| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 132 | 31/07/2019 | 2019000389 | Estimativo | Diárias Coren AP | Jose Jeova Freitas Marques Junior | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Controlador Jose Jeová de Freitas Marques Junior, referente à concessão de 9 (nove) diárias para participar do Módulo do mestrado institucional do sistema COFEN/Conselhos regionais de Enfermagem com a Universidade de Brasília, em Brasília-DF, nos períodos de 19 a 23 de agosto de 2019, de 16 a 22 de setembro de 2019 e 21 a 20 de outubro de 2019, conforme Portaria nº 135 de 15 de julho de 2019, processo nº 2019000174. (9*280,00=2.520,00). |
|
| 133 | 31/07/2019 | 2019000449 | Ordinário | Diárias Coren AP | Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel, referente à concessão de 1/2 (meia) diária para participar do 11º Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) em Aracaju - SE, no período de 05 a 09 de agosto de 2019, conforme Portaria nº 146 de 31 de julho de 2019, processo nº 2019000449. (1,2 X 420=210,00). |
|
| 134 | 31/07/2019 | 2019000449 | Ordinário | Diárias Coren AP | Juliana Ferreira Brazão | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Chefe do DGEP Juliana Ferreira Brazão, referente à concessão de 1/2 (meia) diária para participar do 11º Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) em Aracaju - SE, no período de 05 a 09 de agosto de 2019, conforme Portaria nº 146 de 31 de julho de 2019, processo nº 2019000449. (1,2 X 280=140,00). |
|
| 135 | 31/07/2019 | 2019000449 | Ordinário | Diárias Coren AP | Daniele de Sousa | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fiscal Daniele de Sousa, referente à concessão de 1/2 (meia) diária para participar do 11º Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) em Aracaju - SE, no período de 05 a 09 de agosto de 2019, conforme Portaria nº 146 de 31 de julho de 2019, processo nº 2019000449. (1,2 X 280=140,00). |
|
| 125 | 29/07/2019 | 2018000141 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Ticket Serviços S/A | R$ 903,39 | R$ 903,39 | R$ 903,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, referente a juros e multa do auxílio alimentação dos funcionários do COREN-AP mês de julho/2019 , processo nº 2019000194. |
|
| 126 | 29/07/2019 | 2019000033 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Meio do Mundo, Serviços Produção e Eventos EIRELI | R$ 117.739,98 | R$ 117.739,98 | R$ 117.739,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Meio do Mundo, Serviços Produção e Eventos LTDA, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de organização de eventos, compreendendo organização, execução e acompanhamento de todas as atividades de infraestrutura e apoio logístico e operacional necessária a realização do evento Semana da Enfermagem 2019 do COREN-AP no período de 11 a 14/06/2019 de acordo com o pregão eletrônico nº 01/2019 e contrato nº 004/2019 , processo nº 2019000033. |
|
| 127 | 29/07/2019 | 2019000261 | Ordinário | Locações de Software | Leno France Pontes de Souza | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leno France Pontes de Souza, pela Locação de Software e Website - FanPage integrada ao site - Portfólio do evento- Software de exposição e gestão de evento - Aplicativo mobile - para a Semana de Enfermagem 2019, bem como, locação de equipamentos para credenciamento e locação de microcomputadores de mesa e notebooks, conforme processo nº 2019000261. |
|
| 121 | 24/07/2019 | 2019000424 | Ordinário | Diárias Coren AP | Kleverton Ramon Santana Siqueira | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro-Tesoureiro Kleverton Ramon Santana de Siqueira, referente à concessão de 4 (quatro) diárias para participar do 11º Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) em Aracaju-SE, no período de 05 A 09/08/2019, conforme Portaria nº 138 de 18 de julho de 2019, processo nº 2019000424. (4*350,00=1.400,00). |
|
| 122 | 24/07/2019 | 2019000424 | Ordinário | Diárias Coren AP | Ingrid Lima dos Reis | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Ingrid Reis Lima, referente à concessão de 4 (quatro) diárias para participar do 11º Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) em Aracaju-SE, no período de 05 A 09/08/2019, conforme Portaria nº 138 de 18 de julho de 2019, processo nº 2019000424. (4*350,00=1.400,00). |
