| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 115 | 31/05/2016 | P2016.00.0954 | Ordinário | Diárias Servidores | Claudenir Vieira de Souza | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com 05 diárias para participar do evento do mês da Enfermagem nos municípios de Oiapoque, Calçoene, Amapá, Pracuuba e Tartarugalzinho no período de 05 a 10/06/16. |
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| 116 | 31/05/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Cesar Cardoso Silva | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com 05 diárias para participar do evento do mês da Enfermagem nos municípios de Oiapoque, Calçoene, Amapá, Pracuuba e Tartarugalzinho no período de 05 a 10/06/16. |
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| 111 | 24/05/2016 | | Ordinário | Jornal, Rádio e TV | Secretaria da Receita Estadual | R$ 181,50 | R$ 181,50 | R$ 181,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com duas publicações no diário oficial do Estado. |
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| 102 | 23/05/2016 | | Ordinário | Férias | André Luis de Lima Moraes | R$ 1.698,90 | R$ 1.698,90 | R$ 1.698,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Luis de Lima Moraes ref. despesa com férias período aquisitivo:03/11/14 a 01/11/15 , período gozo:01/06 a 30/06/16. |
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| 103 | 23/05/2016 | | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | André Luis de Lima Moraes | R$ 566,30 | R$ 566,30 | R$ 566,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Luis de Lima Moraes ref. despesa com 1/3 férias período aquisitivo:03/11/14 a 01/11/15 , período gozo:01/06 a 30/06/16. |
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| 104 | 23/05/2016 | | Ordinário | Férias | Gabriela Andrade Lobato | R$ 1.398,90 | R$ 1.398,90 | R$ 1.398,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabriela Lobato ref. despesa com férias período aquisitivo:02/02/15 a 01/02/16 , período gozo:01/06 a 30/06/16. |
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| 105 | 23/05/2016 | | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Gabriela Andrade Lobato | R$ 466,30 | R$ 466,30 | R$ 466,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabriela Lobato ref. despesa com 1/3 férias período aquisitivo:02/02/15 a 01/02/16 , período gozo:01/06 a 30/06/16. |
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| 106 | 23/05/2016 | | Ordinário | Férias | Ruanny Barros da Costa | R$ 4.114,41 | R$ 4.114,41 | R$ 4.114,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ruanny Costa ref. despesa com férias período aquisitivo:03/11/14 a 02/11/15 , período gozo:01/06 a 30/06/16. |
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| 107 | 23/05/2016 | | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Ruanny Barros da Costa | R$ 1.371,47 | R$ 1.371,47 | R$ 1.371,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ruanny Costa ref. despesa com 1/3 férias período aquisitivo:03/11/14 a 02/11/15 , período gozo:01/06 a 30/06/16. |
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| 108 | 23/05/2016 | | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Janilda dos Santos Gomes Negreiros | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Janilda Negreiros ref. adiantamento de 1/3 férias período aquisitivo:01/02/15 a 31/01/16 . |
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| 109 | 23/05/2016 | | Ordinário | Salários | Funcionarios do Conselho | R$ 31.752,96 | R$ 31.752,96 | R$ 31.752,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aos Funcionarios do Conselho ref. a despesa com folha de salário:05/2016. |
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| 110 | 23/05/2016 | | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | Funcionarios do Conselho | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aos Funcionarios do Conselho ref. a despesa com grat. da função - folha de salário:05/2016 |
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| 101 | 20/05/2016 | P2016000940 | Ordinário | Auxílio Representação | Aurinex Morais Guedes | R$ 1.190,37 | R$ 1.190,37 | R$ 1.190,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aurinex Morais Guedes, ref. a despesa para pagto de 07 auxilio representação conforme processo :P2016000940. |
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| 99 | 18/05/2016 | P2016000933 | Ordinário | Auxílio Representação | Jairo Moraes Saraiva | R$ 1.046,48 | R$ 1.046,48 | R$ 1.046,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jairo Moraes Saraiva, ref. despesa com 08 auxílios representação. |
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| 100 | 18/05/2016 | P2016000934 | Global | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Conselheiros | R$ 1.213,44 | R$ 1.213,44 | R$ 1.213,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aos Conselheiros para a despesa com gratificação de presença em plenário - Jeton ref. a reunião extraordinária ocorrida no dia 13/05/16. |
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| 98 | 17/05/2016 | | Ordinário | Material de Consumo - Suprimento de Fundos | Paulo Cesar Cardoso Silva | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 31/05/2016 em favor de Paulo Cesar Cardoso Silva, Cheque 000198, conforme Recibo . |
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| 96 | 13/05/2016 | | Global | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Conselheiros | R$ 3.640,32 | R$ 3.640,32 | R$ 3.640,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiros, para despesa com Jeton nas reuniões de plenária nos dias 02,04 e 11/05/16. |
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| 97 | 13/05/2016 | | Ordinário | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 95,89 | R$ 95,89 | R$ 95,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado com a despesa de correspondência referente ao mês:04/2016. |
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| 94 | 03/05/2016 | | Ordinário | Suprimentos de Informática | F.Felgueiras Rodrigues - Me | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado com despesa de suprimentos de informática - reciclagem de toner. |
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| 95 | 03/05/2016 | | Ordinário | Jornal, Rádio e TV | Secretaria da Receita Estadual | R$ 280,50 | R$ 280,50 | R$ 280,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com publicações no Diário Oficial do Estado. |
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