| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 297 | 27/08/2024 | 2024000258 | Ordinário | Auxílio Representação | Rosemeire do socorro Farias Pinto | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosemeire do socorro Farias Pinto, pela requisição de 03 (TRÊS) Auxílios Representação, em abril e maio de 2024, conforme detalhamento:
1.No dia 31/04/2024: Participação em 2 ª Reunião da Comissão de Instrução do Processo Ético nº202300418.
2.No dia 17/05/2024: Participação em 1ª Reunião da Comissão de Instrução do Processo Ético nº202000325.
3.No dia 17/05/2024: Participação em 2ª Reunião da Comissão de Instrução do Processo Ético nº2020000090..
Processo de pagamento nº 2024000258; Port. nº 071, 0151, 054; Auditoria Interna nº215/2024. (3*120,00=360,00). |
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| 298 | 27/08/2024 | 2024000303 | Ordinário | Auxílio Representação | Rosemeire do socorro Farias Pinto | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosemeire do socorro Farias Pinto, pela requisição de 01 (Um) Auxílios Representação, em junho de 2024, conforme detalhamento:
1.No dia 17/06/2024: Participação em 3 ª Reunião da Comissão de Instrução do Processo Ético nº202300418.
Processo de pagamento nº 2024000303; Portaria nº 071; Auditoria Interna nº 214/2024. (1*120,00=120,00). |
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| 299 | 27/08/2024 | 2024000281 | Ordinário | Auxílio Representação | JONILSON DE LIMA SEGUINS | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JONILSON DE LIMA SEGUINS, pela requisição de 05 (CINCO) Auxílios Representação, em maio de 2024, conforme detalhamento:
1. No dia 07/05/2024:
1- MASTERMAQ - R$ 742,41 - MÊS 05-2024 - PAD 2024000023 - VENC 25-05-2024
2- VOCÊ TELECOM - R$ 431,23 - MÊS 04-2024 - VENC 10-05-2024 - PAD 2024000009
3- FGTS - R$ 8.000,03 - FUNCIONARIOS - MÊS 04-2024 - PAD 2024000002 - VENC 20-05-2024
4- FGTS - R$ 28,24 - APRENDIZ - MÊS 04-2024 - PAD 2024000002 - VENC 20-05-2024
5- DARF - R$ 401,48 - INCORP, MASTERMAQ, CORREIOS - MÊS 04-2024 - PAD 2024000007, 2024000008, 2024000023, 2024000016 - VENC 20-05-2024
6- DARF - R$ 73,26 - DINASTIA - MÊS 04-2024 - PAD 2024000022 - VENC 20-05-2024
7- IMPRENSA NACIONAL - R$ 233,52 - BOLETO NO MÊS 05 -2024 - VENC 26-05-2024 - PAD 2023000018
8- IMPRENSA NACIONAL - R$ 467,04 - BOLETO NO MÊS 05 -2024 - VENC 26-05-2024 - PAD 2023000018
9- DARF - R$ 78,98 - TK ELEVADORES - MÊS 04-2024 - PAD 20240000 - VENC 20-05-2024
10- DARF - R$ 34.159,74 - INSS, IRRF (mês 03), PIS - MÊS 04-2024 - PAD 2024000002 - VENC 20-05-2024
11- TK ELEVADORES - R$ 1.271,02 - MÊS 03-2024 - PAD 2024000020 - VENC 31-05-2024
12- CEA EQUATORIAL - R$ 3.982,67 - MÊS 04-2024 - VENC 14-05-2024 - AV DUQUE CAXIAS - PAD 2024000011
13- CSA Equatorial - R$ 119,70 - MÊS 04-2024 - VENC 02-05-2024 - CONSUMO DE AGUA (av duque de caxias)- PAD 2024000028
14- CSA Equatorial - R$ 99,86 - MÊS 04-2024 - VENC 02-05-2023 - TAXA DE COLETA DE ESGOTO (av procopio rola) - PAD 2024000027
