| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 146 | 18/07/2016 | | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios | Ruan Patrick de Oliveira Souza | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ruan Patrick de Oliveira Souza, pela palestra realizada no evento científico denominado Mês da Enfermagem Amapaense 2016 ,efetivado através do Termo de Convenio nº18/2016 com o COFEN. |
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| 147 | 18/07/2016 | | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios | Antonio Sergio Costa de Andrade | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Sergio Andrade, pela palestra realizada no evento científico denominado Mês da Enfermagem Amapaense 2016 ,efetivado através do Termo de Convenio nº18/2016 com o COFEN. |
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| 148 | 18/07/2016 | | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios | Patricio da Silva Almeida | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Patrício da Silva Almeida, pela palestra realizada no evento científico denominado Mês da Enfermagem Amapaense 2016 ,efetivado através do Termo de Convenio nº18/2016 com o COFEN. |
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| 149 | 18/07/2016 | | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios | Ediane de Andrade Ferreira Oliveira | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ediane de Andrade Oliveira pela palestra realizada no evento científico denominado Mês da Enfermagem Amapaense 2016 ,efetivado através do Termo de Convenio nº18/2016 com o COFEN. |
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| 150 | 18/07/2016 | P2016.000.1022 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoais – PF | Cassia Paula Duarte Ferreira | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a realização de serviços gerais de limpeza conforme processo nº2016.00.1022. |
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| 144 | 04/07/2016 | | Ordinário | Material de Consumo - Suprimento de Fundos | Paulo Cesar Cardoso Silva | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 04/07/2016 até 30/07/2016 em favor de Paulo Cesar Cardoso Silva, Cheque 900087, conforme Recibo . |
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| 145 | 04/07/2016 | 2016000063 | Ordinário | Material de Expediente | E. V. Araujo - EPP | R$ 7.967,00 | R$ 7.967,00 | R$ 7.967,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para aquisição de material de expediente conforme contrato nº002/2016 integrante do Processo nº2016.00.0063 da adesão da Ata de Registro de Preço do LACEN nº01/2016, conforme quantitativo e valores descritos:Item Especificação Unidade QTD |
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| 135 | 22/06/2016 | | Ordinário | Salários | Funcionarios do Conselho | R$ 28.955,16 | R$ 28.955,16 | R$ 28.955,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com folha de salário :06/2016. |
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| 136 | 22/06/2016 | | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | Funcionarios do Conselho | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com gratificação em folha de salário :06/2016. |
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| 137 | 22/06/2016 | | Ordinário | Férias | Jose Maria do Carmo Silva | R$ 1.398,90 | R$ 1.398,90 | R$ 1.398,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com férias ref. período aquisitivo:2015/2016 e gozo:01 a 30/07/16. |
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| 138 | 22/06/2016 | | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Jose Maria do Carmo Silva | R$ 466,30 | R$ 466,30 | R$ 466,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com 1/3 férias ref. período aquisitivo:2015/2016 e gozo:01 a 30/07/16. |
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| 139 | 22/06/2016 | | Ordinário | Férias | Claudiane Duarte Ferreira | R$ 1.705,57 | R$ 1.705,57 | R$ 1.705,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com férias ref. período aquisitivo:2015/2016 e gozo:01 a 30/07/16 -Claudiane Duarte. |
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| 140 | 22/06/2016 | | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Claudiane Duarte Ferreira | R$ 568,52 | R$ 568,52 | R$ 568,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com 1/3 férias ref. período aquisitivo:2015/2016 e gozo:01 a 30/07/16 -Claudiane Duarte. |
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| 141 | 22/06/2016 | | Ordinário | Férias | Rodrigo de Souza Silva | R$ 1.563,50 | R$ 1.563,50 | R$ 1.563,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com férias ref. período aquisitivo:2014/2015 e gozo:01 a 30/07/16 -Rodrigo Silva. |
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| 142 | 22/06/2016 | | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Rodrigo de Souza Silva | R$ 521,16 | R$ 521,16 | R$ 521,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com 1/3 de férias contitucional ref. período aquisitivo:2014/2015 e gozo:01 a 30/07/16 -Rodrigo Silva. |
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| 143 | 22/06/2016 | 2016.00.0078 | Global | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios | A. R. Miccione LTDA - ME | R$ 100.102,21 | R$ 100.102,21 | R$ 100.102,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A. R. Miccione LTDA - ME, pela prestação de serviços de organização de eventos, alimentação e correlatos, abrangendo planejamento operacional,organização,execução, acompanhamentos e fornecimentos de bens conforme detalhamento apresentado |
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| 134 | 20/06/2016 | | Ordinário | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 551,03 | R$ 551,03 | R$ 551,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado com correspondência ref. ao mês:05/2016. |
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| 132 | 17/06/2016 | P2016.00.0954 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Aurinex Morais Guedes | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com 05 diárias para participar do evento do mês da Enfermagem nos municípios :Porto Grande, Ferreira Gomes,Pedra Branca do Amapari,Serra do Navio, Cutias do Araguari e Itaubaldo Piririm no período de 20 a 24/06/16 conforme porta |
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| 133 | 17/06/2016 | | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | K. D. de A. DALMACIO - ME | R$ 68,00 | R$ 68,00 | R$ 68,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a K. D. de A. DALMACIO - ME, pela aquisição de gás de cozinha. |
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| 131 | 10/06/2016 | 2016000114 | Ordinário | Peças e Acessórios para Veículos | MSM COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com manutenção preventiva do veiculo Frontier conforme solicitação no PAD nº2016000114. |
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