| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 34 | 29/01/2018 | 0 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 7.200,00 | R$ 4.781,57 | R$ 4.781,57 | R$ 0,00 | R$ 2.418,43 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente ao serviço de telefonia fixa. |
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| 35 | 29/01/2018 | 2017000146 | Estimativo | Passagens Coren AP | Dinastia Viagens e Turismo Ltda | R$ 34.980,00 | R$ 31.153,31 | R$ 14.444,95 | R$ 0,00 | R$ 3.826,69 |
| Valor empenhado a Dinastia Viagens e Turismo Ltda, referente ao contrato para compra de passagens aéreas para o Coren-AP, através de adesão a ata do pregão presencial nº 001/2017 promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem do Pará. |
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| 26 | 25/01/2018 | 0 | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Benedita Nunes Bastos | R$ 375,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 375,92 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benedita Nunes Bastos, referente a 1/3 de férias correspondente ao período aquisitivo 10/11/2016 a 09/11/2017, gozo 01/02/2018 a 02/03/2018. |
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| 27 | 25/01/2018 | 0 | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Ruanny Barros da Costa | R$ 1.566,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.566,34 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ruanny Barros da Costa, referente a 1/3 de férias correspondente ao período aquisitivo 03/11/2016 a 02/11/2017, gozo 01/02/2018 a 02/03/2018. |
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| 28 | 25/01/2018 | 0 | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Claudiane Duarte Ferreira | R$ 668,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 668,43 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Claudiane Duarte Ferreira, referente a 1/3 de férias correspondente ao período aquisitivo 12/03/2016 a 11/03/2017, gozo 01/02/2018 a 02/03/2018. |
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| 19 | 23/01/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Coren AP | Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel, referente a concessão de 2 diárias e meia para participar da reunião de plenária na sede do Cofen em Brasilia-DF no período de 24 a 26/01/2018, conforme portaria nº 36 de 22/01/2018. |
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| 20 | 23/01/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Coren AP | Kleverton Ramon Santana Siqueira | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kleverton Ramon Santana Siqueira, referente a concessão de 2 diárias e meia para participar da reunião de plenária na sede do Cofen em Brasilia-DF no período de 24 a 26/01/2018, conforme portaria nº 36 de 22/01/2018. |
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| 21 | 23/01/2018 | 0 | Estimativo | Divulgações Diversas | Secretaria da Receita Estadual | R$ 5.000,00 | R$ 1.193,50 | R$ 1.193,50 | R$ 3.806,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Estadual, visando o atendimento a publicações diversas no diário oficial. |
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| 22 | 23/01/2018 | 0 | Estimativo | Serviços de Internet | Você Telecomunicações Ltda | R$ 6.717,60 | R$ 5.830,09 | R$ 5.788,98 | R$ 0,00 | R$ 887,51 |
| Valor empenhado a Você Telecomunicações Ltda, pela prestação de serviços de internet. |
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| 23 | 23/01/2018 | 0 | Estimativo | Estagiários | Funcionarios do Conselho | R$ 12.922,80 | R$ 11.257,20 | R$ 11.257,20 | R$ 0,00 | R$ 1.665,60 |
| Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento dos aprendizes. |
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| 24 | 23/01/2018 | 0 | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Gabriela Andrade Lobato | R$ 665,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 665,89 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabriela Andrade Lobato, referente a 1/3 de férias correspondente ao período aquisitivo 02/02/2016 a 01/02/2017, gozo 02/01/2018 a 31/01/2018. |
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| 25 | 23/01/2018 | 0 | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Paulo Cesar Cardoso Silva | R$ 532,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 532,56 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Cesar Cardoso Silva, referente a 1/3 de férias correspondente ao período aquisitivo 30/10/2016 a 29/10/2017, gozo 02/01/2018 a 31/01/2018. |
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| 16 | 19/01/2018 | 2018000002 | Ordinário | Outras Despesas de Custeio | Certisign Certificadora Digital S.A. | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Certisign Certificadora Digital S.A., referente a aquisição de um leitor de cartão e o cartão para instalação do certificado digital do Coren-AP, conforme processo nº 2018000002. |
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| 17 | 19/01/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Coren AP | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vagner Rafael Benjamim Gomes, para conduzir o veículo do Regional em acompanhamento a Fiscalização em averiguação de uma denúncia junto ao Ministério Publico do município de Vitória do Jarí nos dias 23 a 25/01/2018. |
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| 18 | 19/01/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Coren AP | Ruanny Barros da Costa | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ruanny Barros da Costa, para averiguação de uma denúncia junto ao Ministério Publico do município de Vitória do Jarí nos dias 23 a 25/01/2018. |
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| 15 | 17/01/2018 | 2018000001 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | M.K.R PESSOA ME | R$ 2.966,42 | R$ 2.966,42 | R$ 2.966,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Visando o pagamento da empresa M K R Pessoa - Me, pelos serviços prestados de limpeza e conservação do Coren-AP no mês de outubro/2017. |
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| 13 | 16/01/2018 | 201800057 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Renata Ferguson Pimentel | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renata Ferguson Pimentel, referente ao reembolso correspondente a assinatura do sistema de folha de pagamento para geração da folha de pagamento do Coren-AP. |
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| 14 | 16/01/2018 | 2018000002 | Ordinário | Outras Despesas de Custeio | Certisign Certificadora Digital S.A. | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Visando a compra do Certificado Digital para o Coren-AP, conforme processo nº 2018000002. |
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| 10 | 08/01/2018 | 0 | Ordinário | Material de Consumo - Suprimento de Fundos | Rodrigo de Souza Silva | R$ 800,00 | R$ 703,96 | R$ 703,96 | R$ 96,04 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 07/02/2018 em favor de Rodrigo de Souza Silva, Debito autorizado para atendimento de despesas urgentes e imprevisíveis do Coren-AP. |
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| 11 | 08/01/2018 | 2017000041 | Estimativo | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | M.K.R PESSOA ME | R$ 40.500,00 | R$ 38.979,16 | R$ 38.979,16 | R$ 0,00 | R$ 1.520,84 |
| Valor empenhado a M.K.R PESSOA ME, visando o atendimento ao serviço de asseio e conservação com fornecimento de material e mão de obra, conforme PAD nº 2017000041 e contrato administrativo nº 008/2017. |
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