| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 358 | 14/10/2024 | 2024000397 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Marcimone da Silva Sales | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcimone da Silva Sales, pela requisição de 02(dois) Jetons, em setembro/2024, conforme detalhamento:
1.Nos dias 10 e 11/09/2024: 570º ROP do COREN -AP de 2024. Convocatória 071/2024.
Processo de pagamento 2024000397; Auditoria 252. (2*200,00=400) |
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| 359 | 14/10/2024 | 2024000394 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Rosicléia Ramos Neves | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosicléia Ramos Neves, pela requisição de 02(dois) Jetons, em setembro/2024, conforme detalhamento:
1.Nos dias 10 e 11/09/2024: 570º ROP do COREN -AP de 2024. Convocatória 071/2024.
Processo de pagamento 2024000394; Auditoria 249. (2*200,00=400) |
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| 360 | 14/10/2024 | 2024000395 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Cintia do Socorro Matos Pantoja | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cintia do Socorro Matos Pantoja,pela requisição de 02(dois) Jetons, em setembro/2024, conforme detalhamento:
1.Nos dias 10 e 11/09/2024: 570º ROP do COREN -AP de 2024. Convocatória 071/2024.
Processo de pagamento 2024000395; Auditoria 255. (2*200,00=400) |
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| 361 | 14/10/2024 | 2024000392 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Josiany Ferreira Sousa | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josiany Ferreira Sousa, - pela requisição de 02(dois) Jetons, em setembro/2024, conforme detalhamento:
1.Nos dias 10 e 11/09/2024: 570º ROP do COREN -AP de 2024. Convocatória 071/2024.
Processo de pagamento 2024000392; Auditoria 256. (2*200,00=400) |
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| 362 | 14/10/2024 | 2024000391 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Doriane Nunes dos Santos | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Doriane Nunes dos Santos - pela requisição de 02(dois) Jetons, em setembro/2024, conforme detalhamento:
1.Nos dias 10 e 11/09/2024: 570º ROP do COREN -AP de 2024. Convocatória 071/2024.
Processo de pagamento 2024000391; Auditoria 253. (2*200,00=400) |
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| 363 | 14/10/2024 | 2024000393 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | DONATO FARIAS DA COSTA | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DONATO FARIAS DA COSTA, pela requisição de 02(dois) Jetons, em setembro/2024, conforme detalhamento:
1.Nos dias 10 e 11/09/2024: 570º ROP do COREN -AP de 2024. Convocatória 071/2024.
Processo de pagamento 2024000393; Auditoria 250. (2*260,00=520) |
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| 356 | 14/10/2024 | 2024000400 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO, pela requisição de 02(dois) Jetons, em setembro/2024, conforme detalhamento:
1.Nos dias 10 e 11/09/2024: 570º ROP do COREN -AP de 2024. Convocatória 071/2024.
Processo de pagamento 2024000400; Auditoria 251. (2*240,00=480) |
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| 357 | 14/10/2024 | 2024000396 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Diego Vinicius Pacheco de Araújo | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Vinicius Pacheco de Araújo, pela requisição de 03(três) Jetons, em setembro/2024, conforme detalhamento:
1. No dia 03/09/2024 9º ROP do COREN -AP de 2024. Convocatória 069/2024.
2.Nos dias 10 e 11/09/2024: 570º ROP do COREN -AP de 2024. Convocatória 071/2024.
Processo de pagamento 2024000396; Auditoria 251. (3*240,00=720,00) |
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| 355 | 08/10/2024 | 2024000405 | Ordinário | Auxílio Representação | Diego Vinicius Pacheco de Araújo | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Vinicius Pacheco de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados, pela aquisição ou serviços prestados, pela requisição de 14(quatorze) Auxílios Representação, referente ao período de setembro de 2024, conforme detalhamento:
1.No dia 02 de setembro: Assinatura de PORTARIAS COREN-AP Nº 207 e 208/2024
2.No dia 03 de setembro: Assinatura de PORTARIAS COREN-AP Nº 206
Assinatura do Extrato de Ata da ROP 569/2024 – item 20
3.No dia 04 de setembro: Assinatura do Extrato de Ata da ROP 569/2024 – itens 21, 22 e 23
4.No dia 05 de setembro: Assinatura do Extrato de Ata da ROP 569/2024 – itens 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30
5.No dia 06 de setembro: Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 209/2024
6.No dia 10 de setembro: Assinatura de DECISÃO COREN-AP Nº 237/2024
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 210/2024
7.No dia 11 de setembro: Assinatura de DECISÃO COREN-AP Nº 239, 240, 241, 238, 237/2024
8.No dia 12 de setembro: Assinatura de Presença de quórum extrato da ata da ROP 570/2024.