15- DIARIA – R$ 150,00 – EDIGAR GLEIBSON – PAD 2024000232
16- DIARIA – R$ 147,50 – ANTONIO AMARO – PAD 2024000233
2.No dia 10/05/2024:
1- DIARIA - R$ 1.350,00 - EDIGAR RODRIGUES - PAD 2024000252
2- DIARIA - R$ 1.327,50 - ANTONIO OLIVEIRA - PAD 2024000251
3- MEIO DO MUNDO - R$ 8.330,00 - SERVIÇOS DE COFFEE BREAK E PETIT FOUR - PAD 2024000033
4- AUX REP - R$ 2.535,00 - DONATO COSTA - PAD 2024000254
5- JETON - R$ 260,00 - DONATO COSTA - PAD 2024000255
6- RESCISAO DE CONTRATO - R$ 20.467,05 - (ANDREIA BRITO REIS; PRISCILLA LORENA OLIVEIRA; RENILDA BARROS DA COSTA) - PAD 2024000248, 2024000249, 2024000250
3.No dia 14/05/2024:
1- L I NK CARD - R$ 1.313,32 - COMBUSTIVEL - MÊS 04-2024 - PAD 2024000029 - VENC 15-05-2024
2- CIEE - R$ 360,00 - MES 05-2024 - PAD 2024000025 - VENC 31-05-2024
3- DARF - R$ 34.159,74 - INSS, PIS - MÊS 04-2024; IRRF (mês 03), - PAD 2024000002 - VENC 20-05-2024
4.No dia 24/05/2024:
1- DIARIAS - R$ 1.372,50 - SIDNEY GUEDES - PAD 2024000257
2- DIARIAS - R$ 1.813,50 - DONATO COSTA - PAD 2024000257
3- SALÁRIO 05-2024 - R$ 74.593,34 - PAD 2024000001
4- FERIAS 06-2024 - R$ 4.210,54 - PAD 2024000004
5- FGTS - R$ 7.902,46 - FUNCIONARIOS - MÊS 05-2024 - PAD 2024000002 - VENC 20-06-2024
6- FGTS - R$ 28,24 - APRENDIZ - MÊS 05-2024 - PAD 2024000002 - VENC 20-06-2024
7- DARF - R$ 36,78 - MASTERMAQ, - MÊS 05-2024 - PAD 2024000023, - VENC 20-06-2024
8- DARF - R$ 369,84 - INCORP, MASTERMAQ, - MÊS 05-2024 - PAD 2024000007, 2024000008, 2024000023, - VENC 20-06-2024
9- DARF - R$ 129,31 - DINASTIA - MÊS 05-2024 - PAD 2024000022 - VENC 20-06-2024
10- DARF - R$ 78,98 - TK ELEVADORES - REFERENTE A NOTA FISCAL MÊS 03-2024 - PAD 20240000 - VENC 20-06-2024
11- DARF - R$ 36.911,63 - INSS, PIS - MÊS 05-2024; IRRF (mês 04), - PAD 2024000002 - VENC 20-06-2024
12- INCORPWARE - R$ 1.670,10 - MÊS 05-2024 - VENC 31-05-2024 - PAD 2024000007
13- INCORPNET - R$ 1.760,10 - MÊS 05-2024 - VENC 31-05-2024 - PAD 2024000008
14- EXAMES OCUPACIONAIS - R$ 100,00 - CLINICA BETHESDA - MÊS 04-2024 - PAD 2024000021 - VENC 28-05-2024
15- AUX REP - R$ 1.080,00 - JONILSON SEGUINS - PAD 2024000266
16- AUX REP - R$ 2.340,00 - DONATO COSTA - PAD 2024000270
17- JETON - R$ 200,00 - JUSSARA CORDEIRO - PAD 2024000246
18- JETON - R$ 720,00 - DIEGO ARAUJO - PAD 2024000211
19- JETON - R$ 200,00 - MARCIMONE SALES - PAD 2024000247
20- JETON - R$ 200,00 - JOSIANY SOUSA - PAD 2024000243
21- JETON - R$ 200,00 - CINTIA PANTOJA - PAD 2024000245
22- JETON - R$ 200,00 - DORIANE SANTOS - PAD 2024000244
23- AUX REP - R$ 360,00 - QUINTINO MARINHO - PAD 2024000228
24- AUX REP - R$ 240,00 - QUINTINO MARINHO - PAD 2024000212
25- AUX REP - R$ 120,00 - ANGELA VAZ - PAD 2024000220
26- AUX REP - R$ 120,00 - ANGELA VAZ - PAD 2024000219
27- AUX REP - R$ 120,00 - ANGELA VAZ - PAD 2024000222
28- AUX REP - R$ 120,00 - ANGELA VAZ - PAD 2024000221
5.No dia 27/05/2024:
1- IMPRENSA NACIONAL - R$ 272,44- BOLETO NO MÊS 05 -2024 - VENC 10-06-2024 - PAD 2023000018
2- VALE ALIMENTAÇÃO - R$ 14.000,00 - MEGAVALE CARD - PAD 2024000104 - VENC 28-05-2024
