| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 82 | 08/03/2024 | 2024000113 | Ordinário | Auxílio Representação | JONILSON DE LIMA SEGUINS | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro Tesoureiro Dr. Jonilson de Lima Seguins, referente à concessão de 10 (DEZ), auxílios representações, 10 auxílios em fevereiro de 2024, conforme detalhamento:
1. No dia 02/02/2024:
1- JETON - R$ 260,00 - EMILIA PIMENTEL - PAD 2024000051
2- AUX REP - R$ 780,00 - EMILIA PIMENTEL - PAD 2024000050
3- DARF - MASTERMAQ - 01-2024 - PAD 2024000023
4- DARF - TK ELEVADORES - 11-2023 - PAD 2023000021
5- DARF - IRRF FOLHA - R$ 3.102,72 - MÊS 12-2023 - PAD 2023000002
6- DARF - INSS - R$ 31.752,31 - MÊS 01-2024 - PAD 2024000002
7- FGTS - R$ 8.293,74 - FUNCIONARIOS - MÊS 01-2024 - PAD 2024000002
8- FGTS - R$ 28,24 - APRENDIZ - MÊS 01-2024 - PAD 2024000002
9- AUX REP - R$ 840,00 - MONICA CASTRO - PAD 2023000654
10- AUX REP - R$ 840,00 - CARLA PINHEIRO - PAD 2023000654
11- CEA EQUATORIAL - R$ 3.165,70 - MÊS 01-2024 - VENC 14-02-2024 - AV DUQUE CAXIAS - PAD 2024000011
12- SETAP - R$ 267,40 - MÊS 02-2024 - PAD 2024000005
2. No dia 05/02/2024:
1- GUIA DE RECOLHIMENTO - R$ 106,79 - Analise de Projeto_2_922_2023_COREN-AP
2- MASTERMAQ - R$ 604,97 - MÊS 02-2024 - PAD 2024000023 - VENC 22-02-2024
3- INCORPNET - R$ 1.760,10 - MÊS 01-2024 - VENC 05-02-2024 - PAD 2024000008 - 2 via
4- INCORPWARE - R$ 1.670,10 - MÊS 01-2024 - VENC 05-02-2024 - PAD 2024000007- 2 via
3. No dia 06/02/2024:
1- AUX REP - R$ 2.145,00 - DONATO COSTA - PAD 2024000077
2- L I NK CARD - R$ 914,44 - COMBUSTIVEL - MÊS 01-2024 - PAD 2024000029 - VENC 19-02-2024
3- IMPRENSA NACIONAL - R$ 350,28 - MÊS 01 -2024 - VENC 05-03-2024 - PAD 2023000018
4- VOCÊ TELECOM - R$ 449,90 - MÊS 01-2024 - VENC 10-02-2024 - PAD 2024000009
4. No dia 08/02/2024:
1- Rescisão de Contrato - R$ 4.936,47 - Raimundo Carlos das Chagas Marinho - PAD 2024000072
2- JETON - R$ 720,00 - JONILSON SEGUINS - PAD 2024000056
3- JETON - R$ 1.040,00 - DONATO COSTA - PAD 2024000055
4- JETON - R$ 720,00 - DIEGO ARAUJO - PAD 2024000041
5. No dia 09/02/2024:
1- COTA PARTE 2021 - R$ 25.364,30 - 4 parcela de 4X - PAD 2021000014
2- COTA PARTE 2022 - R$ 98.769,50 - PAD 2022000030
3- COTA PARTE 2023 - R$ 221,56 - PAD 2023000018
*Modalidade de pagamento: TRANSFERÊNCIAS*
6. No dia 15/02/2024:
1- AUX REP - R$ 1.260,00 - DIEGO PANTOJA - PAD 2024000065
2- AUX REP - R$ 300,00 - DORIANE SANTOS - PAD 2024000069
3- AUX REP - R$ 450,00 - CINTIA PANTOJA - PAD 2024000060
4- AUX REP - R$ 450,00 - DARLENE LIMA - PAD 2024000061
5- AUX REP - R$ 450,00 - DORIANE SANTOS - PAD 2024000059
6- AUX REP - R$ 480,00 - EZRA NASCIMENTO - PAD 2024000047
7- AUX REP - R$ 480,00 - EZRA NASCIMENTO - PAD 2024000053
8- AUX REP - R$ 480,00 - LARISSA MORAES - PAD 2024000046
9- AUX REP - R$ 480,00 - LARISSA MORAES - PAD 2024000052
10- AUX REP - R$ 600,00 - MARCIMONE SALES - PAD 2024000058
11- AUX REP - R$ 720,00 - JONILSON SEGUINS - PAD 2024000079
12- JETON - R$ 200,00 - CINTIA PANTOJA - PAD 2024000067
13- JETON - R$ 200,00 - DARLENE LIMA - PAD 2024000078
14- JETON - R$ 200,00 - DORIANE SANTOS - PAD 2024000068
15- JETON - R$ 200,00 - JUSSARA CORDEIRO - PAD 2024000081
16- JETON - R$ 200,00 - MARCIMONE SALES - PAD 2024000073
17- JETON - R$ 240,00 - DIEGO ARAUJO - PAD 2024000070
18- JETON - R$ 400,00 - CINTIA PANTOJA - PAD 2024000043
19- JETON - R$ 400,00 - DARLENE LIMA - PAD 2024000045
