| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 401 | 11/12/2024 | 2024000434 | Ordinário | Auxílio Representação | Vera Lucia Margalho Rodrigues | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vera Lucia Margalho Rodrigues, pela requisição de 2 Auxílio Representação referente a 1º reunião da comissão de processo Ético nos dias 29/10 e 05/11,
Portaria Coren AP 0232 e 0234 , Auditoria Interna nº 277, ( 2*120,00=240,00) |
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| 402 | 11/12/2024 | 2024000403 | Ordinário | Auxílio Representação | Rosicléia Ramos Neves | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosicléia Ramos Neves, pela requisição de 1 Auxílio Representação na 7º reunião de Plenária do conselho municipal de Santana, no dia 15 de setembro 2024
convocatória nº15/2024, auditoria interna nº 246 (1*150,00=150) |
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| 403 | 11/12/2024 | 2024000399 | Ordinário | Auxílio Representação | Rosicléia Ramos Neves | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosicléia Ramos Neves, pela requisição de 1 Auxílio Representação na 8º reunião de Plenária do conselho municipal de Santana, no dia 23 de setembro 2024
convocatória nº16/2024, auditoria interna nº 247 (1*150,00=150) |
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| 389 | 10/12/2024 | 2024000428 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | DONATO FARIAS DA COSTA | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DONATO FARIAS DA COSTA, pela requisição de 3 Jetons em outubro, por participar em reunião ordinária em plenário, no dia 15 de outubro de 2024, e reunião ordinária em plenária, nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.
Convocatória nº 078/2024 e convocação nº79/2024.
Auditoria interna nº 267/2024. (3*260,00=780) |
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| 390 | 10/12/2024 | 2024000425 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO, pela requisição de 2 Jetons em outubro, por participar em reunião ordinária em plenária, nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.
Convocatória nº79/2024.
Auditoria interna nº 267/2024. (2*240,00=480) |
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| 391 | 10/12/2024 | 2024000427 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO, pela requisição de 1 Jetons em outubro, por participar em reunião ordinária em plenária, no dia 15 de outubro de 2024.
Convocatória nº78/2024.
Auditoria interna nº 259/2024. (1*240,00=240) |
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| 392 | 10/12/2024 | 2024000420 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Diego Vinicius Pacheco de Araújo | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Vinicius Pacheco de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.pela requisição de 3 Jetons em outubro, por participar em reunião ordinária em plenário, no dia 15 de outubro de 2024, e reunião ordinária em plenária, nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.
Convocatória nº 078/2024 e convocação nº79/2024.
Auditoria interna nº 268/2024. (3*240,00=720) |
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| 393 | 10/12/2024 | 2024000398 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Rosicléia Ramos Neves | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosicléia Ramos Neves, pela requisição de 2 Jetons em agosto, por participar em reunião ordinária em plenária, no dia 20 e 21 de agosto de 2024,
Convocatória nº 065/2024
Auditoria interna nº 254/2024. (2*200,00=400) |
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| 394 | 10/12/2024 | 2024000421 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Rosicléia Ramos Neves | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosicléia Ramos Neves, pela requisição de 2 Jetons em outubro, por participar em reunião ordinária em plenária, no dia 22 e 23 de outubro de 2024,
Convocatória nº 079/2024
Auditoria interna nº 261/2024. (2*200,00=400) |
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| 395 | 10/12/2024 | 2024000424 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Josiany Ferreira Sousa | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josiany Ferreira Sousa, pela requisição de 2 Jetons em outubro, por participar em reunião ordinária em plenária, no dia 22 e 23 de outubro de 2024,
Convocatória nº 079/2024
Auditoria interna nº 266/2024. (2*200,00=400) |
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| 396 | 10/12/2024 | 2024000422 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Cintia do Socorro Matos Pantoja | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cintia do Socorro Matos Pantoja, pela requisição de 2 Jetons em outubro, por participar em reunião ordinária em plenária, no dia 22 e 23 de outubro de 2024,
Convocatória nº 079/2024
Auditoria interna nº 265/2024. (2*200,00=400) |
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| 397 | 10/12/2024 | 2024000423 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Doriane Nunes dos Santos | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Doriane Nunes dos Santos, pela requisição de 2 Jetons em outubro, por participar em reunião ordinária em plenária, no dia 22 e 23 de outubro de 2024
Convocatória nº 079/2024
Auditoria interna nº 270/2024. (2*200,00=400,00) |
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| 398 | 10/12/2024 | 2024000434 | Ordinário | Auxílio Representação | Marcimone da Silva Sales | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcimone da Silva Sales, pela aquisição ou serviços prestados. pela requisição de 06 (seis) Auxílios Representações, em outubro de 2024, conforme detalhamento:
1.No dia 02/10/2024:Conselho Municipal de Saúde de Santana em fiscalização na UBS IACY ALCÂNTARA
2.No dia 04/10/2024: 8ª Reunião Extraordinária da nova gestão 2024-2025 do Conselho Municipal de Saúde de Santana.