Processo de pagamento nº 2024000281; Auditoria Interna nº 217/2024. (5*180,00=900,00). |
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| 300 | 27/08/2024 | 2024000327 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO, pela requisição de 05 (CINCO) Auxílios Representações, em junho e julho de 2024, conforme detalhamento:
1.No dia 26/06/2024:
FERIAS - R$ 10.374,80 - MÊS JULHO 2024 -(ALONSO, ANDREIA GOMES, ANTONIO AMARO, JOEL ARAUJO, LUANA, MANUELA, MARCIO)
VALE ALIMENTAÇÃO - R$ 14.000,00 - MEGAVALE CARD - PAD 2024000104 - VENC 28-06-2024
INCORPWARE - R$ 1.670,10 - MÊS 06-2024 - VENC 28-06-2024 - PAD 2024000007
EXAMES OCUPACIONAIS - R$ 200,00 - CLINICA BETHESDA - MÊS 05-2024 - PAD 2024000021 - VENC 03-07-2024
CIEE - R$ 360,00 - MES 06-2024 - PAD 2024000025 - VENC 28-06-2024
IMPRENSA NACIONAL - R$ 778,40 - BOLETO NO MÊS 06 -2024 - VENC 26-06-2024 - PAD 2023000018
2.No dia 02/07/2024:
CEA EQUATORIAL - R$ 3.813,98 - MÊS 06-2024 - VENC 10-07-2024 - AV DUQUE CAXIAS - PAD 2024000011
CSA Equatorial - R$ 99,89 - MÊS 06-2024 - VENC - TAXA DE COLETA DE ESGOTO (av procopio rola) - PAD 2024000027
CSA Equatorial - R$ 119,75 - MÊS 06-2024 - - TAXA DE COLETA DE ESGOTO (av duque de caxias) - PAD 2024000028
DIARIA - R$ 147,50 - ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA - PAD 2024000290
DIARIA - R$ 150,00 - EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES - PAD 2024000291
DIARIA - R$ 152,50 - JOEL ARAUJO FERREIRA - PAD 2024000292
JETON - R$ 600,00 - CINTIA PANTOJA - PAD 2024000295
JETON - R$ 600,00 - DORIANE NUNES - PAD 2024000300
JETON - R$ 600,00 - JOSIANY FERREIRA - PAD 2024000296
JETON - R$ 600,00 - JUSSARA CRISTIANE - PAD 2024000299
JETON - R$ 600,00 - MARCIMONE DA SILVA - PAD 2024000297
JETON - R$ 780,00 - DONATO FARIAS DA COSTA - PAD 2024000294
OI FIXO - R$ 81,40 - MÊS 06-2024 - VENC 07-07-2024 - PAD 2024000024
3. No dia 04/07/2024:
IMPRENSA NACIONAL - R$ 1.050,68 - BOLETO NO MÊS 07 -2024 - VENC 23-07-2024 - PAD 2023000018
VOCÊ TELECOM - R$ 339,80 - MÊS 06-2024 - VENC 10-07-2024 - PAD 2024000009 - LINK 1 e 2
4.No dia 09/07/2024:
AUX REP - R$ 2.925,00 - DONATO COSTA - PAD 2024000314
JETON - R$ 240,00 - DIEGO ARAUJO - PAD 2024000306
JETON - R$ 260,00 - DONATO FARIAS DA COSTA - PAD 2024000293
JETON - R$ 960,00 - DIEGO ARAUJO - PAD 2024000302
5.No dia 11/07/2024:
DIARIA - R$ 1327,50 - ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA - PAD 2024000321
DIARIA - R$ 1350,00 - EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES - PAD 2024000320
L I NK CARD - R$ 2.272,57 - COMBUSTIVEL - MÊS 06-2024 - PAD 2024000029 - VENC 15-07-2024
R FIGUEIREDO ME - R$ 7.653,00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAD 2024000310
Processo de pagamento nº 2024000327; Auditoria Interna nº218/2024. (5*180,00=900,00) |
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| 301 | 27/08/2024 | 2024000338 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Doriane Nunes dos Santos | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Dra. Doriane Nunes dos Santos, referente à requisição de 02 (Dois) JETONS em julho de 2024, conforme detalhamento:
1.Nos dias 23 e 24/07/2024: PARTICIPAÇÃO NA 568ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA DO COREN-AP De 2024.
Processo de pagamento nº 202400338; Convocatória nº 059/2024; Auditoria nº 208/2024. (2*200,00= 400,00). |
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| 302 | 27/08/2024 | 2024000339 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Rosicléia Ramos Neves | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Dra. Rosicléia Ramos Neves, referente à requisição de 02 (Dois) JETONS em julho de 2024, conforme detalhamento:
1.Nos dias 23 e 24/07/2024: PARTICIPAÇÃO NA 568ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA DO COREN-AP De 2024.
Processo de pagamento nº 202400339; Convocatória nº 059/2024; Auditoria nº 209/2024. (2*200,00= 400,00). |
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| 303 | 27/08/2024 | 2024000342 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Aurélio Carlos Silva da Silva | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro Dr. Aurélio Carlos Silva da Silva, referente à requisição de 01 (UM) JETON em julho de 2024, conforme detalhamento:
1.No dia 24/07/2024: PARTICIPAÇÃO NA 568ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA DO COREN-AP De 2024.
Processo de pagamento nº 202400342; Convocatória nº 059/2024; Auditoria nº 206/2024. (1*200,00= 200,00). |
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| 304 | 27/08/2024 | 2024000337 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Marcimone da Silva Sales | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Dra. Marcimone da Silva Sales, referente à requisição de 02 (Dois) JETONS em julho de 2024, conforme detalhamento:
1.Nos dias 23 e 24/07/2024: PARTICIPAÇÃO NA 568ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA DO COREN-AP De 2024.
Processo de pagamento nº 202400337; Convocatória nº 059/2024; Auditoria nº 207/2024. (2*200,00= 400,00). |
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| 292 | 26/08/2024 | P2024001255 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Álvaro Henrique Soares da Silva | R$ 395,41 | R$ 395,41 | R$ 395,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Álvaro Henrique Soares da Silva, referente ao requerimento Nº 025979/24 de solicitação do ressarcimento para o Profissional, sob o CPF nº 016.022.812-38. Que efetuou o pagamento através do Boleto nº 138772, gerado presencialmente no COREN-AP e pago no dia 12/04/2024, no valor de R$ 395,41.
Fatos: O profissional Álvaro Henrique Soares da Silva efetuou o pagamento da anuidade de 2024, do qual deveria ter sido paga no COREN PA, pois o profissional de enfermagem veio transferido pro COREN AP no dia 05/04/2024, e pagou normal sua taxa de transferência. O sistema IncorpWare acabou gerando a taxa de anuidade 2024 e o profissional efetuou o pagamento.
Valor do ressarcimento R$ 395,41.
Aprovado no Extrato de Ata da 567ª ROP do Coren AP 2024.