20- JETON - R$ 400,00 - DORIANE SANTOS - PAD 2024000042
21- JETON - R$ 400,00 - JOSIANY SOUZA - PAD 2024000054
22- JETON - R$ 400,00 - JUSSARA CORDEIRO - PAD 2024000048
23- JETON - R$ 400,00 - MARCIMONE SALES - PAD 2024000044
24- JETON - R$ 400,00 - ROSICLEIA NEVES - PAD 2024000049
7. No dia 19/02/2024:
1- *RELANÇAMENTO* AUX REP - R$ 480,00 - EZRA NASCIMENTO - PAD 2024000053 *pix*
2- CIEE - R$ 360,00 - MES 02-2024 - PAD 2024000025
3- EXAMES OCUPACIONAIS - R$ 150,00 - CLINICA BETHESDA - MÊS 01-2024 - PAD 2024000021
4- LM IMPRESSORAS - R$ 300,00 - MÊS 07-2023 - PAD 2024000031 *pix*
5- SETAP - R$ 237,80 - MÊS 02-2024 - PAD 2024000005
6- TK ELEVADORES - R$ 1.271,02 - MÊS 01-2024 - PAD 2024000020
8. No dia 21/02/2024:
ASSINATURA COMO TESOUREIRO E CONSELHEIRO DA PORTARIA COREN Nº 045/2024
ASSINATURA COMO TESOUREIRO E CONSELHEIRO DA PORTARIA COREN Nº 046/2024
ASSINATURA COMO TESOUREIRO E CONSELHEIRO DA PORTARIA COREN Nº 047/2024
9. No dia 28/02/2024:
1- FERIAS - MARÇO 2024 - R$ 6.218,91 - PAD 2024000004
2- INCORPNET - R$ 1.760,10 - MÊS 02-2024 - VENC 29-02-2024 - PAD 2024000008
3- INCORPWARE - R$ 1.670,10 - MÊS 02-2024 - VENC 29-02-2024 - PAD 2024000007
10. No dia 29/02/2024:
1- FOLHA DE PAGAMENTO - R$ 79.134,40 SALÁRIO 02-2024 (PAD 2024000001)
(10*180,00=1.800,00), processo nº 2024000113. |
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| 77 | 04/03/2024 | 2024000097 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DONATO FARIAS DA COSTA | R$ 1.410,50 | R$ 1.410,50 | R$ 1.410,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro Presidente Dr. DONATO FARIAS DA COSTA, pela aquisição de 3 (três) diárias conforme autorizado na portaria coren-ap nº 041/2024, que autoriza o deslocamento do Conselheiro Presidente do COREN-AP Dr. Donato Farias da Costa - COREN-AP nº 132300-ENF e Conselheira Dra. Doriane Nunes dos Santos - COREN-AP nº 133291-ENF, para participção I Congresso Capixaba de Urgência e Emergência do COREN-ES, nos dias 08 a 09 de março de 2024, na Cidade do Espirito Santo. |
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| 78 | 04/03/2024 | 2024000098 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Doriane Nunes dos Santos | R$ 1.085,00 | R$ 1.085,00 | R$ 1.085,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheira Dra. Doriane Nunes dos Santos, pela aquisição de 3 (três) diárias conforme autorizado na portaria coren-ap nº 041/2024, que autoriza o deslocamento do Conselheiro Presidente do COREN-AP Dr. Donato Farias da Costa - COREN-AP nº 132300-ENF e Conselheira Dra. Doriane Nunes dos Santos - COREN-AP nº 133291-ENF, para participção I Congresso Capixaba de Urgência e Emergência do COREN-ES, nos dias 08 a 09 de março de 2024, na Cidade do Espirito Santo. |
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| 75 | 01/03/2024 | 2024000062 | Estimativo | Certificação Digital | Certisign Certificadora Digital S.A. | R$ 779,70 | R$ 679,80 | R$ 679,80 | R$ 0,00 | R$ 99,90 |
| Valor empenhado a Certisign Certificadora Digital S.A., pela aquisição de três certificados digitais padrão ICP-Braisl, do tipo A3, sendo 1 e-CNPJ, 2 e-CPF, para o conselho regional de enfermagem do amapá, conforme especificação contidas no termo do referencia do PAD 2024000062. |
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| 76 | 01/03/2024 | 2024000104 | Global | Auxílio Alimentação / Refeição | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 222.000,00 | R$ 59.816,14 | R$ 45.316,14 | R$ 0,00 | R$ 162.183,86 |
