Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
2002/01/20242024000023EstimativoLocação de SoftwareMastermaq Softwares Brasil LtdaR$ 2.578,48R$ 1.933,86R$ 1.933,86R$ 0,00R$ 644,62
Valor empenhado a Mastermaq Softwares Brasil Ltda, Referente ao Contrato Nº 003/2023-COREN-AP Processo Original Nº 2023000174, pela licença para utilização do sistema para geração de folha de pagamento dos funcionários do COREN-AP no período de JANEIRO À ABRIL/2024, processo nº 2024000023.
2102/01/20242024000024EstimativoTelefonia Móvel e FixaOI S.AR$ 1.920,00R$ 178,24R$ 178,24R$ 0,00R$ 1.741,76
Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente ao serviço de telefonia fixa no exercício de 2024 do COREN-AP.
2202/01/20242024000025GlobalIntermediação de EstágiosCentro de Integração Empresa EscolaR$ 1.080,00R$ 1.080,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola, referente a Justificativa de Dispensa de Licitação 02/2023-CPL/COREN-AP, de acordo com o termo de Referencia do PAD licitatorio nº 2023000051 firmado o contrato nº 02/2023 entre COREN-AP/CIEE-Macapá, segundo a Cláusula Primeira do Contrato que estabelece Cooperação Recíproca entre as partes, visando desenvolvimento de atividades conjuntas, que propiciem a promoção da intergração do Aprendiz ao mercado de trabaho, e a sua formação para o trabalho. Cláusula Quarta - A contratante efetuará, mensalmente, à contratada, com vencimento no ultimo dia do mês, uma contribuição institucional de R$ 180,00 por aprendiz. Cláusula Sexta - O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, com efeitos a partir de 01/03/2023 até 01/03/2024, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, mediante formalização de Termo Aditivo. O valor global estimado anual é de R$ 6.705,00 (estão inclusos os valores de cada aprendiz de e a taxa de Matricula). Processo de Pagamento nº 2024000025.
2302/01/20242024000026GlobalGêneros AlimentíciosR FIGUEIREDO DA COSTA-MER$ 2.716,00R$ 2.716,00R$ 2.716,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a R FIGUEIREDO DA COSTA-ME, pela aquisição de gêneros alimentícios, sob o termo de dispensa de licitação Nº 009/2023-CPL/COREN-AP visando suprir as necessidades do Regional, conforme as especificações contidas no termo de referencia do PAD 2023.00.0533. Aquisições na descrição: Açúcar-marca Itamarati embalagem de 1kg,9 unidades de fardo de 30kg; Café-marca puro, embalagem de 250 gramas, 15 unidades de fardo com 20 unidades . Processo de Pagamento Nº 2024000026.
2402/01/20242024000027EstimativoServiços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.CSA EquatorialR$ 1.800,00R$ 198,04R$ 198,04R$ 0,00R$ 1.601,96
Valor empenhado a CSA Equatorial, referente ao fornecimento de coleta de esgoto no exercício de 2024 da antiga sede do COREN-AP, localiza na AV. PROCOPIO ROLA, 944, sob o PAD de pagamento nº 2024000027.
2502/01/20242024000028EstimativoServiços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.CSA EquatorialR$ 3.600,00R$ 237,40R$ 237,40R$ 0,00R$ 3.362,60
Valor empenhado a CSA Equatorial, referente a despesas com consumo de água e esgoto no exercício de 2024 da sede do COREN-AP localizado na Av. Duque de Caxias, 1308 , processo nº 2024000028.
