ROD - 08/01, 01/02, 07/03, 09/04, ROP - 09/01, 08/02, 09/03, 10/04 e REP - 15/01 e 27/03. |
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| 75 | 18/04/2018 | 2018000094 | Ordinário | Diárias Coren AP | Quintino dos Santos Marinho | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Quintino dos Santos Marinho, referente a 1/2 diária como ajuda de custo para inspeção de fiscalização no município de Itaubal no dia 19/04/2018. |
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| 74 | 17/04/2018 | 2018000094 | Ordinário | Diárias Coren AP | Maria Ester da Silva | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Ester da Silva, referente a 1/2 diária como ajuda de custo para inspeção de fiscalização no município de Itaubal no dia 19/04/2018, conforme portaria 84 de 12/04/2018. |
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| 71 | 16/04/2018 | 2018000053 | Global | Material de Expediente | Office Papelaria Eireli - EPP | R$ 5.097,75 | R$ 5.097,75 | R$ 5.097,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Office Papelaria Eireli - EPP, pela aquisição de material de expediente para o Coren-AP. |
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| 72 | 16/04/2018 | 2018000095 | Ordinário | Diárias Coren AP | Maria Ester da Silva | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Ester da Silva, referente a 1/2 diária como ajuda de custo para inspeção de fiscalização no município de Cutias no dia 17/04/2018, conforme portaria nº 85 de 12/04/2018. |
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| 73 | 16/04/2018 | 2018000095 | Ordinário | Diárias Coren AP | Quintino dos Santos Marinho | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Quintino dos Santos Marinho, referente a 1/2 diária como ajuda de custo para inspeção de fiscalização no município de Cutias no dia 17/04/2018, conforme portaria nº 85 de 12/04/2018. |
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| 68 | 10/04/2018 | 0 | Estimativo | Despesas Bancárias | Caixa Economica Federal | R$ 24.980,00 | R$ 20.419,79 | R$ 20.419,79 | R$ 4.560,21 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Economica Federal, referente a tarifas bancárias. |
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