| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 178 | 07/12/2017 | 2017000041 | Estimativo | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | M.K.R PESSOA ME | R$ 6.350,80 | R$ 6.350,80 | R$ 6.350,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M.K.R PESSOA ME, visando o atendimento ao serviço de Asseio e Conservação com fornecimento de material e mão de obra, conforme PAD n° 2017000041 e contrato administrativo n° 008/2017. |
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| 179 | 07/12/2017 | 2017000041 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | M.K.R PESSOA ME | R$ 2.640,30 | R$ 2.640,30 | R$ 2.640,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M.K.R PESSOA ME, visando o atendimento ao serviço de manutenção preventiva, e corretiva, conforme PAD n° 2017000041 e contrato administrativo n° 008/2017. |
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| 174 | 24/11/2017 | 0 | Ordinário | Diárias Coren AP | Andre Luis Pereira Coutinho | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andre Luis Pereira Coutinho, referente a 3 diárias e meia para realizar visita técnica no departamento de dívida ativa do Coren-PA nos dias 28/11 a 01/12/2017, conforme portaria nº 195 de 21/11/2017. |
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| 175 | 24/11/2017 | 0 | Ordinário | Diárias Coren AP | Shirley Sarah Santana de Siqueira | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Shirley Sarah Santana de Siqueira, referente a 6 diárias e meia para participar do Curso de Novos Gestores do Sistema Cofen/Coren's no período de 26/11 a 02/12/2017, conforme portaria nº 194 de 21/11/2017. |
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| 172 | 20/11/2017 | 0 | Estimativo | Previdência Social - INSS Patronal | Ministério da Previdencia Social | R$ 50.000,00 | R$ 34.395,57 | R$ 21.659,38 | R$ 15.604,43 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdencia Social, inss patronal. |
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| 173 | 20/11/2017 | PAD 2012/2016 | Ordinário | Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | Companhia Brasileira de Soluções e Serviços | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com vale alimentação dos funcionários. |
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| 171 | 08/11/2017 | 0 | Estimativo | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS | Caixa Economica Federal | R$ 20.000,00 | R$ 12.027,42 | R$ 12.027,42 | R$ 7.972,58 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a despesa com FGTS s/ folha de pagamento dos funcionários. |
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| 163 | 31/10/2017 | 2017000286 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Dubai Automóveis LTDA | R$ 506,18 | R$ 506,18 | R$ 506,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dubai Automóveis LTDA, referente a contratação de empresa para efetuar a revisão do veículo nissan frontier placa PWC 1205, o qual encontra-se dentro da garantia e a empresa ser a única credenciada da marca, conforme processo nº 2017000286. |
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| 164 | 31/10/2017 | Decisão nº 46 | Ordinário | Diárias Coren AP | Ingrid Lima dos Reis | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ingrid Lima dos Reis, referente a concessão de 2 diárias como ajuda de custo para participar do 20º CBCENF na cidade do Rio de Janeiro no período de 06 a 10/11/2017, conforme decisão Coren-AP nº 46 de 26/10/2017. |
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| 165 | 31/10/2017 | 2017000286 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Dubai Automóveis LTDA | R$ 1.060,82 | R$ 1.060,82 | R$ 1.060,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dubai Automóveis LTDA, referente a contratação de empresa para efetuar a revisão do veículo nissan frontier placa PWC 1205, o qual encontra-se dentro da garantia e a empresa ser a única credenciada da marca, conforme processo nº 2017000286. |
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| 166 | 31/10/2017 | 0 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 80.000,00 | R$ 65.628,54 | R$ 63.000,46 | R$ 14.371,46 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, referente a cota parte de 1/4. |
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| 167 | 31/10/2017 | 0 | Estimativo | Salários | Funcionarios do Conselho | R$ 113.000,00 | R$ 99.884,51 | R$ 99.884,51 | R$ 13.115,49 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Funcionarios do Conselho para pagamento de folha de salários. |
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| 168 | 31/10/2017 | 0 | Estimativo | 13º Salário | Funcionarios do Conselho | R$ 44.436,45 | R$ 41.651,80 | R$ 41.651,80 | R$ 2.784,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Funcionarios do Conselho para pagamento de 13º salário. |
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| 169 | 31/10/2017 | 0 | Estimativo | Despesas Bancárias | CIELO S.A. | R$ 3.000,00 | R$ 2.814,27 | R$ 2.814,27 | R$ 185,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIELO S.A., para atender despesas com taxa da cielo de cartão. |
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| 170 | 31/10/2017 | 0 | Estimativo | Despesas Bancárias | Caixa Economica Federal | R$ 16.013,37 | R$ 16.013,37 | R$ 16.013,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, para atender despesas com tarifas bancárias, entre outros. |
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| 152 | 26/10/2017 | 2017000285 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios | Ghammachi & Ghammachi LTDA | R$ 3.123,00 | R$ 3.123,00 | R$ 3.123,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ghammachi & Ghammachi LTDA, referente a criação, edição e confecção de material de divulgação para o estande do Coren-AP no 20º CBCENF, conforme processo 2017000285. |
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| 153 | 26/10/2017 | 2017000285 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios | Melissa Cristiane Silva Bastos | R$ 2.739,80 | R$ 2.739,80 | R$ 2.739,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Melissa Cristiane Silva Bastos, referente a confecção de produtos artesanais com itens da cultura regional para o estande do Coren-AP no 20º CBCENF, conforme processo 2017000285. |
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| 154 | 26/10/2017 | 2017000114 | Ordinário | Diárias Coren AP | Bernardo Alem | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bernardo Alem, referente a concessão de 4 diárias e meia para representar o Coren-AP no 20º CBCENF na Cidade do Rio de Janeiro no período de 06 a 10/11/2017, conforme portaria nº 150 de 12/09/2017. |
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| 155 | 26/10/2017 | 2017000114 | Ordinário | Diárias Coren AP | Tania Regina Soares da Silva | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tania Regina Soares da Silva, referente a concessão de 4 diárias e meia para representar o Coren-AP no 20º CBCENF na Cidade do Rio de Janeiro no período de 06 a 10/11/2017, conforme portaria nº 150 de 12/09/2017. |
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| 156 | 26/10/2017 | 2017000114 | Ordinário | Diárias Coren AP | Andre Luis Pereira Coutinho | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andre Luis Pereira Coutinho, referente a concessão de 4 diárias e meia para participar do 20º CBCENF na Cidade do Rio de Janeiro no período de 06 a 10/11/2017 representando o Coren-AP, conforme portaria nº 150 de 12/09/2017. |
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