Assinatura do Extrato de Ata da 567ª Reunião Ordinária de Plenário – item 5.
9.No dia 23 de setembro: Elaboração de parecer de Conselheiro 27/2024 referente ao PAD 2022.001.064, designado através da Portaria 179/2024.
10.No dia 24 de setembro: Assinatura de PORTARIAS COREN-AP Nº 216, 212, 213, 214, 215/2024
11.No dia 25 de setembro: Assinatura de PORTARIAS COREN-AP Nº 217, 218
Despacho ao Gabinete da Presidência quanto ao PAD 2019.000.191
12.No dia 26 de setembro:Assinatura de DECISÃO COREN-AP Nº 234, 235, 236/2024
Assinatura de PORTARIAS COREN-AP Nº 220, 209, 221,
Assinatura do Extrato de Ata da 9ª Reunião Ordinária de Diretoria – Itens 5, 6, 7, 8
13.No dia 27 de setembro: Assinatura de PORTARIAS COREN-AP Nº 222
Assinatura do Extrato de Ata da 570ª Reunião Ordinária de Plenário – Itens 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 19,
Assinatura do Extrato de Ata – Presença de quórum da 570ª Reunião Ordinária de Plenário
14.No dia 30 de setembro: Assinatura de DECISÃO COREN-AP Nº 242/2024
Processo de pagamento nº 2024000405; Parecer conselheiro nº027/2024; Auditoria Interna nº245/2024. (14*180,00=2.520,00) |
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| 350 | 07/10/2024 | 2024000371 | Ordinário | Auxílio Representação | Wesley Pablo Ricardo Pinheiro | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Wesley Pablo Ricardo Pinheiro, referente à requisição de 02 (DOIS ) Auxílio representação, em julho e agosto de 2024, conforme detalhamento:
1. No dia 23/07/2024 atividade desenvolvida: Defesa Previa no PAD 2020000070, portaria Convocatória nº 0170/2024 do Coren AP
2. No dia 07/08/2024 atividade desenvolvida: Defesa Previa no PAD 2019001496, portaria Convocatória nº 0183/2024 do Coren AP
Processo de pagamento nº 2024000371; Auditoria Interna nº242/2024. (2*120,00= 240,00) |
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| 351 | 07/10/2024 | 2024000373 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO, pela requisição de 01(UM) Auxílios Representações, em 2 de setembro de 2024, conforme detalhamento:
1.No dia 02/09/2024: Reunião 26º CBCENF/2024. Convocatória nº068/2024.
Processo de pagamento nº 2024000373; Auditoria Interna nº240/2024. (1*180,00=180,00) |
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| 352 | 07/10/2024 | 2024000374 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO, pela requisição de 01(UM) JETON, em 3 de setembro de 2024, conforme detalhamento:
1.No dia 03/09/2024: 9º ROD COREN-AP 2024. Convocatória nº069/2024.
