| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 168 | 31/10/2017 | 0 | Estimativo | 13º Salário | Funcionarios do Conselho | R$ 44.436,45 | R$ 41.651,80 | R$ 41.651,80 | R$ 2.784,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Funcionarios do Conselho para pagamento de 13º salário. |
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| 169 | 31/10/2017 | 0 | Estimativo | Despesas Bancárias | CIELO S.A. | R$ 3.000,00 | R$ 2.814,27 | R$ 2.814,27 | R$ 185,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIELO S.A., para atender despesas com taxa da cielo de cartão. |
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| 170 | 31/10/2017 | 0 | Estimativo | Despesas Bancárias | Caixa Economica Federal | R$ 16.013,37 | R$ 16.013,37 | R$ 16.013,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, para atender despesas com tarifas bancárias, entre outros. |
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| 152 | 26/10/2017 | 2017000285 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios | Ghammachi & Ghammachi LTDA | R$ 3.123,00 | R$ 3.123,00 | R$ 3.123,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ghammachi & Ghammachi LTDA, referente a criação, edição e confecção de material de divulgação para o estande do Coren-AP no 20º CBCENF, conforme processo 2017000285. |
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| 153 | 26/10/2017 | 2017000285 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios | Melissa Cristiane Silva Bastos | R$ 2.739,80 | R$ 2.739,80 | R$ 2.739,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Melissa Cristiane Silva Bastos, referente a confecção de produtos artesanais com itens da cultura regional para o estande do Coren-AP no 20º CBCENF, conforme processo 2017000285. |
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| 154 | 26/10/2017 | 2017000114 | Ordinário | Diárias Coren AP | Bernardo Alem | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bernardo Alem, referente a concessão de 4 diárias e meia para representar o Coren-AP no 20º CBCENF na Cidade do Rio de Janeiro no período de 06 a 10/11/2017, conforme portaria nº 150 de 12/09/2017. |
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| 155 | 26/10/2017 | 2017000114 | Ordinário | Diárias Coren AP | Tania Regina Soares da Silva | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tania Regina Soares da Silva, referente a concessão de 4 diárias e meia para representar o Coren-AP no 20º CBCENF na Cidade do Rio de Janeiro no período de 06 a 10/11/2017, conforme portaria nº 150 de 12/09/2017. |
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| 156 | 26/10/2017 | 2017000114 | Ordinário | Diárias Coren AP | Andre Luis Pereira Coutinho | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andre Luis Pereira Coutinho, referente a concessão de 4 diárias e meia para participar do 20º CBCENF na Cidade do Rio de Janeiro no período de 06 a 10/11/2017 representando o Coren-AP, conforme portaria nº 150 de 12/09/2017. |
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| 157 | 26/10/2017 | 2017000114 | Ordinário | Diárias Coren AP | Andreia Gomes do Nascimento | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Gomes do Nascimento, referente a concessão de 4 diárias e meia para participar do 20º CBCENF na Cidade do Rio de Janeiro no período de 06 a 10/11/2017 representando o Coren-AP, conforme portaria nº 150 de 12/09/2017. |
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| 158 | 26/10/2017 | 2017000114 | Ordinário | Diárias Coren AP | Claudiane Duarte Ferreira | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Claudiane Duarte Ferreira, referente a concessão de 4 diárias e meia para participar do 20º CBCENF na Cidade do Rio de Janeiro no período de 06 a 10/11/2017 representando o Coren-AP, conforme portaria nº 150 de 12/09/2017. |
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| 159 | 26/10/2017 | 2017000114 | Ordinário | Diárias Coren AP | Rubens Boulhosa Pina | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rubens Boulhosa Pina, referente a concessão de 4 diárias e meia para participar do 20º CBCENF na Cidade do Rio de Janeiro no período de 06 a 10/11/2017 representando o Coren-AP, conforme portaria nº 149 de 12/09/2017. |
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| 160 | 26/10/2017 | 2017000114 | Ordinário | Diárias Coren AP | Renata Ferguson Pimentel | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renata Ferguson Pimentel, referente a concessão de 4 diárias e meia para participar do 20º CBCENF na Cidade do Rio de Janeiro no período de 06 a 10/11/2017 representando o Coren-AP, conforme portaria nº 149 de 12/09/2017. |
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| 161 | 26/10/2017 | 2017000114 | Ordinário | Diárias Coren AP | Paulo Cesar Cardoso Silva | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Cesar Cardoso Silva, referente a concessão de 4 diárias e meia para participar do 20º CBCENF na Cidade do Rio de Janeiro no período de 06 a 10/11/2017 representando o Coren-AP, conforme portaria nº 149 de 12/09/2017. |
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| 162 | 26/10/2017 | 2017000114 | Ordinário | Diárias Coren AP | Daniele de Sousa | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniele de Sousa, referente a concessão de 4 diárias e meia para participar do 20º CBCENF na Cidade do Rio de Janeiro no período de 06 a 10/11/2017 representando o Coren-AP, conforme portaria nº 186 de 25/10/2017. |
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| 151 | 24/10/2017 | 201700296 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Tania Regina Soares da Silva | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tânia Regina Soares da Silva, referente Jeton pela presença em ROD 23/08/2017. |
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| 149 | 16/10/2017 | 2017000123 | Ordinário | Demais Serviços Profissionais | R B Furtado | R$ 1.022,50 | R$ 1.022,50 | R$ 1.022,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a R B Furtado - EPP, referente a contratação de empresa para aquisição e manutenção de extintores. |
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| 150 | 16/10/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Tania Regina Soares da Silva | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tânia Regina Soares da Silva, referente Jeton pela presença em ROD e ROP nos dias 12 e 13/07/2017. |
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| 147 | 09/10/2017 | 0 | Ordinário | Material de Consumo - Suprimento de Fundos | Rodrigo de Souza Silva | R$ 800,00 | R$ 775,09 | R$ 775,09 | R$ 24,91 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 09/10/2017 até 07/11/2017 em favor de Rodrigo de Souza Silva, Debito autorizado , Autorização . |
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| 148 | 09/10/2017 | 2017000110 | Ordinário | Material de Expediente | Office Papelaria Eireli - EPP | R$ 1.990,00 | R$ 1.990,00 | R$ 1.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a E. V. Araujo - EPP, referente a contratação de empresa para aquisição de Material de expediente emergencial, como papel A4 e canetas esferográficas. |
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| 146 | 05/10/2017 | 2017000243 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Andre Luis Pereira Coutinho | R$ 305,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 305,00 |
| Valor empenhado a Andre Luis Pereira Coutinho, referente a ressarcimento de diversas despesas emergenciais no Coren-AP, conforme processo nº 2017000243. |
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