Processo de pagamento nº P2024001255. |
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| 293 | 26/08/2024 | 2024000355 | Estimativo | Serviços Gráficos e Editoriais | ELLEN DANUSA RODRIGUES | R$ 4.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.080,00 |
| Valor empenhado a ELLEN DANUSA RODRIGUES, pela aquisição de CAMISAS PERSONALIZADAS para o evento 26º CBCENF 2024 do Coren AP: Tecido Dry Tec esportivo sublimático composto por microfibra de poliamida e elastano, com absorção do suor, personalizada com a logo do Coren-AP e evento. Conforme Dispensa Eletrônico nº: 90003/2024; Processo Administrativo Nº 2024000351/COREN-AP; Objeto: contratação de empresa para fornecimento de Materiais Gráficos visando o interesse público de promover devidamente a representação deste Regional no evento denominado 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF). Conforme quantidades e especificações constantes neste Termo Referência. Publicação do Aviso: (www.coren-ap.gov.br) ; Plataforma Eletrônica: (www.gov.br/compras); PNCP ; e DOU; Identificação da Licitação: 90003/2024.
Processo de pagamento nº 2024000355. |
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| 288 | 21/08/2024 | 2024000349 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Daniel Batista | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniel Batista, pela requisição de 4,5 (Quatro e meia) Diárias, em agosto de 2024, autorizado pela Portaria Coren AP nº 0201/2024 para realizar fiscalização proativa, em Oiapoque AP, nas unidades: DESI CASA DE SAÚDE DO INDIO CASAI; PMOPQ UBS INFRAERO; PMOPQ UBS DO PLANALTO; PMOPQ UBS JULIETA PALMERIM; PMOPQ UBS NOVA ESPERANÇA; PMOPQ UBS VILA VITÓRIA; SES HOSPITAL ESTADUAL DE OIAPOQUE; AMBULATORIO COMPANHIA ESPECIAL DE FRONTEIRA DE CLEVELANDIA DO NORTE. Período de 26 à 30 de Agosto de 2024.
Processo de pagamento nº 2024000349; Portaria Coren Ap nº 0201/2024; Auditoria Interna nº 213/2024. (4,5*295,00=1.327,50) |
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| 289 | 21/08/2024 | 2024000349 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA, pela requisição de 4,5 (Quatro e meia) Diárias, em agosto de 2024, autorizado pela Portaria Coren AP nº 0201/2024 para realizar a condução do veículo e apoio logístico ao fiscal Edigar Rodrigues, em Oiapoque AP, nas unidades: DESI CASA DE SAÚDE DO INDIO CASAI; PMOPQ UBS INFRAERO; PMOPQ UBS DO PLANALTO; PMOPQ UBS JULIETA PALMERIM; PMOPQ UBS NOVA ESPERANÇA; PMOPQ UBS VILA VITÓRIA; SES HOSPITAL ESTADUAL DE OIAPOQUE; AMBULATORIO COMPANHIA ESPECIAL DE FRONTEIRA DE CLEVELANDIA DO NORTE. Período de 26 à 30 de Agosto de 2024.
Processo de pagamento nº 2024000349; Portaria Coren Ap nº 0201/2024; Auditoria Interna nº 213/2024. (4,5*295,00=1.327,50) |
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| 290 | 21/08/2024 | 2024000349 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Julio Vander Pereira da Costa | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Julio Vander Pereira da Costa, pela requisição de 4,5 (Quatro diárias e meia) Diárias, em agosto de 2024, autorizado pela Portaria Coren AP nº 204/2024 para realizar visita técnica no Município de Oiapoque AP, levando até a localidade o projeto: Coren Mais Perto de Você. Nas unidades: DESI CASA DE SAÚDE DO INDIO CASAI; PMOPQ UBS INFRAERO; PMOPQ UBS DO PLANALTO; PMOPQ UBS JULIETA PALMERIM; PMOPQ UBS NOVA ESPERANÇA; PMOPQ UBS VILA VITÓRIA; SES HOSPITAL ESTADUAL DE OIAPOQUE; AMBULATORIO COMPANHIA ESPECIAL DE FRONTEIRA DE CLEVELANDIA DO NORTE Período de 26 à 30 de Agosto de 2024.
