| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 87 | 23/04/2019 | 2019000198 | Ordinário | Auxílio Representação | Kleverton Ramon Santana Siqueira | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado A Kleverton Ramon Santana Siqueira, referente a 15 (Quinze) em fevereiro e 9 (nove) em março/2019 auxílios representação correspondente a atividades como conselheiro conforme quadro de detalhamento, (24*R$ 120,00=2.880,00), processo nº 2019000198. |
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| 88 | 23/04/2019 | 2019000197 | Ordinário | Auxílio Representação | Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado A Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel, referente a 15 (Quinze) em fevereiro e 10 (dez) em março/2019 auxílios representação correspondente a atividades como conselheiro conforme quadro de detalhamento, (25*R$ 130,00=3.250,00), processo nº 2019000197. |
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| 85 | 22/04/2019 | 2019000195 | Ordinário | Diárias Coren AP | Rubens Boulhosa Pina | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rubens Boulhosa Pina - referente à concessão de 2,5 (duas e meia) diárias para participar do Encontro Jurídico do Sistema COFEN/COREN's que ocorrerá em Brasília-DF, conforme Portaria nº 090 de 17 de abril de 2019, processo nº 2019000195. (2,5*280,00=700,00). |
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| 86 | 22/04/2019 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Dinastia Viagens e Turismo Ltda | R$ 357,27 | R$ 357,27 | R$ 357,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dinastia Viagens, referente a multa e juros. |
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| 80 | 10/04/2019 | 2019000869 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DRA. EMILIA NAZARE MENEZES RIBEIRO PIMENTEL, referente a 5 jetons pela presença nas ROP's n° 505º no dia 28/03/2019, nº 506ª no dia 08/04/2019 e ROD's nº 3º no dia 15/03/2019 e 4ª no dia 05/04/2018, processo 2019000869 (5 x 130,00=650,00). |
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| 81 | 10/04/2019 | 2019000194 | Global | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | Volus Tecnologia e Gestão de Beneficios LTDA | R$ 5.857,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.857,97 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para frota do COREN-AP, 2º termo aditivo ao contrato nº 002/2017, processo nº 2019000194. |
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| 82 | 10/04/2019 | 2019000194 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Volus Tecnologia e Gestão de Beneficios LTDA | R$ 10.783,50 | R$ 9.353,22 | R$ 9.353,22 | R$ 0,00 | R$ 1.430,28 |
| Valor empenhado a Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para frota do COREN-AP, 2º termo aditivo ao contrato nº 002/2017, processo nº 2019000194. |
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| 83 | 10/04/2019 | 2019000194 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Volus Tecnologia e Gestão de Beneficios LTDA | R$ 483,45 | R$ 408,91 | R$ 408,91 | R$ 0,00 | R$ 74,54 |
| Valor empenhado a Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, referente a taxa administrativa de cartão de sistemas de 2,5% sobre serviços com frota do COREN-AP, processo nº 2019000194. |
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| 84 | 10/04/2019 | 2019000194 | Global | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Volus Tecnologia e Gestão de Beneficios LTDA | R$ 10.695,54 | R$ 6.820,92 | R$ 6.820,92 | R$ 0,00 | R$ 3.874,62 |
| Valor empenhado a Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para frota do COREN-AP, 2º termo aditivo ao contrato nº 002/2017, processo nº 2019000194. |
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| 75 | 08/04/2019 | 2019000174 | Ordinário | Diárias Coren AP | Kleverton Ramon Santana Siqueira | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Tesoureiro Kleverton Ramon Santana de Siqueira, referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do Módulo do mestrado institucional do sistema COFEN/Conselhos regionais de Enfermagem com a Universidade de Brasília, em Brasília-DF, conforme Portaria nº 079 de 05 de abril de 2019, processo nº 2019000174. (3*350,00=1.050,00). |
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| 76 | 08/04/2019 | 2019000174 | Ordinário | Diárias Coren AP | Ingrid Lima dos Reis | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretária Ingride dos Reis, referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do Módulo do mestrado institucional do sistema COFEN/Conselhos regionais de Enfermagem com a Universidade de Brasília, em Brasília-DF, conforme Portaria nº 079 de 05 de abril de 2019, processo nº 2019000174. (3*350,00=1.050,00). |
