| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 18 | 19/01/2017 | | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Rodrigo de Souza Silva | R$ 521,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 521,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com 1/3 de férias ref. período aquisitivo:02/08/2015 a 01/08/2016 e período de gozo:01/02 a 02/03/17. |
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| 12 | 16/01/2017 | 2017000009 | Ordinário | Auxílio Representação | Emerson Costa dos Santos | R$ 1.438,91 | R$ 1.438,91 | R$ 1.438,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com 11 auxilio representação para o conselheiro Emerson Costa, em desempenho das ações conforme processo em anexo nº2017000009. |
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| 11 | 11/01/2017 | | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Secretaria do Tesouro Nacional | R$ 239,37 | R$ 239,37 | R$ 239,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com custas finais da ação Homologação de transação extrajudicial nº9611-96.2015.4.01.3100, com sede do juizo na 6ª vara federal da seção judiciaria do estado do Amapá, autor:José Maria do Carmo Silva. |
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| 8 | 03/01/2017 | | Ordinário | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 259,12 | R$ 259,12 | R$ 259,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado pela prestação de serviços de postagens com correspondência. |
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| 9 | 03/01/2017 | | Global | Serviços de Internet | Você Telecomunicações Ltda | R$ 7.500,00 | R$ 3.728,57 | R$ 3.358,68 | R$ 0,00 | R$ 3.771,43 |
| Valor empenhado pela prestação de serviços de internet. |
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| 10 | 03/01/2017 | 2016.00.073 | Estimativo | Suprimentos de Informática | F.Felgueiras Rodrigues - Me | R$ 5.500,00 | R$ 2.300,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 |
| Valor empenhado pela prestação de serviços de recarga de tonner, conforme pregão presencial do contrato nº003/2014 e segundo Termo aditivo nº002/2016. |
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| 1 | 02/01/2017 | | Ordinário | Férias | Paulo Cesar Cardoso Silva | R$ 1.398,90 | R$ 1.398,90 | R$ 1.398,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ref. férias no período aquisitivo:2015/2016 em gozo :02/01/17 a 31/01/17. |
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| 2 | 02/01/2017 | | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Paulo Cesar Cardoso Silva | R$ 466,30 | R$ 466,30 | R$ 466,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ref. 1/3 de férias no período aquisitivo:2015/2016 em gozo :02/01/17 a 31/01/17. |
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| 3 | 02/01/2017 | | Ordinário | Férias | Maria Ester da Silva | R$ 4.514,41 | R$ 4.514,41 | R$ 4.514,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ref. férias no período aquisitivo:2016/2017 em gozo :02/01/17 a 31/01/17. |
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| 4 | 02/01/2017 | | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Maria Ester da Silva | R$ 1.504,80 | R$ 1.504,80 | R$ 1.504,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ref. 1/3 de férias no período aquisitivo:2016/2017 em gozo :02/01/17 a 31/01/17. |
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| 5 | 02/01/2017 | | Estimativo | Auxílio Transporte | Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá | R$ 19.000,00 | R$ 6.497,62 | R$ 5.413,92 | R$ 0,00 | R$ 12.502,38 |
| Valor empenhado para aquisição de credito de recarga de vale transporte mensal para os funcionários. |
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| 6 | 02/01/2017 | | Global | Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | Companhia Brasileira de Soluções e Serviços | R$ 22.500,00 | R$ 18.295,00 | R$ 18.295,00 | R$ 4.205,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para aquisição de vale alimentação em cartões eletrônicos , realizado por pregao presencial nº004/2012, quarto termo aditivo ao contrato nº006/2012. |
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| 7 | 02/01/2017 | | Estimativo | Jornal, Rádio e TV | Secretaria da Receita Estadual | R$ 940,50 | R$ 940,50 | R$ 940,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com 05 publicações no diário oficial do Estado. |
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| 197 | 21/12/2016 | | Ordinário | Indenizações Trabalhistas | Claudenir Vieira de Souza | R$ 4.560,93 | R$ 4.560,93 | R$ 4.560,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Claudenir Vieira de Souza, referente a rescisão trabalhista a pedido do empregado na data de 21/12/2016. |
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| 195 | 16/12/2016 | | Ordinário | Salários | Funcionarios do Conselho | R$ 29.302,82 | R$ 29.302,82 | R$ 29.302,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com folha de salário do mês de dezembro/2016. |
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| 196 | 16/12/2016 | | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | Funcionarios do Conselho | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com gratificação da função s/ folha de salário do mês de dezembro/2016. |
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| 193 | 15/12/2016 | | Ordinário | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 247,81 | R$ 247,81 | R$ 247,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado pelos serviços prestados de postagens no mês de novembro/16. |
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| 194 | 15/12/2016 | | Global | Serviços de Informática | Incorp Technology Informatica Ltda | R$ 202,64 | R$ 202,64 | R$ 202,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complementação da despesa com serviços de informática do empenho nº21 ao INCORP . |
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| 192 | 14/12/2016 | | Ordinário | 13º Salário | Funcionarios do Conselho | R$ 18.582,93 | R$ 18.582,93 | R$ 18.582,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa referente a 2ª parcela do 13º salário de 2016. |
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| 191 | 09/12/2016 | P2016001996 | Ordinário | Suprimentos de Informática | F.Felgueiras Rodrigues - Me | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado pela prestação de serviços de recarga de tonner, conforme o segundo termo aditivo nº002/2016 ao contrato nº003/2014 ocorrido por pregão presencial.. |
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