Processo de pagamento nº 2024000374; Auditoria Interna nº241/2024. (1*240,00=240,00) |
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| 353 | 07/10/2024 | 2024000369 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO, pela requisição de 07(sete) Auxílios Representação, referente ao período de julho e agosto de 2024, conforme detalhamento:
1.No dia 19 de julho: CORREIOS - R$ 347,76- MÊS 06-2024 VENC -22-07-2024 - PAD 202400016
DARF - R$ 31.438,28 - INSS, PIS - MÊS 06-2024; IRRF (mês 05), - PAD 2024000002 - VENC 19-07-2024
DARF - R$ 468,33 - INCORP, MASTERMAQ,, TK ELEVADORES, DINASTIA - MÊS 06-2024 - PAD 2024000007, 2024000023, 2024000022, 2024000020- VENC 20-06-2024
DIARIA - R$ 1.085,00 - CINTIA DO SOCORRO MATOS - PAD 2024000218
FGTS - R$ 7.447,00 - FUNCIONARIOS E APRENDIZ- MÊS 06-2024 - PAD 2024000002 - VENC 19-07-2024
IMPRENSA NACIONAL - R$ 194,60 - BOLETO NO MÊS 07 -2024 - VENC 08-08-2024 - PAD 2023000018
2.No dia 22 de julho: SEMANA DE ENFERMAGEM 2024 - R$ 207.461,96 - MEIO DO MUNDO SERVICOS PRODUCAO E EVENTOS - PAD 2024000274
3.No dia 24 de julho: AUX REP - R$ 150,00 - CINTIA DO SOCORRO - PAD 2024000265
AUX REP - R$ 150,00 - JUSSARA CRISTIANE SANTANA - PAD 2024000264
AUX REP - R$ 150,00 - ROSICLEIA RAMOS NEVES - PAD 2024000237
AUX REP - R$ 300,00 - ROSICLEIA RAMOS NEVES - PAD 2024000207
DINASTUR - R$ 16.398,79 - MÊS 07-2024 - PAD 2024000022 - VENC 01-10-2024
FERIAS - R 2.814,37- MÊS AGOSTO 2024 - SIDNEY GUEDES FERREIRA - PAD 2024000004
FERIAS - R 4.395,64 - MÊS AGOSTO 2024 - RODRIGO DE SOUZA SILVA - PAD 2024000004
INCORPWARE - R$ 1.670,10 - MÊS 07-2024 - VENC 31-07-2024 - PAD 2024000007
JETON - R$ 200,00 - ROSICLEIA RAMOS NEVES - PAD 2024000242
JETON - R$ 400,00 - JOSIANY SOUSA - PAD 2024000284
JETON - R$ 600,00 - ROSICLEIA RAMOS NEVES - PAD 2024000298
MASTERMAQ - R$ 632,25 - MÊS 07-2024 - PAD 2024000023 - VENC 25-07-2024
TK ELEVADORES - R$ 1.271,02 - MÊS 05-2024 - PAD 2024000020 - VENC 02-08-2024
4.No dia 29 de julho: AUX REP - R$ 450,00 - CINTIA DO SOCORRO - PAD 2024000325
AUX REP - R$ 450,00 - DORIANE NUNES - PAD 2024000324
CIEE - R$ 360,00 - MES 07-2024 - PAD 2024000025 - VENC 31-07-2024
JETON - R$ 260,00 - DONATO FARIAS - PAD 2024000326
VALE ALIMENTAÇÃO - R$ 14.661,20 - MEGAVALE CARD - PAD 2024000104 - VENC 29-07-2024
AUX REP - R$ 2.925,00 - DONATO FARIAS - PAD 2024000334
SALÁRIO - 07-2024 - R$ 78.158,21 - PAD 2024000001
5.No dia 02 de agosto: AUX REP - R$ 2.340,00 - DIEGO VINICIUS PACHECO - PAD 2024000301
AUX REP - R$ 120,00 - ANGELA DO SOCORRO - PAD 2024000267
AUX REP - R$ 120,00 - ANGELA DO SOCORRO - PAD 2024000269
AUX REP - R$ 150,00 - CINTIA DO SOCORRO MATOS - PAD 2024000277
AUX REP - R$ 150,00 - ROSICLEIA RAMOS NEVES - PAD 2024000315
AUX REP - R$ 150,00 -MARCIMONE DA SILVA - PAD 2024000323
AUX REP - R$ 480,00 - EZRA NASCIMENTO - PAD 2024000209
AUX REP - R$ 480,00 - LARISSA INAJOSA - PAD 2024000210
AUX REP - R$ 480,00 - LUCAS SILVA LAMBERT - PAD 2024000208
CEA EQUATORIAL - R$ 4.233,37 - MÊS 07-2024 - VENC 12-08-2024 - AV DUQUE CAXIAS - PAD 2024000011
CSA Equatorial - R$ 97,79 - MÊS 07-2024 - VENC - TAXA DE COLETA DE ESGOTO (av procopio rola) - PAD 2024000027
CSA Equatorial - R$ 117,23 - MÊS 07-2024 - - TAXA DE COLETA DE ESGOTO (av duque de caxias) - PAD 2024000028
DARF - R$ 2.235,92 - RECOLHIMENTO DO PIS 12-2020 - PAD 2020000039 - ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO
DIARIA - R$ 450,00 - EDIGAR GLEIBSON DIAS - PAD 2024000344