| Valor empenhado a MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição serviços prestados pela contratação de empresa especializada para fornecimento de cartões eletrônicos/magnético com chip de segurança e senha individuais, personalizados, tipo “vale alimentação”. Conforme Pregão Eletronico nº 90001/2024 do processo licitatorio nº 2023000686 sob o contrato nº 001/2024.
Processo de pagamento nº 2024000104 |
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| 56 | 09/02/2024 | 2024000048 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Dra. JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO, pela participação de 02 (DOIS) jeton em JANEIRO
1.No dia 16/01/2024: PARTICIPAÇÃO DA 562ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, SEGUNDO CONVOCATÓRIA 002/2024;
2.No dia 17/01/2024: PARTICIPAÇÃO DA 562ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, SEGUNDO CONVOCATÓRIA 002/2024; (2*200,00=400,00), processo nº 2024000048. |
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| 57 | 09/02/2024 | 2024000081 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Dra. JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO, pela participação de 01 (UM) jeton em JANEIRO
1.No dia 31/01/2024: PARTICIPAÇÃO DA1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENARIA, SEGUNDO CONVOCATÓRIA 012/2024; (1*200,00=200,00), processo nº 2024000081. |
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| 58 | 09/02/2024 | 2024000078 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | DARLENE PANDILHA DE LIMA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Dra. DARLENE PANDILHA DE LIMA, pela participação de 01 (UM) jeton em JANEIRO
1.No dia 31/01/2024: PARTICIPAÇÃO DA1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, SEGUNDO CONVOCATÓRIA 012/2024; (1*200,00=200,00), processo nº 2024000078. |
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| 59 | 09/02/2024 | 2024000045 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | DARLENE PANDILHA DE LIMA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Dra. DARLENE PANDILHA DE LIMA, pela participação de 02 (DOIS) jetons em JANEIRO
1.No dia 16/01/2024: PARTICIPAÇÃO DA 562ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, SEGUNDO CONVOCATÓRIA 002/2024;
2.No dia 17/01/2024: PARTICIPAÇÃO DA 562ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, SEGUNDO CONVOCATÓRIA 002/2024; (2*200,00=400,00), processo nº 2024000045. |
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| 60 | 09/02/2024 | 2024000044 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Marcimone da Silva Sales | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Dra. Marcimone da Silva Sales pela participação de 02 (DOIS) jetons em JANEIRO
1.No dia 16/01/2024: PARTICIPAÇÃO DA 562ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, SEGUNDO CONVOCATÓRIA 002/2024;
2.No dia 17/01/2024: PARTICIPAÇÃO DA 562ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, SEGUNDO CONVOCATÓRIA 002/2024; (2*200,00=400,00), processo nº 2024000044. |
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| 61 | 09/02/2024 | 2024000073 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Marcimone da Silva Sales | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Dra. Marcimone da Silva Sales, pela participação de 01 (UM) jeton em JANEIRO