3.No dia 11/10/2024: Conselho Municipal de Saúde de Santana em fiscalização na POLICLINICA
4.No dia 16/10/2024: Conselho Municipal de Saúde de Santana em fiscalização na UBS PARQUE DAS LARANJEIRAS.
5.No dia 22/10/2024: Conselho Municipal de Saúde de Santana em fiscalização na UBS PIÇARREIRA.
6.No dia 25/10/2024:10ª Reunião Extraordinária da nova gestão 2024-2025 do Conselho Municipal de Saúde de Santana.
Auditoria Interna nº276/2024. (06*150,00=900,00) |
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| 399 | 10/12/2024 | 2024000426 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO, pela requisição de 5(cinco) Auxílios Representação, referente ao período de setembro 2024, conforme detalhamento:
1. No dia 17/09 realizou atividades de gerenciamento:
CIEE - R$ 360,00 - MES 09-2024 - PAD 2024000025 - VENC 30-09-2024
DARF - R$ 35.881,10 - INSS, IRRF, PIS - PAD - VENC 20-09-2024
DARF - R$ 998,22 - INCORPWARE, MASTERMAQ, CORREIOS, DINASTUR, TK ELEVADORES - PAD - VENC. 20-09-2024
FGTS - R$ 8.127,70 - MÊS 08-2024 - PAD - VENC 20-09-2024
IMPRENSA NACIONAL - R$ 155,68 - MÊS 09-2024 - VENC 23-09-2024 - PAD 2024000018
2. No dia 23/09 realizou atividades de gerenciamento: Convenio nº09/2024 entre Amazonas Empreendimento e o COREN.
3. No dia 25/09 realizou atividades de gerenciamento:
INCORPWARE - R$ 1.670,10 - MÊS 09-2024 - VENC 30-09-2024 - PAD 2024000007
LM IMPRESSORAS - R$ 345,00 - Mês 09-2024 - VENC 18-10-2024 PAD 2024000031
MEGA VALE - R$ 15.533,12 - MÊS 09-2024 - VENC 28-09-2024 - PAD 20240000104
FERIAS - R$ 1.780,52 - (SHIRLEY ) - MÊS 10-2024 - PAD 2024000004
FERIAS - R$ 4.096,33 - (ANA CLARA, GABRIELLY) - MÊS 10-2024 - PAD 2024000004
FOLHA DE PAGAMENTO - R$ 81.690,82 - SALARIO DO MÊS 09-2024 - PAD 2024000001
4. No dia 26/09 realizou atividades de gerenciamento: contratos de nº 06, 07, 08, 09, 10, 11. que celebram a união entre o COREN e a EMPRESA Processo de nº 2024000256, dispensa º 90004/2024
5. no dia 27/09 realizou atividades de gerenciamento:
DIÁRIA - ANTONIO AMARO R$ 1.327,50 - PAD 2024000385
DIÁRIA - DONATO FARIAS - R$ 604,50 - PAD 2024000384
DIÁRIA - JULIO VANDER - R$ 1.327,50 - PAD 2024000385
DIÁRIA - LUANA AMRAL - R$ 1.327,50 - PAD 2024000385
DIÁRIA - MÁRCIA - R$ 457,50 - PAD 2024000384
Auditoria Interna nº260/2024. (5*180,00=900,00)
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| 400 | 10/12/2024 | 2024000426 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO, pela requisição de 7(sete) Auxílios Representação, referente ao período de outubro de 2024, conforme detalhamento:
1. No dia 01/10 realizou atividades de gerenciamento:
DIÁRIA - ANTONIO AMARO R$ 1.180,00 - PAD 2024000385
DIÁRIA - JULIO VANDER - R$ 1.180,00 - PAD 2024000385
DIÁRIA - LUANA AMRAL - R$ 1.180,00 - PAD 2024000385
2. No dia 02/10 realizou atividades de gerenciamento:
3. No dia 04/10 realizou atividades de gerenciamento: Convenio nº 009/2024 entre Amazonas Empreendimentos e o COREN.
CEA EQUATORIAL - R$ 4.889,63 - MÊS 09-2024 - VENC 15-10-2024 - AV DUQUE CAXIAS - PAD 2024000011
CSA Equatorial - R$ 53,68 - MÊS 09-2024 - VENC - TAXA DE COLETA DE ESGOTO (av Procópio rola) - PAD 2024000027
CSA Equatorial - R$ 126,17 - MÊS 09-2024 - - TAXA DE COLETA DE ESGOTO (av duque de Caxias) - PAD 2024000028
OI FIXO - R$ 81,40 - MÊS 09-2024 - VENC 07-10-2024 - PAD 2024000024
VOCETELECOM - R$ 339,80- MÊS 09-2024 - VENC 10-10-2024 - PAD 2024000009
4. No dia 08/10 realizou atividades de gerenciamento:
AUX REP - R$ 1.260,00 - JUSSARA CRISTIANE - PAD 202400369
AUX REP - R$ 180 - JUSSARA CRISTIANE - PAD 2024000373
AUX REP - R$ 240,00 - WESLEY PABLO - PAD 2024000371
AUX REP - R$1.365,00 - DONATO FARIAS - PAD 2024000404
AUX REP - R$2.520,00 - DIEGO VINICIUS - PAD 2024000405
AUX REP - R$150,00 - ROSICLEIA RAMOS - PAD 2024000372
AUX REP - R$150,00 - ROSICLEIA RAMOS - PAD 2024000375
AUX REP - R$150,00 - ROSICLEIA RAMOS - PAD 2024000376
AUX REP - R$150,00 - ROSICLEIA RAMOS - PAD 2024000377
Clinica Bethesda R$ 678,00 MÊS 08 E 07-2024 - VENC 21-10-2024 - PAD2024000021
IMPRENSA NACIONAL - R$ 272,44 - MÊS 10-2024 - VENC 28-10-2024 - PAD 2024000018
JETON - R$ 240,00 - JUSSARA CRISTIANE - PAD 2024000374
5. No dia 09/10 realizou atividades de gerenciamento: Regime Interno do COREN e 2 º reunião de comissão
6. No dia 14/10 realizou atividades de gerenciamento: JETON - R$ 420,00 - DONATO FARIAS - PAD 2024000393
JETON - R$ 400,00 - DORIANE NUNES - PAD 2024000391
JETON - R$ 400,00 - JOSIANY FERREIRA - PAD 2024000392
JETON - R$ 400,00 - CINTIA SOCORRO - PAD 2024000395
JETON - R$ 400,00 - ROSICLEIA RAMOS - PAD 2024000394
JETON - R$ 400,00 -MACIMONE DA SILVA - PAD 2024000397
JETON - R$ 720,00 - DIEGO VINICIUS - PAD 2024000396
JETON - R$ 480,00 - JUSSARA CRISTIANE - PAD 2024000400
RESCISAO GABRIELLY MIRANDA R$ 1.822,21 PAD 2024000407
IMPRENSSA NACIONAL - R$ 428,12,00 - MES 10-2024 - PAD 2024000018 - VENC 31-10-2024
L I NK CARD - R$ 1.466,08 - MATERIAIS PEÇAS - MÊS 09-2024 - PAD 2024000029 - VENC 15-10-2024
L I NK CARD - R$ 2.426,70 - COMBUSTIVEL - MÊS 09-2024 - PAD 2024000029 - VENC 15-10-2024
L I NK CARD - R$ 441,00 - MÃO DE OBRA - MÊS 09-2024 - PAD 2024000029 - VENC 15-10-2024
CIEE - R$ 360,00 - MES 10-2024 - PAD 2024000025 - VENC 30-10-2024
L2MS ICE - R$ 98,00 - VENC. 03-11-2024 PAD 2024000386
RAFAEL CORDEIRO RIBEIRO - R$ 268,76 - VENC 07 11 2024 PAD – 2024000386
7. No dia 17/10 realizou atividades de gerenciamento: IMPRENSSA NACIONAL - R$ 467,04 - MES 10-2024 - PAD 2024000018 - VENC 05-11-2024
2.FGTS - R$ 7.935,38 - MÊS 09-2024 - PAD 2024000002 - VENC 18-10-2024
3.DARF - R$ 294,71 - INCORPWARE, MASTERMAQ, , TK ELEVADORES - VENC. 18-10-2024
4.DARF - INSS, IRRF, PIS, RAT - R$ 35.145,81 - PAD 2024000002 - VENC 18-10-2024
5.DARF - RECEITA FEDERAL - VENC 18-11-2024
6.TK ELEVADORES - R$ 1.271,02 - MÊS 08-2024 - PAD 2024000020 - VENC 01-11-2024
Auditoria Interna nº260/2024. (7*180,00=1.260,00)