DIARIA - R$ 450,00 -ANA CLARA CAVALCANTE - PAD 2024000344
DIARIA - R$ 450,00 -DANIELE SOUSA - PAD 2024000344
DIARIA - R$ 457,50 - LANA CRISTINA GEMAQUE - PAD 2024000344
DIARIA - R$ 604,50 - DONATO FARIAS - PAD 2024000344
JETON - R$ 240,00 - DIEGO VINICIUS PACHECO - PAD 2024000332
OI FIXO - R$ 81,40 - MÊS 07-2024 - VENC 07-08-2024 - PAD 2024000024
L I NK CARD - R$ 1.823,41 - COMBUSTIVEL - MÊS 07-2024 - PAD 2024000029 - VENC 15-08-2024
6.No dia 07 de agosto: SSQN - R$ 4.233,92 - RETENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PRESTADOS DA SEMANA DE ENFERMAGEM - PAD 2024000274
CONTRAPARTIDA COFEN - R$ 39.533,71 - PAD 2024000274
CONTRAPARTIDA COREN AP - R$ 399,33 - PAD 2024000274
7.No dia 08 de agosto: AUX REP - R$ 150,00 -MARCIMONE DA SILVA - PAD 2024000262
CORREIOS - R$ 230,86 - MÊS 08-2024 VENC -21-08-2024 - PAD 202400016
MASTERMAQ - R$ 632,25 - MÊS 08-2024 - PAD 2024000023 - VENC 25-08-2024
TK ELEVADORES - R$ 1.271,02 - MÊS 06-2024 - PAD 2024000020 - VENC 30-08-2024
VOCÊ TELECOM - R$ 339,80 - MÊS 07-2024 - VENC 10-08-2024 - PAD 2024000009 - LINK 1 e 2
Processo de pagamento nº 2024000369; Auditoria Interna nº243/2024. (7*180,00=1.260,00) |
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| 354 | 07/10/2024 | 2024000404 | Ordinário | Auxílio Representação | DONATO FARIAS DA COSTA | R$ 1.365,00 | R$ 1.365,00 | R$ 1.365,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DONATO FARIAS DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados, pela requisição de 07(sete) Auxílios Representação, referente ao período de setembro de 2024, conforme detalhamento:
1.No dia 13 de setembro: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO REFERENTE AO PAD 2024000227 DE 12 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE A MANIFESTAÇÃO REALIZADA POR PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO REFERENTE AO PAD 2023000155 DE 06 DE MARÇO DE 2023, REFERENTE A DENÚNCIA ÉTICA.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO REFERENTE AO PAD 2023000439 DE 24 DE JULHO DE 2023, REFERENTE A DENÚNCIA ÉTICA.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO REFERENTE AO PAD 2022000125 DE 08 DE MARÇO DE 2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO REFERENTE AO PAD 2020000325 DE 23 DE JUNHO DE 2023, REFERENTE A DENÚNCIA ÉTICA.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO REFERENTE AO PAD 2024026150 DE 09 DE SETEMBRO DE 2024, REFERENTE A PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESA.
2.No dia 20 de setembro:ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO REFERENTE AO PAD 2024026147 DE 09 DE SETEMBRO DE 2024, REFERENTE A PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESA.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO REFERENTE AO PAD 2024001870 DE 05 DE SETEMBRO DE 2024, REFERENTE A RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO INDICADORES.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO REFERENTE AO DESPACHO P2024001781 DE 15 DE SETEMBRO DE 2024.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO REFERENTE AO PAD 2017000204, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE SECRETÁRIA DE PRESIDÊNCIA.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO REFERENTE AO PAD 2014000144, REFERENTE A DENÚNCIA ÉTICA.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO REFERENTE AO PAD 2023000570 DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, REFERENTE A APURAÇÃO DE SINDICÂNCIA.