1.No dia 31/01/2024: PARTICIPAÇÃO DA1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENARIA, SEGUNDO CONVOCATÓRIA 012/2024; (1*200,00=200,00), processo nº 2024000073. |
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| 62 | 09/02/2024 | 2024000067 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Cintia do Socorro Matos Pantoja | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Dra. Cintia do Socorro Matos Pantoja, pela participação de 01 (UM) jeton em JANEIRO
1.No dia 31/01/2024: PARTICIPAÇÃO DA1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENARIA, SEGUNDO CONVOCATÓRIA 012/2024; (1*200,00=200,00), processo nº 2024000067. |
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| 63 | 09/02/2024 | 2024000043 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Cintia do Socorro Matos Pantoja | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Dra. Cintia do Socorro Matos Pantoja, pela participação de 02 (DOIS) jetons em JANEIRO
1.No dia 16/01/2024: PARTICIPAÇÃO DA 562ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, SEGUNDO CONVOCATÓRIA 002/2024;
2.No dia 17/01/2024: PARTICIPAÇÃO DA 562ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, SEGUNDO CONVOCATÓRIA 002/2024; (2*200,00=400,00), processo nº 2024000043. |
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| 64 | 09/02/2024 | 2024000079 | Ordinário | Auxílio Representação | JONILSON DE LIMA SEGUINS | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Tesoureiro Dr. JONILSON DE LIMA SEGUINS, pela participação de 04 (QUATRO) auxílio representação, conforme detalhamento:
1.No dia 15/01/2024: Analise de pagamentos
1- TK ELEVADORES - R$ 1.271,02 - MÊS 11-2023 - PAD 2023000021
2- OI FIXO - R$ 95,43 - MÊS 12-2023 - VENC 07-01-2024 - PAD 2023000025
3- L I NK CARD - R$ 1.401,85 - COMBUSTIVEL - MÊS 12-2023 - PAD 2023000028 - VENC 15-01-2024
4- INSS & IRRF - DARF - R$ 33.734,42 - MÊS 12-2023 - PAD 2023000002
5- CSA Equatorial - R$ 119,72 - MÊS 12-2023 - VENC 02-01-2024 - CONSUMO DE AGUA (av duque de caxias)- PAD 2023000407
6- CSA Equatorial - R$ 99,88 - MÊS 12-2023 - VENC 02-01-2023 - TAXA DE COLETA DE ESGOTO (av procopio rola) - PAD 2023000259
7- CEA EQUATORIAL - R$ 3.832,08 - MÊS 12-2023 - VENC 16-01-2024 - AV DUQUE CAXIAS - PAD 2023000012
8- Darf - R$ 1.956,45 - PIS - MÊS 12 - 2023 + PIS 13º SALARIO - PAD 2023000002
9- Darf - R$ 178,10 - IncorpNet - Mês 12-2023- PAD 2023000008
10- Darf - R$ 174,29 - IncorpWare - Mês 12-2023- PAD 2023000007
11- Darf - R$ 29,98 - MASTERMAQ - MÊS 12-2023
12- Darf - R$ 19,34 - MASTERMAQ - MÊS 11 & 12-2023
13- JETON - R$ 200,00 - NAYANI MELO - PAD 2023000681– DEZEMBRO
14- JETON - R$ 240,00 - DONATO COSTA- PAD 2023000622 – NOVEMBRO
15- JETON - R$ 240,00 - DONATO COSTA- PAD 2023000624 – OUTUBRO
16- JETON - R$ 400,00 - ANGELA VAZ- PAD 2023000661 – NOVEMBRO
17- JETON - R$ 400,00 - ANGELA VAZ- PAD 2023000680 – DEZEMBRO
18- JETON - R$ 400,00 - DIEGO ARAUJO- PAD 2023000662 – NOVEMBRO
19- JETON - R$ 400,00 - DIEGO ARAUJO- PAD 2023000676 – DEZEMBRO
20- JETON - R$ 400,00 - JONILSON SEGUINS- PAD 2023000663 – NOVEMBRO
21- JETON - R$ 400,00 - JONILSON SEGUINS- PAD 2023000679 – DEZEMBRO
22- JETON - R$ 400,00 - NAYANI MELO - PAD 2023000668– NOVEMBRO
23- JETON - R$ 400,00 - QUINTINO MARINHO- PAD 2023000660– NOVEMBRO
24- JETON - R$ 400,00 - QUINTINO MARINHO- PAD 2023000674– DEZEMBRO
25- JETON - R$ 400,00 - ROSEMEIRE PINTO- PAD 2023000651– NOVEMBRO
