Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
3818/01/20242023000017EstimativoImpostos, Taxas, Multas e PedágiosSecretaria da Receita Federal do BrasilR$ 8,72R$ 8,72R$ 8,72R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a multa de atraso no recolhimento do tributo a recolher dos darf de abril, agosto, outubro e novembro 2023. Processo de pagamento nº 2023000017.
102/01/20242024000001EstimativoVencimentos e SaláriosFuncionarios do ConselhoR$ 1.242.269,28R$ 281.311,03R$ 195.355,40R$ 0,00R$ 960.958,25
Valor empenhado a Funcionarios do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Amapá, referente a folha de pagamento de salários do exercício de 2024, processo 2024000001.
202/01/20242024000002EstimativoContribuições Previdenciárias - INSSMinistério da Previdencia SocialR$ 354.468,62R$ 42.580,10R$ 42.031,50R$ 0,00R$ 311.888,52
Valor empenhado ao Ministério da Previdência Social, correspondente ao INSS , processo nº 2024000002.
302/01/20242024000003Estimativo13. SalárioFuncionarios do ConselhoR$ 113.103,56R$ 7.523,66R$ 7.523,66R$ 0,00R$ 105.579,90
Valor empenhado aos funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Amapá, referente a folha de pagamento do 13º salário do exercício de 2024, processo nº 2024000003.
402/01/20242024000004EstimativoFerias - Abono ConstitucionalFuncionarios do ConselhoR$ 40.651,19R$ 8.762,35R$ 8.406,49R$ 0,00R$ 31.888,84
Valor empenhado aos Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Amapá, referente a férias - abono constitucional 1/3 no exercício de 2024, processo 2024000004.
502/01/20242024000005EstimativoAuxílio TransporteSind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do AmapáR$ 14.067,15R$ 563,86R$ 479,13R$ 0,00R$ 13.503,29
Valor empenhado a Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá- Corresponde ao vale transporte dos servidores do Coren-AP, processo nº 2024000005.
602/01/20242024000007EstimativoServiços de InformáticaIncorp Technology Informatica LtdaR$ 9.221,95R$ 5.533,17R$ 3.688,78R$ 0,00R$ 3.688,78
Valor empenhado a Empresa Incorp Technology Informatica Ltda, pela manutenção mensal dos serviços prestados ao sistema incorpware nos meses de Janeiro à Maio de 2024 conforme Contrato nº 006/2022 do processo licitatorio nº 2022.00.1098-CPL, de acordo com o 1º termo aditivo, vigencia em 01/11/2023 à 01/05/2024, sob o processo de pagamento nº 2024000007.
702/01/20242024000008EstimativoServiços de InformáticaIncorp Technology Informatica LtdaR$ 23.325,36R$ 5.831,34R$ 3.887,56R$ 0,00R$ 17.494,02
Valor empenhado a Empresa Incorp Technology Informatica Ltda, pela manutenção mensal dos serviços prestados ao sistema incorpnet nos meses de Janeiro à Dezembro de 2024 conforme Contrato nº 001/2021 do processo licitatorio nº 2020.00.0347-CPL, de acordo com o 3º termo aditivo, vigencia em 31/12/2023 à 31/12/2024, sob o processo de pagamento nº 2024000008.
802/01/20242024000009EstimativoServiços de InternetVocê Telecomunicações LtdaR$ 5.398,80R$ 899,80R$ 899,80R$ 0,00R$ 4.499,00
Valor empenhado a Empresa Você Telecomunicações Ltda, pela prestação de serviços de internet VCT empresarial ultra 1000 mega, referente aos meses de janeiro a dezembro/2024, processo nº 2024000009.
902/01/20242024000011EstimativoServiços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.Companhia de Eletricidade do Amapá -CEAR$ 48.000,00R$ 7.566,25R$ 7.566,25R$ 0,00R$ 40.433,75
Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA, referente a despesas com consumo de energia elétrica no exercício de 2024 do COREN-AP, processo nº 2024000011
1002/01/20242024000012EstimativoTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisSecretaria do Tesouro NacionalR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.000,00
Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, referente as custas judiciais no exercício de 2023 , processo nº 2024000012.