2602/01/20242024000029EstimativoCombustíveis e Lubrificantes AutomotivosLink Card Administradora de Benefícios EIRELIR$ 25.660,96R$ 2.205,48R$ 2.205,48R$ 0,00R$ 23.455,48
Valor empenhado a Link Card Administradora de Benefícios EIRELI, para comprar de combustível dos veiculos da frota do Coren-AP, em detrimento da contratação de Empresa Especializada em gestão de Frotas de Veículos, sobre o Contrato Administrativo Nº 004/2022, do processo licitatorio nº 2022.00.0125, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 003/2022. O contrato tem como objetivo o fornecimento de combustivel bem como manutenção preventiva e corretiva da frota pertecente ao COREN-AP em Macapá-AP, sob o primeiro termo aditivo do contrato. Vigencia até 08/11/2024. Processo de pagamento nº 2024000029.
2702/01/20242024000029EstimativoMaterial p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalaçõesLink Card Administradora de Benefícios EIRELIR$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.000,00
Valor empenhado a Link Card Administradora de Benefícios EIRELI, para aquisição de materiais de manutenção e correção preventiva dos veiculos da frota do Coren-AP, em detrimento da contratação de Empresa Especializada em gestão de Frotas de Veículos, sobre o Contrato Administrativo Nº 004/2022, do processo licitatorio nº 2022.00.0125, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 003/2022. O contrato tem como objetivo o fornecimento de combustivel bem como manutenção preventiva e corretiva da frota pertecente ao COREN-AP em Macapá-AP, sob primeiro termo aditivo do contrato. Vigencia até 08/11/2024. Processo de pagamento nº 2024000029.
2802/01/20242024000029EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesLink Card Administradora de Benefícios EIRELIR$ 9.606,27R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.606,27
Valor empenhado a Link Card Administradora de Benefícios EIRELI, para custear as manutenções corretivas e preventivas da frota do Coren-AP, em detrimento da contratação de Empresa Especializada em gestão de Frotas de Veículos, sobre o Contrato Administrativo Nº 004/2022, do processo licitatorio nº 2022.00.0125, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 003/2022. O contrato tem como objetivo o fornecimento de combustivel bem como manutenção preventiva e corretiva da frota pertecente ao COREN-AP em Macapá-AP, sob primeiro termo aditivo do contrato. Vigencia até 08/11/2024. Processo de pagamento nº 2024000029.
2902/01/20242024000030EstimativoServiços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.TUCUMÃ GÁS LTDAR$ 572,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 572,14
Valor empenhado a TUCUMÃ GÁS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda de gás liquefeito de petróleo -GLP( gás de cozinha) , acondicionado em cilindro de P-13 (botijão de 13kg),atendendo ao termo de referência do PAD Licitatório nº2023000328, de acordo com o termo de dispensa de licitação nº 006/2023 e Parecer nº09/2023-CONGER/COREN/AP, através do Contrato nº07/2023. Vigencia até 20/06/2024 Processo de Pagamento 2024000030.
3002/01/20242024000031EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesLM IMPRESSORASR$ 4.807,00R$ 528,00R$ 528,00R$ 0,00R$ 4.279,00
Valor empenhado a LM IMPRESSORAS, Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção preventiva e corretiva de impressoras, como laser e jato de tinta, com troca de cilindro e chip, que integram o parque de máquinas deste regional, conforme especificações contidas no termo de referencia e no termo de dispensa de licitação nº007/2023-CPL/COREN-AP e PAD Nº 2023000331.Contrato nº 08/2023. Vigencia até 22/06/2024. Processo para pagamento nº 2024000031.
3102/01/20242024000031EstimativoSuprimentos de InformáticaLM IMPRESSORASR$ 5.610,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 0,00R$ 5.310,00
Valor empenhado a LM IMPRESSORAS, Referente a contratação de empresa para aquisições de recarga e remanufatura de tonner/bulk para impressoras laser e jato de tinta com troca de cilindro e chip, que integram o parque de máquinas deste regional, conforme especificações contidas no termo de referencia e no termo de dispensa de licitação nº007/2023-CPL/COREN-AP e PAD Nº 2023000331.Contrato nº 08/2023. Vigencia até 22/06/2024. Processo para pagamento nº 2024000031.