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| 77 | 08/04/2019 | 2019000174 | Ordinário | Diárias Coren AP | Nayani Costa de Melo | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Nayane Costa Melo, referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do Módulo do mestrado institucional do sistema COFEN/Conselhos regionais de Enfermagem com a Universidade de Brasília, em Brasília-DF, conforme Portaria nº 079 de 05 de abril de 2019, processo nº 2019000174. (3*280,00=840,00). |
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| 78 | 08/04/2019 | 2019000174 | Ordinário | Diárias Coren AP | Maria Ester da Silva | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fiscal Maria Ester da Silva, referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do Módulo do mestrado institucional do sistema COFEN/Conselhos regionais de Enfermagem com a Universidade de Brasília, em Brasília-DF, conforme Portaria nº 079 de 05 de abril de 2019, processo nº 2019000174. (3*280,00=840,00). |
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| 79 | 08/04/2019 | 2019000174 | Ordinário | Diárias Coren AP | Jose Jeova Freitas Marques Junior | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Controlador Jose Jeová de Freitas Marques Junior, referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do Módulo do mestrado institucional do sistema COFEN/Conselhos regionais de Enfermagem com a Universidade de Brasília, em Brasília-DF, conforme Portaria nº 079 de 05 de abril de 2019, processo nº 2019000174. (3*280,00=840,00). |
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| 66 | 05/04/2019 | 2019000171 | Ordinário | Diárias Coren AP | Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel, referente à concessão de 1 (uma) diária para participar da 10º SEMAD que acontecerá no período de 09 a 12 de abril de 2019 na Serra Gaúcha , conforme Portaria nº 078 de 04 de abril de 2019, processo nº 2019000171. (1*420,00=420,00). |
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| 67 | 05/04/2019 | 2019000171 | Ordinário | Diárias Coren AP | Ingrid Lima dos Reis | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretária Ingride Lima dos Reis, referente à concessão de 1 (uma) diária para participar da 10º SEMAD que acontecerá no período de 09 a 12 de abril de 2019 na Serra Gaúcha, conforme Portaria nº 078 de 04 de abril de 2019, processo nº 2019000171. (1*350,00=350,00). |
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| 68 | 05/04/2019 | 2019000171 | Ordinário | Diárias Coren AP | Kleverton Ramon Santana Siqueira | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro-Tesoureiro Kleverton Ramon Santana Siqueira, referente à concessão de 1 (uma) diária para participar da 10º SEMAD que acontecerá no período de 09 a 12 de abril de 2019 na Serra Gaúcha, conforme Portaria nº 078 de 04 de abril de 2019, processo nº 2019000171. (1*350,00=350,00). |
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| 69 | 05/04/2019 | 2019000171 | Ordinário | Diárias Coren AP | Quintino dos Santos Marinho | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro Quintino dos Santos Marinho, referente à concessão de 1 (uma) diária para participar da 10º SEMAD que acontecerá no período de 09 a 12 de abril de 2019 na Serra Gaúcha, conforme Portaria nº 078 de 04 de abril de 2019, processo nº 2019000171. (1*280,00=280,00). |
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| 70 | 05/04/2019 | 2019000171 | Ordinário | Diárias Coren AP | Thalita d almeida do carmo rodrigues | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Contadora Thalita D’Almeida do Carmo Rodrigues, referente à concessão de 1 (uma) diária para participar da 10º SEMAD que acontecerá no período de 09 a 12 de abril de 2019 na Serra Gaúcha, conforme Portaria nº 078 de 04 de abril de 2019, processo nº 2019000171. (1*280,00=280,00). |
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| 71 | 05/04/2019 | 2019000171 | Ordinário | Diárias Coren AP | Claudiane Duarte Ferreira | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Chefe da DAA Claudiane Duarte Ferreira, referente à concessão de 1 (uma) diária para participar da 10º SEMAD que acontecerá no período de 09 a 12 de abril de 2019 na Serra Gaúcha, conforme Portaria nº 078 de 04 de abril de 2019, processo nº 2019000171. (1*280,00=280,00). |
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