3.No dia 23 de setembro: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO REFERENTE AO PAD 2019000175 DE 10 DE ABRIL DE 2019, REFERENTE A INCONCISTENCIA NO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDOR..
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO REFERENTE AO PAD 2020000146 DE 10 DE MARÇO DE 2020, REFERENTE A ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO REFERENTE AO PAD 2020000148 DE 10 DE MARÇO DE 2020, REFERENTE A ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO REFERENTE AO DESPACHO DE MEMORANDO Nº07/2024- ASSEJUR/PROGER/COREN-AP DE 02 DE SETEMBRO DE 2024.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO REFERENTE AO DESPACHO NºP2024001784 DE 02 DE SETEMBRO DE 2024.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO REFERENTE AO DESPACHO NºP2024001393 DE 23 DE AGOSTO DE 2024.
4.No dia 24 de setembro: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO REFERENTE AO MEMORANDO Nº 075/2024-DAA/COREN-AP DE 08 DE JANEIRO DE 2024.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO REFERENTE A ASSINATURA DE DECLARAÇÃO DE SR. ALEXANDRE DIAS PEIXOTO EM 24 DE SETEMBRO DE 2024
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO REFERENTE A ASSINATURA DE DECLARAÇÃO DE SR. MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE EM 24 DE SETEMBRO DE 2024
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO REFERENTE AO DESPACHO DE MEMORANDO Nº 075/2024 -DAA/COREN-AP DE 08 DE JULHO DE 2024
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO REFERENTE AO PAD 2024000330 DE 22 DE JULHO DE 2024
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO REFERENTE AO PAD 2024000450 DE 14 DE AGOSTO DE 2024
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO REFERENTE AO PAD 2023000487 DE 14 DE AGOSTO DE 2023
5.No dia 25 de setembro:ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO REFERENTE AO PAD 2022000058 DE 31 DE JANEIRO DE 2022
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO REFERENTE AO DESPACHO DE MEMORANDO Nº10/2024 – PROGER/ASSEJUR/COREN-AP DE 30 DE AGOSTO DE 2024
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO REFERENTE A ASSINATURA DE RELATÓRIO DE ATIVIDADE P024001871 DE 27 DE AGOSTO DE 2024
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO REFERENTE DE OFÍCIO Nº2262/2023/ COFEN DE 16 DE AGOSTO DE 2023
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO REFERENTE DE MEMORANDO Nº093/2024 – DAA/COREN-AP DE 05 DE SETEMBRO DE 2024.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO REFERENTE AO PAD 2024000319 DE 08 DE JULHO DE 2024.
6.No dia 26 de setembro: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO REFERENTE AO PROTOCOLO Nº P2024001882.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO REFERENTE AO PROTOCOLO P2024001942 DE10 DE SETEMBRO DE 2024.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO REFERENTE AO P2022000968 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2020
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO REFERENTE AO PAD 2020000266 DE 08 DE JUNHO DE 2020
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO REFERENTE AO PAD 2024000330 DE 22 DE JULHO DE 2024
7.No dia 27 de setembro:ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO REFERENTE AOS PADS 2019000054, 2020000132 E 2020000017 DE 24 DE JULHO DE 2024
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO REFERENTE AO PAD 2024000271 DE 17 DE AGOSTO DE 2022
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO REFERENTE AO PAD 2021000369 DE 13 AGOSTO DE 2021
Processo de pagamento nº 2024000404; Auditoria Interna nº244/2024. (7*195,00=1.365,00) |
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| 339 | 27/09/2024 | 2024000386 | Estimativo | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | A C DA S PINTO EPP | R$ 4.905,96 | R$ 4.905,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A C DA S PINTO EPP, pela aquisição de materiais de limpeza e higiene segundo especificações e quantidades contidas no Termo de Referência contido no PAD LICITATÓRIO Nº 2024000256 CPL/COREN-AP. Conforme Dispensa Eletrônica nº: 90004/2024. Por objeto a aquisição de materiais de limpeza e higienização, sob demanda, visando suprir as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá – COREN (AP). Designação do fiscal do contrato Sra. Manuela Pereira Bezerra, Portaria nº 0210/2024 COREN AP. Contrato nº 09/2024.