3202/01/20242024000033GlobalServiços de AlimentaçãoMeio do Mundo, Serviços Produção e Eventos EIRELIR$ 12.065,00R$ 8.330,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.735,00
Valor empenhado a Empresa Meio do Mundo, Serviços Produção e Eventos EIRELI- Referente ao PAD licitatorio nº 2023000162 conforme o termo de dispensa de licitação nº 001/2023, sob o contrato nº 01/2023 cujo objetivos de contratação de contratar fornecedor para prestação serviço de fornecimento de Coffee Break e Petit Four , coquetéis, lanches prontos e itens para preparação de lanches que serão servidos em evento realizados como: cursos, reuniões e palestras pelo Coren-AP, conforme especificações contidas no termo de referência e seu anexo, Vigencia até 03/02/2024. Processo de Pagamento nº 2024000033.
3302/01/20242024000034EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesP.R. PANTOJA LTDAR$ 640,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 640,00
Valor empenhado a P.R. PANTOJA LTDA, Referente a contratação de empresa especializada em prestar serviço de recarga e manutenção de extintor, conforme especificações contidas no termo de referencia e no termo de dispensa de licitação nº004/2023-CPL/COREN-AP e PAD Nº 2023000254.Contrato nº 04/2023. Vigencia até 08/05/2024. Processo para pagamento Nº 2024000034.
3402/01/20242024000001EstimativoGratificação Por Exercício de Cargos e FunçõesFuncionarios do ConselhoR$ 115.050,00R$ 18.146,86R$ 10.655,22R$ 0,00R$ 96.903,14
Valor empenhado a Funcionarios do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Amapá, referente as gratificações de funções da folha de pagamento de salários do exercício de 2024, processo 2024000001.
3502/01/20242024000002EstimativoContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoSecretaria da Receita Federal do BrasilR$ 14.703,52R$ 2.173,59R$ 2.173,59R$ 0,00R$ 12.529,93
Valor empenhado ao Secretaria da Receita Federal do Brasil, correspondente ao PIS/PASEP, processo nº 2024000002.
3602/01/20242024000002EstimativoFGTSCaixa Economica FederalR$ 115.282,96R$ 16.918,53R$ 16.918,53R$ 0,00R$ 98.364,43
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, correspondente ao FGTS, processo nº 2024000002.
3702/01/20242024000001EstimativoEstagiáriosFuncionarios do ConselhoR$ 36.073,44R$ 4.236,00R$ 2.824,00R$ 0,00R$ 31.837,44
Valor empenhado a Funcionarios do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Amapá, referente a folha de pagamento dos menores aprendizes do exercício de 2024, processo 2024000001.
46227/12/20232023000679OrdinárioJetons e Gratificações de Presença em PlenárioJONILSON DE LIMA SEGUINSR$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao conselheiro Drº JONILSON DE LIMA SEGUINS, referente à concessão de 02 (DOIS) JETONS em DEZEMBRO de 2023, conforme detalhamento: 1.No dia 12/12/2023: PARTICIPAÇÃO DA 561ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENARIA, SEGUNDO CONVOCATORIA 098/2023; 2.No dia 13/12/2023: PARTICIPAÇÃO DA 561ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENARIA, SEGUNDO CONVOCATORIA 098/2023; (2*200,00=400,00), processo nº 2023000679.
46327/12/20232023000680OrdinárioJetons e Gratificações de Presença em PlenárioÂngela do Socorro de Souza VazR$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a conselheira Drª ANGELA DO SOCORRO DE SOUZA VAZ, referente à concessão de 02 (DOIS) JETONS em DEZEMBRO de 2023, conforme detalhamento: 1.No dia 12/12/2023: PARTICIPAÇÃO DA 561ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENARIA, SEGUNDO CONVOCATORIA 098/2023; 2.No dia 13/12/2023: PARTICIPAÇÃO DA 561ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENARIA, SEGUNDO CONVOCATORIA 098/2023; (2*200,00=400,00), processo nº 2023000680.