26- JETON - R$ 400,00 - ROSEMEIRE PINTO- PAD 2023000669– DEZEMBRO
27- JETON - R$ 400,00 - TERESA CHUCRE- PAD 2023000664 – NOVEMBRO
28- JETON - R$ 400,00 - TERESA CHUCRE- PAD 2023000682 – DEZEMBRO
29- JETON - R$ 480,00 - DONATO COSTA- PAD 2023000650 – NOVEMBRO
30- JETON - R$ 520,00 - EMILIA PIMENTEL - PAD 2023000656 – NOVEMBRO
31- JETON - R$ 600,00 - JONILSON SEGUINS- PAD 2023000589 – OUTUBRO
32- JETON - R$ 720,00 - DONATO COSTA- PAD 2023000683 – DEZEMBRO
33- JETON - R$ 800,00 - TERESA CHUCRE- PAD 2023000599 – OUTUBRO
34- AUX REP - R$ 450,00 - DIEGO ARAUJO- PAD 2023000415 – MAIO
35- AUX REP - R$ 300,00 - QUINTINO MARINHO- PAD 2023000685 – DEZEMBRO
36- AUX REP - R$ 180,00 - KLEVERTON SIQUEIRA- PAD 2023000672 – DEZEMBRO
37- AUX REP - R$ 180,00 - KLEVERTON SIQUEIRA- PAD 2023000636 – OUTUBRO
38- AUX REP - R$ 150,00 - ROSEMEIRE PINTO- PAD 2023000673 – DEZEMBRO
39- AUX REP - R$ 150,00 - DIEGO ARAUJO- PAD 2023000675 – DEZEMBRO
40- AUX REP - R$ 1.350,00 - QUINTINO MARINHO- PAD 2023000658 - NOVEMBRO
2.No dia 19/01/2024: Analise de pagamentos
1- MASTERMAQ - R$ 604,97 - MÊS 01-2024 - PAD 20240000
2- EXAMES OCUPACIONAIS - R$ 50,00 - CLINICA BETHESDA - MÊS 12-2023 - PAD 2023000022
3- COFFE BREAK R$ 1.435,00 - MEIO DO MUNDO SERVICOS PRODUCAO E EVENTOS EIRELI - PAD 2023000202
4- COFFE BREAK R$ 1.050,00 - MEIO DO MUNDO SERVICOS PRODUCAO E EVENTOS EIRELI - PAD 2023000202
5- CIEE - R$ 360,00 - MES 01-2024 - PAD 2024000025
6- AUX REP - R$ 720,00 - DONATO COSTA - PAD 2023000626 – NOVEMBRO
7- AUX REP - R$ 180,00 - DONATO COSTA - PAD 2023000625 – OUTUBRO
8- AUX REP - R$ 600,00 - MONICA CASTRO- PAD 2023000652 – NOVEMBRO
9- AUX REP - R$ 600,00 - CARLA PINHEIRO- PAD 2023000655 – NOVEMBRO
10- AUX REP - R$ 540,00 - KLEVERTON SIQUEIRA- PAD 2023000637 – OUTUBRO
11- AUX REP - R$ 450,00 - DIEGO ARAUJO- PAD 2023000640 – NOVEMBRO
12- AUX REP - R$ 150,00 - DIEGO ARAUJO- PAD 2023000678 – NOVEMBRO
13- AUX REP - R$ 150,00 - DIEGO ARAUJO- PAD 2023000646 – OUTUBRO
14- AUX REP - R$ 150,00 - DIEGO ARAUJO- PAD 2023000573 – OUTUBRO
15- AUX REP - R$ 300,00 - ANGELA VAZ- PAD 2023000671 – DEZEMBRO
16- AUX REP - R$ 300,00 - ANGELA VAZ- PAD 2023000579 – SETEMBRO
17- AUX REP - R$ 150,00 - TERESA CHUCRE- PAD 2023000666 – NOVEMBRO
18- AUX REP - R$ 150,00 - ROSEMEIRE PINTO- PAD 2023000639 – NOVEMBRO
19- Darf - R$ 27,94 - CORREIOS -MÊS (04, 08, 10, 11-2023) VENC 20-12-2023
3.No dia 29/01/2024: Analise de pagamentos
1- HOSPEDAGEM DO SITE - R$ 332,30 - Endurance Group B H Sites LTDA - PAD 2024000015
4.No dia 31/01/2024: Analise de pagamentos
1- FOLHA DE PAGAMENTO - R$ 83.118,81 SALÁRIO 01-2024 + FERIAS 02-2024 (PADs 2024000001, 2024000004)
2- CSA Equatorial - R$ 100,25 - MÊS 01-2024 - VENC 01-02-2023 - TAXA DE COLETA DE ESGOTO (av procopio rola) - PAD 2024000027
3- CSA Equatorial - R$ 120,17- MÊS 01-2024 - VENC 01-02-2024 - CONSUMO DE AGUA (av duque de caxias)- PAD 2024000028
4- IMPRENSA NACIONAL - R$ 1.167,60 - MÊS 12 -2023 - VENC 02-02-2024 - PAD 2023000019
5- INCORPNET - R$ 1.760,10 - MÊS 01-2024 - VENC 31-01-2024 - PAD 2024000008
6- INCORPWARE - R$ 1.670,10 - MÊS 01-2024 - VENC 31-01-2024 - PAD 2024000007
7- OI FIXO - R$ 96,84 - MÊS 01-2024 - VENC 07-02-2024 - PAD 2024000024
8- TK ELEVADORES - R$ 1.271,02 - MÊS 12-2023 - PAD 2023000021 - VENC 29-02-2024
9- SETAP - R$ 267,40 - MÊS 02-2024 - PAD 2025000005;(4*180,00=720,00), processo nº 2024000079. |
