| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 51 | 16/03/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Coren AP | Paulo Cesar Cardoso Silva | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a 3,5 diárias e meia , conforme portaria Coren-AP nº062 de 14/03/18 que trata da realização de inspeção de inspeção de fiscalização e demandas administrativas no município de Laranjal do Jari no período de 20 a 23/03/18. |
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| 48 | 14/03/2018 | 2018000028 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Glória de Sousa Bertino Tarle da Silva | R$ 324,90 | R$ 324,90 | R$ 324,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ressarcimento a profissional de valores referente a anuidade de 2018 pagas em triplicidade conforme PAD nº2018000028. |
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| 45 | 19/02/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Coren AP | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vagner Rafael Benjamim Gomes, referente a concessão de 1/2 diária como ajuda de custo para acompanhar a Chefe da fiscalização ao Distrito do Maruanum II para averiguação de denúncia no dia 22/02/2018, conforme portaria nº 49/2018. |
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| 46 | 19/02/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Coren AP | Daniele de Sousa | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniele de Sousa, referente a concessão de 1/2 diária como ajuda de custo para efetuar viagem ao Distrito do Maruanum II para averiguação de denúncia no dia 22/02/2018, conforme portaria nº 47/2018. |
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| 47 | 19/02/2018 | 0 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Andrew Fortunato da Silva | R$ 324,90 | R$ 324,90 | R$ 324,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrew Fortunato da Silva, referente ao reembolso das anuidades pagas equivocadamente. |
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| 43 | 16/02/2018 | 2017000135 | Global | Intermediação de Estágios | Centro de Integração Empresa Escola | R$ 3.849,38 | R$ 2.889,38 | R$ 2.889,38 | R$ 0,00 | R$ 960,00 |
| Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola, pela intermediação de dois jovens aprendizes do Coren-AP. |
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| 44 | 16/02/2018 | 0 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 5.000,00 | R$ 3.698,90 | R$ 3.390,08 | R$ 0,00 | R$ 1.301,10 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de combo de sedex. |
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| 42 | 15/02/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Coren AP | Kleverton Ramon Santana Siqueira | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kleverton Ramon Santana Siqueira, referente a concessão de 1/2 diária para participar do I encontro dos tesoureiros no Cofen em Brasilia-DF no dia 19/02/2018, conforme portaria nº 46 de 15 de fevereiro de 2018. |
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| 37 | 05/02/2018 | 2017000111 | Global | Gêneros Alimentícios | Rachel Loiola & Cia Ltda | R$ 2.486,76 | R$ 2.473,57 | R$ 2.473,57 | R$ 0,00 | R$ 13,19 |
| Valor empenhado a empresa Rachel Loiola & Cia Ltda, referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para o Coren-AP. |
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| 38 | 05/02/2018 | 2017000092 | Global | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Brasilcard Administradora de Cartões LTDA | R$ 3.134,85 | R$ 2.230,44 | R$ 2.230,44 | R$ 904,41 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para a frota do Coren-AP, conforme contrato nº002/2017 com vigência até 10/04/2018. |
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| 39 | 05/02/2018 | 2017000092 | Global | Combustíveis e Lubrificantes | Brasilcard Administradora de Cartões LTDA | R$ 6.599,96 | R$ 2.952,90 | R$ 2.952,90 | R$ 3.647,06 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para a frota do Coren-AP, conforme contrato nº002/2017 com vigência até 10/04/2018. |
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| 40 | 05/02/2018 | 2017000092 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Brasilcard Administradora de Cartões LTDA | R$ 5.761,00 | R$ 1.495,00 | R$ 1.495,00 | R$ 4.266,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para a frota do Coren-AP, conforme contrato nº002/2017 com vigência até 10/04/2018. |
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| 41 | 05/02/2018 | 0 | Global | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Brasilcard Administradora de Cartões LTDA | R$ 387,38 | R$ 166,96 | R$ 166,96 | R$ 220,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, correspondente a taxas administrativa de manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para a frota do Coren-AP, conforme contrato nº002/2017 com vigência até 10/04/2018. |
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| 36 | 31/01/2018 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | 1º Registro de Imóveis Eloy Nunes | R$ 61,07 | R$ 61,07 | R$ 61,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1º Registro de Imóveis Eloy Nunes, referente a taxa para emissão de certidão do prédio do Coren-AP. |
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| 32 | 29/01/2018 | 0 | Estimativo | Água, Esgoto e Energia Elétrica | Companhia de Água e Esgotos do Amapá | R$ 1.200,00 | R$ 525,09 | R$ 391,11 | R$ 0,00 | R$ 674,91 |
| Valor empenhado a Companhia de Água e Esgotos do Amapá, pelo fornecimento de água e esgoto. |
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| 33 | 29/01/2018 | 0 | Estimativo | Água, Esgoto e Energia Elétrica | Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA | R$ 17.583,34 | R$ 17.464,76 | R$ 15.619,85 | R$ 0,00 | R$ 118,58 |
| Valor empenhado à Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA, para a despesa referente ao consumo de energia mensal. |
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| 34 | 29/01/2018 | 0 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 7.200,00 | R$ 4.781,57 | R$ 4.781,57 | R$ 0,00 | R$ 2.418,43 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente ao serviço de telefonia fixa. |
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| 29 | 29/01/2018 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Você Telecomunicações Ltda | R$ 8,77 | R$ 8,77 | R$ 8,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Você Telecomunicações Ltda, referente a juros e multas por atraso. |
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| 30 | 29/01/2018 | 2015000385 | Global | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado | João Augusto Nunes da Costa | R$ 9.938,82 | R$ 9.938,82 | R$ 9.938,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Augusto Nunes da Costa, visando cobrir duas parcelas com o acordo extrajudicial - Processo Trabalhista nº 3977-27.2012.4.01.3100 - 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amapá. |
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| 31 | 29/01/2018 | 0 | Estimativo | Serviços de Informática | Incorp Technology Informatica Ltda | R$ 27.908,16 | R$ 25.508,16 | R$ 18.605,44 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda, pela manutenção mensal dos serviços prestados ao sistema Incorpware e Incorpnet. |
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