| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 102 | 29/05/2017 | 2017000098 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Dedetizadora Acon Ltda - EPP | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dedetizadora Acon Ltda - EPP, para serviços de desinsetização geral, descupinização, desratização e limpeza do forro com aspiração, para sede COREN-AP. |
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| 103 | 29/05/2017 | 2017000074 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | MINISTER SERVIÇOS LTDA | R$ 14.430,79 | R$ 14.430,79 | R$ 14.430,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MINISTER SERVIÇOS LTDA, referente a reforma da fachada do prédio sede do COREN-AP. |
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| 99 | 23/05/2017 | | Ordinário | Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos | Cardiomed LTDA - EPP | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cardiomed LTDA - EPP, referente aos exames admissionais de André Luis Pereira Coutinho, Rubens Boulhosa Pina e Shirley Sarah Santana de Siqueira. |
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| 97 | 19/05/2017 | 2017000122 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria Ester da Silva | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Ester da Silva, referente a 3 diárias e meia para visita de retorno aos municípios de Ferreira Gomes, Tartarugalzinho e Pracuúba no período de 23 a 26/05/2017, em cumprimento do cronograma de atividades do mês de Maio/2017 do Setor |
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| 98 | 19/05/2017 | 2017000122 | Ordinário | Diárias Servidores | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vagner Rafael Benjamim Gomes, referente a 3 diárias e meia para atuar como motorista na visita de retorno da fiscalização aos municípios de Ferreira Gomes, Tartarugalzinho e Pracuúba no período de 23 a 26/05/2017. |
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| 94 | 16/05/2017 | | Ordinário | Material de Consumo - Suprimento de Fundos | Gabriela Andrade Lobato | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de Fundo de 16/05/2017 até 15/07/2017 em favor de Gabriela Andrade Lobato, debito autorizado. |
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| 95 | 16/05/2017 | | Ordinário | Material de Consumo - Suprimento de Fundos | Gabriela Andrade Lobato | R$ 800,00 | R$ 790,40 | R$ 790,40 | R$ 9,60 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 16/05/2017 até 14/07/2017 em favor de Gabriela Andrade Lobato, Debito autorizado 233029, Autorização, para posterior prestação de contas. |
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| 96 | 16/05/2017 | | Ordinário | Multas e Contribuições Sobre Depósitos do FGTS | Caixa Economica Federal | R$ 192,48 | R$ 192,48 | R$ 192,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a multa por atraso na entrega da sefip no mês de Abril/2017, por o processo de aquisição do Certificado Digital não ter se concluído em tempo hábil. |
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| 93 | 12/05/2017 | 2017000032 | Ordinário | Outras Despesas de Custeio | Certisign Certificadora Digital S.A. | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Certisign Certificadora Digital S.A. referente a aquisição de certificado digital tipo e-CNPJ-A1 para relacionamento com a RFB e Caixa. |
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| 88 | 05/05/2017 | 2017000121 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Secretaria da Receita Estadual | R$ 465,07 | R$ 465,07 | R$ 465,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Estadual, referente ao licenciamento e seguro obrigatório dos veículos do COREN-AP, Placas nº NFA8119, PWC1205, NEN9689, NEM1337, NEP9939. |
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| 89 | 05/05/2017 | 2017000122 | Ordinário | Diárias Servidores | Ruanny Barros da Costa | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ruanny Barros da Costa, referente a 2 diárias e meia para visita de retorno ao município de Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio no período de 09 a 11/05/2017, em cumprimento do cronograma de atividades do mês de maio/2017 do Setor d |
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| 90 | 05/05/2017 | | Ordinário | Diárias Servidores | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vagner Rafael Benjamim Gomes, referente a 2 diárias e meia para atuar como motorista na visita de retorno da fiscalização aos municípios de Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio no período de 09 a 11/05/2017. |
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| 87 | 04/05/2017 | PAD 2012/016 | Global | Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | Companhia Brasileira de Soluções e Serviços | R$ 38.400,00 | R$ 15.797,69 | R$ 10.697,69 | R$ 0,00 | R$ 22.602,31 |
| Valor empenhado para aquisição de vale alimentação em cartões eletrônicos, realizado por pregão presencial n° 004/2012, quarto termo aditivo ao contrato n° 006/2012. |
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| 85 | 03/05/2017 | 006842/17 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Maira Beatrine da Rocha Uchoa | R$ 63,37 | R$ 63,37 | R$ 63,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Beatrine da Rocha Uchoa, referente a ressarcimento de desconto da anuidade do exercício de 2017, conforme processo n° 006842/17. |
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| 86 | 03/05/2017 | 007292/17 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | MARTA MELO DE BRITO | R$ 31,69 | R$ 31,69 | R$ 31,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTA MELO DE BRITO, referente a ressarcimento de desconto de anuidade do exercício 2017. |
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| 91 | 28/04/2017 | | Ordinário | Despesas Bancárias | Caixa Economica Federal | R$ 20.074,13 | R$ 7.538,04 | R$ 7.538,04 | R$ 0,00 | R$ 12.536,09 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, para atender despesas com tarifas bancárias, entre outros. |
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| 92 | 28/04/2017 | | Estimativo | Despesas Bancárias | CIELO S.A. | R$ 5.000,00 | R$ 2.432,67 | R$ 2.432,67 | R$ 0,00 | R$ 2.567,33 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, para atender despesas com taxa da cielo de cartão. |
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| 82 | 26/04/2017 | | Ordinário | 13º Salário | Benedita Nunes Bastos | R$ 493,73 | R$ 493,73 | R$ 493,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benedita Nunes Bastos, referente a 1ª parcela do 13° salário de 2017. |
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| 83 | 26/04/2017 | | Ordinário | 13º Salário | Jose Maria do Carmo Silva | R$ 699,45 | R$ 699,45 | R$ 699,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Maria do Carmo Silva, referente a 1ª parcela do 13° salário de 2017. |
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| 84 | 26/04/2017 | | Ordinário | 13º Salário | Paulo Cesar Cardoso Silva | R$ 699,45 | R$ 699,45 | R$ 699,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Cesar Cardoso Silva, referente a 1ª parcela do 13° salário de 2017. |
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