1102/01/20242024000013EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesDedetizadora Acon Ltda - EPPR$ 550,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 550,00
Valor empenhado a Dedetizadora Acon Ltda - EPP, pela aquisição de serviços de sanitização e controle microbiológico de ambientes sob demanda do prédio do Coren/AP, visando proteger os colaboradores e impedir a disseminação da Covid - 19. CONFORME PROCESSO Nº 2020.00.0225, trata-se do Terceiro Termo Aditivo. Processo de pagamento nº 2024000013.
1202/01/20242024000014EstimativoServiços BancáriosBanco do BrasilR$ 60.000,00R$ 14.905,66R$ 14.905,66R$ 0,00R$ 45.094,34
Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a tarifas bancárias no exercício 2024, processo nº 2024000014.
1302/01/20242024000016EstimativoCorrespondência e CobrançaEmpresa Brasileira de Correios e TelégrafosR$ 7.200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.200,00
Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de combo de sedex, processo nº 2024000016.
1402/01/20242024000017EstimativoTransferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)Conselho Federal de EnfermagemR$ 1.008.812,46R$ 342.175,81R$ 342.175,81R$ 364,30R$ 666.272,35
Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem-Cofen, referente a cota parte(1/4) sobre as taxas, multas e anuidades recebidas pelo Conselho Regional de Enfermagem do Amapá, conforme Artigo 10 da Lei nº 5.905 de 12 de Julho de 1973, processo Nº 2024000017.
1502/01/20242024000018EstimativoDivulgações DiversasImprensa NacionalR$ 21.406,00R$ 1.478,96R$ 1.478,96R$ 0,00R$ 19.927,04
Valor empenhado a Imprensa Nacional, conforme o Termo de Referencia do PAD 2022001140 sob o Contrato Nº 007/2022 celebrado pelo COREN-AP e IMPRENSA NACIONAL, para prestação de serviços de Publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias para o COREN-AP, sob o 1º termo aditivo do contra. Processo para pagamento Nº 2024000018.
1602/01/20242024000019EstimativoImpostos, Taxas, Multas e PedágiosPrefeitura Municipal de MacapáR$ 5.000,00R$ 663,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.336,25
Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Macapá, referente a taxa de coleta resíduos sólidos urbanos, processo nº 2024000019.
1702/01/20242024000020EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesTK ELEVADORES BRASIL LTDAR$ 9.450,00R$ 2.700,00R$ 1.350,00R$ 0,00R$ 6.750,00
Valor empenhado a Thyssenkrupp Elevadores SA, contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de 1 (um) elevador, contemplando o fornecimento de mão-de-obra, reposição de peças, componentes e/ou materiais necessários ao perfeito funcionamento do elevador do Coren- AP, conforme o Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 004/2020 do PAD original Nº2020.000.008, em cumprimento ao perído do contrato de 31/08/2023 à 31/08/2024 valor global total R$ 16.200,00, já pagos 5 meses em 2023 (agosto à dezembro), empenho atual sob a estimativa de 7 meses (janeiro à julho) do Exercício atual de 2024 Processo nº 2024000020.
1802/01/20242024000021EstimativoServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisCLINICA BETHESDA LTDA - LTDAR$ 2.300,00R$ 200,00R$ 150,00R$ 0,00R$ 2.100,00
Valor empenhado a CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA, para contratação de Empresa Especializada para a realização de análises, e Exames Médicos Ocupacionais, afim de verificar o estado de Saúde Físico e Mental dos Seus Colaboradores, sob o Contrato de Prestação de Serviço Nº 002/2022, Dispensa de licitação Nº 002/2022, Processo licitatório Nº 2021.00.0416, sob o 1º termo aditivo do contrato. Processo de Pagamento nº 2024000021.
1902/01/20242024000022GlobalPassagens AéreasDinastia Viagens e Turismo LtdaR$ 46.944,11R$ 5.052,40R$ 2.972,68R$ 0,00R$ 41.891,71
Valor empenhado a Empresa Dinastia Viagens e Turismo Ltda, referente a contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, por agência de viagens para o COREN-AP, de acordo com o processo licitatório do Pregão Eletrônico Nº 001/2022 do PAD 2022000313 e através do Contrato Nº 005/2022 firmado entre COREN-AP e DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, sob o segundo termo aditivo do contrato. Processo de pagamento Nº 2024000022.