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| 65 | 09/02/2024 | 2024000059 | Ordinário | Auxílio Representação | Doriane Nunes dos Santos | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Dra. Doriane Nunes dos Santos, pela participação de 03 (TRÊS) auxílio representação, conforme detalhamento:
1.No dia 12/01/2024: Reunião da Comissão da Semana de Enfermagem - Discussão da Programação do Evento Científico e Corrida da Enfermagem
2.No dia 19/01/2024: Reunião da Comissão da Semana de Enfermagem - Apresentação do Edital de Submissão de Trabalho Científico, Fichas de Avaliação de Trabalhos
3.No dia 26/01/2024: Reunião da Comissão da Semana de Enfermagem - Fechamento da Programação do Evento Científico, apresentação da proposta de brindes para a semana de enfermagem, descrição de materias; (3*150,00=450,00), processo nº 2024000059. |
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| 51 | 09/02/2024 | 2024000054 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Josiany Ferreira Sousa | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Dra. Josiany Ferreira Sousa, pela participação de 02 (DOIS) jetons em JANEIRO, sendo a 562ª da ROP, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024, segundo Convocatória nº 002/2024 (2*200,00=400,00), processo nº 2024000054. |
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| 52 | 09/02/2024 | 2024000070 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Diego Vinicius Pacheco de Araújo | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro Secretário Dr. Diego Vinicius Pacheco de Araújo, pela participação de 01 (UM) jeton em JANEIRO
1.No dia 19/01/2024: PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, SEGUNDO CONVOCATÓRIA 007/2024; (1*240,00=240,00), processo nº 2024000070. |
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| 53 | 09/02/2024 | 2024000049 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Rosicléia Ramos Neves | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Dra. Rosicléia Ramos Neves, pela participação de 02 (DOIS) jeton em JANEIRO
1.No dia 16/01/2024: PARTICIPAÇÃO DA 562ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, SEGUNDO CONVOCATÓRIA 002/2024;
2.No dia 17/01/2024: PARTICIPAÇÃO DA 562ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, SEGUNDO CONVOCATÓRIA 002/2024; (2*200,00=400,00), processo nº 2024000049. |
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| 54 | 09/02/2024 | 2024000068 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Doriane Nunes dos Santos | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Dra. Doriane Nunes dos Santos, pela participação de 01 (UM) jeton em JANEIRO
1.No dia 31/01/2024: PARTICIPAÇÃO DA1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENARIA, SEGUNDO CONVOCATÓRIA 012/2024; (1*200,00=200,00), processo nº 2024000068. |
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| 55 | 09/02/2024 | 2024000042 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Doriane Nunes dos Santos | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Dra. Doriane Nunes dos Santos, pela participação de 02 (DOIS) jeton em JANEIRO
1.No dia 16/01/2024: PARTICIPAÇÃO DA 562ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, SEGUNDO CONVOCATÓRIA 002/2024;
2.No dia 17/01/2024: PARTICIPAÇÃO DA 562ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, SEGUNDO CONVOCATÓRIA 002/2024; (2*200,00=400,00), processo nº 2024000042. |
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