Processo de pagamento nº 2024000349; Portaria Coren Ap nº 204/2024; Auditoria Interna nº 213/2024. (4,5*295,00=1.327,50) |
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| 291 | 21/08/2024 | 2024000349 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Leiva Andrea Palmerim da Silva | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leiva Andrea Palmerim da Silva, pela requisição de 4,5 (Quatro diárias e meia) Diárias, em agosto de 2024, autorizado pela Portaria Coren AP nº 204/2024 para realizar visita técnica no Município de Oiapoque AP, levando até a localidade o projeto: Coren Mais Perto de Você. Nas unidades: DESI CASA DE SAÚDE DO INDIO CASAI; PMOPQ UBS INFRAERO; PMOPQ UBS DO PLANALTO; PMOPQ UBS JULIETA PALMERIM; PMOPQ UBS NOVA ESPERANÇA; PMOPQ UBS VILA VITÓRIA; SES HOSPITAL ESTADUAL DE OIAPOQUE; AMBULATORIO COMPANHIA ESPECIAL DE FRONTEIRA DE CLEVELANDIA DO NORTE Período de 26 à 30 de Agosto de 2024.
Processo de pagamento nº 2024000349; Portaria Coren Ap nº 204/2024; Auditoria Interna nº 213/2024. (4,5*295,00=1.327,50) |
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| 287 | 20/08/2024 | 2024000349 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Edigar Gleibson Dias Rodrigues | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edigar Gleibson Dias Rodrigues, pela requisição de 4,5 (Quatro e meia) Diárias, em agosto de 2024, autorizado pela Portaria Coren AP nº 0201/2024 para realizar fiscalização proativa, em Oiapoque AP, nas unidades: DESI CASA DE SAÚDE DO INDIO CASAI; PMOPQ UBS INFRAERO; PMOPQ UBS DO PLANALTO; PMOPQ UBS JULIETA PALMERIM; PMOPQ UBS NOVA ESPERANÇA; PMOPQ UBS VILA VITÓRIA; SES HOSPITAL ESTADUAL DE OIAPOQUE; AMBULATORIO COMPANHIA ESPECIAL DE FRONTEIRA DE CLEVELANDIA DO NORTE. Período de 26 à 30 de Agosto de 2024.
Processo de pagamento nº 2024000349; Portaria Coren Ap nº 0201/2024; Auditoria Interna nº 213/2024. (4,5*300,00=1.350,00) |
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| 286 | 19/08/2024 | 2020000039 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 1.235,57 | R$ 1.235,57 | R$ 1.235,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, para a regularização de débitos referente a declaração de 2020. |
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| 283 | 15/08/2024 | 2020000039 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a multa por atraso na entrega declaração de 2020 - DARF do PIS 12/2020 não recolhido na época pelo contribuinte. Entrega da declaração realizada em 09 de agosto de 2024.
Processo de pagamento nº 2020000039. |
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| 284 | 15/08/2024 | 2024000335 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | DONATO FARIAS DA COSTA | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DONATO FARIAS DA COSTA, referente à requisição de 02 (Dois) JETONS em julho de 2024, conforme detalhamento:
1.Nos dias 23 e 24/07/2024: PARTICIPAÇÃO NA 568ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA DO COREN-AP De 2024.
Processo de pagamento nº 202400335; Convocatória nº 059/2024; Auditoria nº 205/2024. (2*260,00= 520,00). |
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| 285 | 15/08/2024 | 2024000260 | Ordinário | Auxílio Representação | Diego Vinicius Pacheco de Araújo | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Vinicius Pacheco de Araújo, pela requisição de 11 (Onze) Auxílios Representação, em abril de 2024, conforme detalhamento:
Aprovado por unanimidade na 7ª ROD do Coren AP.