|
| 123 | 24/07/2019 | 2019000423 | Ordinário | Diárias Coren AP | Maria Ester da Silva | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado Fiscal Maria Ester da Silva, referente à concessão de 1/2 (meia) diária para participar de fiscalização no Município de Pracúuba, no período de 24/07/2019, conforme Portaria nº 139 de 18 de julho de 2019, processo nº 2019000423. (0,5*280,00=140,00). |
|
| 124 | 24/07/2019 | 2019000423 | Ordinário | Diárias Coren AP | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao empregado público Vagner Rafael Benjamim Gomes, referente à concessão de 1/2 (meia) diária para participar de fiscalização no Município de Pracúuba, no período de 24/07/2019, conforme Portaria nº 139 de 18 de julho de 2019, processo nº 2019000423. (0,5*280,00=140,00). |
|
| 119 | 01/07/2019 | 2018000141 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Ticket Serviços S/A | R$ 1.012,17 | R$ 1.012,17 | R$ 1.012,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, referente ao auxílio alimentação dos funcionários do COREN-AP, referente ao mês de junho/2019, conforme contrato nº 2018000141. |
|
| 120 | 01/07/2019 | 2018000141 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | Ticket Serviços S/A | R$ 8.403,90 | R$ 8.403,90 | R$ 8.403,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, referente ao auxílio alimentação dos funcionários do COREN-AP, referente ao mês de juLho/2019, conforme contrato nº 2018000141. |
|
| 116 | 28/06/2019 | 2019000364 | Ordinário | Diárias Coren AP | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Servidor Vagner Rafael Benjamim, referente à concessão de 1/2 (meia) diária para participar da 5ª Seção Ordinária do Conselho Municipal de Saúde do Município de Tartarugalzinho, no período de 25/06/2019, conforme Portaria nº 121 de 24 de junho de 2019, processo nº 2019000364. (0,5*280,00=140,00). |
|
| 117 | 28/06/2019 | 2019000364 | Ordinário | Diárias Coren AP | Rosemeire do socorro Farias Pinto | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Rosemeire do Socorro Farias Pinto, referente à concessão de 1/2 (meia) diária para participar da 5ª Seção Ordinária do Conselho Municipal de Saúde do Município de Tartarugalzinho, no período de 25/06/2019, conforme Portaria nº 121 de 24 de junho de 2019, processo nº 2019000364. (0,5*280,00=140,00). |
|
| 118 | 28/06/2019 | 2019000298 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Ingrid Lima dos Reis | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Secretária Ingrid Lima dos Reis, pela participação em 11 jetons conforme detalhamento: 5 ROD's nº 1º no dia 11/01/2019, 2º no dia 08/02/2019, 3º no dia 15/03/2019, 4º no dia 05/04/2019, 5º no dia 03/05/2019, 5 ROP's nº 503º no dia 14/01/2019, nº 504º no dia 12/02/2019, nº 505º no dia 28 e 29/03/2019, 506º no dia 08/04/2019, nº 507 no dia 17/05/2019 e 1 REP's 1º no dia 01/03/2019, processo nº 2019000298. (11*120,00=1.320,00). |
|
| 115 | 26/06/2019 | 2019000299 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Quintino dos Santos Marinho | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro Quintino dos Santos Marinho, pela participação em 5 reuniões de plenárias conforme detalhamento: ROp's nº 504º no dia 12/02/2019, 505º no dia 28/03/2019, 506º no dia 28/04/2019, 507º no dia 17/05/2019 e REP 1º no dia 01/03/2019 (5*100,00=500,00), processo nº 2019000299. |
|
| 114 | 25/06/2019 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 0,53 | R$ 0,53 | R$ 0,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a multa e juros. |
|
| 112 | 19/06/2019 | 2019000295 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DRA. EMILIA NAZARE MENEZES RIBEIRO PIMENTEL, referente a 2 jetons pela presença nas ROP's n° 507ª no dia 17/05/2019 e Reunião extraordinária nº 2ª no dia 31/05/2019, processo nº 2019000295 (3x130,00=390,00). |
|
| 113 | 19/06/2019 | 2019000296 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Kleverton Ramon Santana Siqueira | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DR. Kleverton Ramon Siqueira, referente a 5 jetons pela presença nas ROP's n° 505ª no dia 28/03/2019, 506ª no dia 08/04/2019 e 507ª no dia 17/05/2019, Reunião extraordinária nº 2ª no dia 31/05/2019 e ROD Nº 4ª no dia 05/04/2019 , processo nº 2019000296 (6x120,00=720,00). |
|