Processo de pagamento nº2024000386. |
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| 340 | 27/09/2024 | 2024000386 | Estimativo | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA | R$ 623,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 623,46 |
| Valor empenhado a ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA, pela aquisição de materiais de limpeza e higiene segundo especificações e quantidades contidas no Termo de Referência contido no PAD LICITATÓRIO Nº 2024000256 CPL/COREN-AP. Conforme Dispensa Eletrônica nº: 90004/2024. Por objeto a aquisição de materiais de limpeza e higienização, sob demanda, visando suprir as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá – COREN (AP). Designação do fiscal do contrato Sra. Manuela Pereira Bezerra, Portaria nº 0210/2024 COREN AP. Contrato nº 08/2024.
Processo de pagamento nº2024000386. |
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| 341 | 27/09/2024 | 2024000386 | Estimativo | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | JONAS ALVES FERNANDES | R$ 1.063,40 | R$ 1.063,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JONAS ALVES FERNANDES, pela aquisição de materiais de limpeza e higiene segundo especificações e quantidades contidas no Termo de Referência contido no PAD LICITATÓRIO Nº 2024000256 CPL/COREN-AP. Conforme Dispensa Eletrônica nº: 90004/2024. Por objeto a aquisição de materiais de limpeza e higienização, sob demanda, visando suprir as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá – COREN (AP). Designação do fiscal do contrato Sra. Manuela Pereira Bezerra, Portaria nº 0210/2024 COREN AP. Contrato nº 07/2024.
Processo de pagamento nº2024000386. |
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| 342 | 27/09/2024 | 2024000386 | Estimativo | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | EMPORIO MACAPA EMPREENDIMENTOS | R$ 331,04 | R$ 331,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPORIO MACAPA EMPREENDIMENTOS, pela aquisição de materiais de limpeza e higiene segundo especificações e quantidades contidas no Termo de Referência contido no PAD LICITATÓRIO Nº 2024000256 CPL/COREN-AP. Conforme Dispensa Eletrônica nº: 90004/2024. Por objeto a aquisição de materiais de limpeza e higienização, sob demanda, visando suprir as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá – COREN (AP). Designação do fiscal do contrato Sra. Manuela Pereira Bezerra, Portaria nº 0210/2024 COREN AP. Contrato nº 06/2024.
Processo de pagamento nº2024000386. |
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| 343 | 27/09/2024 | 2024000386 | Estimativo | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | RAFAEL CORDEIRO RIBEIRO | R$ 268,76 | R$ 268,76 | R$ 268,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CORDEIRO RIBEIRO, pela aquisição de materiais de limpeza e higiene segundo especificações e quantidades contidas no Termo de Referência contido no PAD LICITATÓRIO Nº 2024000256 CPL/COREN-AP. Conforme Dispensa Eletrônica nº: 90004/2024. Por objeto a aquisição de materiais de limpeza e higienização, sob demanda, visando suprir as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá – COREN (AP). Designação do fiscal do contrato Sra. Manuela Pereira Bezerra, Portaria nº 0210/2024 COREN AP. Contrato nº 011/2024.
Processo de pagamento nº2024000386. |
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| 344 | 27/09/2024 | 2024000386 | Estimativo | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | L2MS ICE LTDA | R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L2MS ICE LTDA, pela aquisição de materiais de limpeza e higiene segundo especificações e quantidades contidas no Termo de Referência contido no PAD LICITATÓRIO Nº 2024000256 CPL/COREN-AP. Conforme Dispensa Eletrônica nº: 90004/2024. Por objeto a aquisição de materiais de limpeza e higienização, sob demanda, visando suprir as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá – COREN (AP). Designação do fiscal do contrato Sra. Manuela Pereira Bezerra, Portaria nº 0210/2024 COREN AP. Contrato nº 10/2024.
Processo de pagamento nº2024000386. |
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