1.No dia 02/04/2024:
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 103/2024
2.No dia 04/04/2024:
Assinatura do Extrato de Ata da 562ª Reunião Ordinária de Plenário – ITENS 45 e 51
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 108/2024
Assinatura de DECISÃO nº 43/2024
Assinatura de DECISÃO nº 39/2024
Assinatura de DECISÃO nº 40/2024
Assinatura de DECISÃO nº 41/2024
Assinatura de DECISÃO nº 42/2024
Assinatura do Extrato de Ata da 564ª Reunião Ordinária de Plenário – ITENS 1 e 13
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 106/2024
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 105/2024
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 104/2024
Assinatura do Extrato de Ata da 4ª Reunião Ordinária de Diretoria – ITEM 1
3.No dia 05/04/2024:
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 107/2024
Assinatura de DECISÃO nº 50/2024
Assinatura de DECISÃO nº 51/2024
Assinatura de DECISÃO nº 49/2024
Assinatura de DECISÃO nº 48/2024
Assinatura de DECISÃO nº 47/2024
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 114/2024
4.No dia 09/04/2024:
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 116/2024
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 115/2024
5.No dia 11/04/2024:
Assinatura do Extrato de Ata da 565ª Reunião Ordinária de Plenário – ITEM 68
6.No dia 16/04/2024:
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 118/2024
Assinatura de DECISÃO COREN-AP Nº 053/2024
Assinatura de DECISÃO COREN-AP Nº 055/2024
Assinatura de DECISÃO COREN-AP Nº 056/2024
Assinatura de DECISÃO COREN-AP Nº 052/2024
7.No dia 17/04/2024:
Assinatura de DECISÃO COREN-AP Nº 057/2024
Assinatura do Extrato de Ata da 565ª Reunião Ordinária de Plenário – presença de quórum
Assinatura do Extrato de Ata da 563ª Reunião Ordinária de Plenário – ITEM 45
Assinatura de DECISÃO COREN-AP Nº 059/2024
8.No dia 18/04/2024:
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 0119/2024
Assinatura de DECISÃO COREN-AP Nº 062/2024
Assinatura do Extrato de Ata da 563ª Reunião Ordinária de Plenário – ITENS 46, 47 e 48
9.No dia 22/04/2024:
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 121/2024
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 122/2024
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 124/2024
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 123/2024
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 120/2024
Assinatura do Extrato de Ata da 565ª Reunião Ordinária de Plenário – ITENS 40, 42, 44, 69, 91 e 92
10.No dia 26/04/2024:
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 126/2024
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 125/2024
Assinatura do Extrato de Ata da 564ª Reunião Ordinária de Plenário – ITENS 12, 17, 10, 15, 14, 16, 19, 84, 87, 80, 78, 79, 76, 20 e 5.
Assinatura do Extrato de Ata da 565ª Reunião Ordinária de Plenário – ITEM 60.
11.No dia 30/04/2024:
Assinatura do Extrato de Ata da 564ª Reunião Ordinária de Plenário – ITENS 11, 35, 34, 32, 31, 30, 26, 18.
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 131/2024
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 130/2024
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 128/2024
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 127/2024
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 125/2024
Processo de pagamento nº 2024000260; Auditoria Interna nº191/2024. (11*180,00=1.980,00) |
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| 281 | 14/08/2024 | 2024000348 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA | R$ 737,50 | R$ 737,50 | R$ 737,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA, pela requisição de duas diárias e meia (2,5), no período de 19 à 21 de agosto de 2024, pela condução do veículo e apoio/deslocamento da Fiscal Ana Clara Cavalcante Melo em fiscalização proativa, em Pracuuba-AP: PMP POSTO DE SAÚDE DO ABREU; PMP POSTO DE SAÚDE DO FLEXAL; PMP POSTO DE SAÚDE DO PERNAMBUCO; PMP UNIDADE DE SAÚDE DE PRACUUBA; PMP UNIDADE DO CUJUBIM; DEMANDA EXTERNA - SALA VACINA - UBS MARABAIXO (MACAPÁ-AP); DEMANDA EXTERNA - UBS MARABAIXO (MACAPÁ-AP).
Autorizado na Portaria Coren AP nº0200/2024.
Processo de pagamento nº 2024000348; Portaria COREN AP nº 0200/2024. (2,5*295,00 = 737,50) |
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