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| 383 | 06/12/2024 | 2024000455 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES, pela requisição de diária para a fiscalização na UBS Jose Luiz Barreto, Distrito do Cupixi em Porto Grande-AP no dia 10 de dezembro de 2024.
Portaria nº0253/2024, Auditoria Interna nº280/2024 (0,50*300,00: R$ 150,00). |
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| 384 | 06/12/2024 | 2024000455 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA | R$ 147,50 | R$ 147,50 | R$ 147,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA, pela requisição de diária para condução do veiculo e apoio logístico ao fiscal do Coren AP fiscalização na UBS Jose Luiz Barreto, Distrito do Cupixi em Porto Grande-AP no dia 10 de dezembro de 2024.
Portaria nº0253/2024, Auditoria Interna nº280/2024 (0,50*295,00: R$ 147,50). |
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| 385 | 01/12/2024 | 2024000029 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | R$ 10.020,98 | R$ 2.356,20 | R$ 2.356,20 | R$ 4.794,59 | R$ 2.870,19 |
| Valor empenhado a Link Card Administradora de Benefícios EIRELI, para comprar de combustível dos veiculos da frota do Coren-AP, em detrimento da contratação de Empresa Especializada em gestão de Frotas de Veículos, sobre o Contrato Administrativo Nº 004/2022, do processo licitatorio nº 2022.00.0125, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 003/2022. O contrato tem como objetivo o fornecimento de combustível bem como manutenção preventiva e corretiva da frota pertencente ao COREN-AP em Macapá-AP, sob o segundo termo aditivo do contrato.
Vigencia até 08/11/2025. Processo de pagamento nº 2024000029. |
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| 386 | 01/12/2024 | 2024000029 | Estimativo | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | R$ 9.769,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.769,52 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Link Card Administradora de Benefícios EIRELI, para aquisição de materiais de manutenção e correção preventiva dos veiculos da frota do Coren-AP, em detrimento da contratação de Empresa Especializada em gestão de Frotas de Veículos, sobre o Contrato Administrativo Nº 004/2022, do processo licitatorio nº 2022.00.0125, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 003/2022. O contrato tem como objetivo o fornecimento de combustivel bem como manutenção preventiva e corretiva da frota pertecente ao COREN-AP em Macapá-AP, sob segundo termo aditivo do contrato.
Vigencia até 08/11/2025. Processo de pagamento nº 2024000029. |
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| 387 | 01/12/2024 | 2024000029 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Link Card Administradora de Benefícios EIRELI, para custear as manutenções corretivas e preventivas da frota do Coren-AP, em detrimento da contratação de Empresa Especializada em gestão de Frotas de Veículos, sobre o Contrato Administrativo Nº 004/2022, do processo licitatório nº 2022.00.0125, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 003/2022. O contrato tem como objetivo o fornecimento de combustível bem como manutenção preventiva e corretiva da frota pertencente ao COREN-AP em Macapá-AP, sob segundo termo aditivo do contrato.
Vigência até 08/11/2025. Processo de pagamento nº 2024000029. |
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