Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
12807/06/2016P2016.00.0954OrdinárioDiárias ServidoresShirley Sarah Santana de SiqueiraR$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para a despesa com 5 (cinco diárias) para participar do evento Mês da Enfermagem nos municípios:Porto Grande,Ferreira Gomes,Pedra Branca do Amapari,Serra do Navio,Cutias do Araguari e Itaubal do Piririm no periodo de 20 a 24/06/16 conform
12907/06/2016P2016.00.0954OrdinárioDiárias ServidoresClaudenir Vieira de SouzaR$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.440,00R$ 0,00
Valor empenhado para a despesa com 5 (cinco diárias) para participar do evento Mês da Enfermagem nos municípios:Porto Grande,Ferreira Gomes,Pedra Branca do Amapari,Serra do Navio,Cutias do Araguari e Itaubal do Piririm no periodo de 20 a 24/06/16 conform
13007/06/2016P2016.00.0954OrdinárioDiárias ServidoresPaulo Cesar Cardoso SilvaR$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para a despesa com 5 (cinco diárias) para participar do evento Mês da Enfermagem nos municípios:Porto Grande,Ferreira Gomes,Pedra Branca do Amapari,Serra do Navio,Cutias do Araguari e Itaubal do Piririm no periodo de 20 a 24/06/16 conform
12003/06/20162016000094OrdinárioAparelhos e Utensílios de Copa e CozinhaDistribuidora Acque Salute Amapá LtdaR$ 3.275,00R$ 3.275,00R$ 3.275,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Distribuidora Acque Salute Amapá Ltda, para aquisição de um bebedouro ,equipamento para tratamento e fornecimento de água, com capacidade potável gelada,quente e natural,incluindo manutenção preventiva para 12 meses conforme PAD nº20160
11702/06/2016OrdinárioCombustíveis e LubrificantesSalomao Alcolumbre & Cia LtdaR$ 3.480,00R$ 3.480,00R$ 3.480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para fornecimento de combustível conforme Termo aditivo nº004/2015 do contrato nº006/2014 realizado de através de pregão presencial, despesa a ser usado no evento da Semana de Enfermagem/2016 realizado nos interiores e capital.
11802/06/2016OrdinárioMaterial de Consumo - Suprimento de FundosPaulo Cesar Cardoso SilvaR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 02/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Paulo Cesar Cardoso Silva, Cheque 000200, Recibo .
11902/06/2016OrdinárioJornal, Rádio e TVSecretaria da Receita EstadualR$ 115,50R$ 115,50R$ 115,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para despesa com 01 publicação no diário oficial do Estado, referente a portaria nº57/05/16 que autoriza a concessão de diárias aos conselheiros,assessores e funcionários que vão participar do evento da semana da enfermagem nos municípios.
11231/05/2016P2016.00.0954OrdinárioDiárias ConselheirosAurinex Morais GuedesR$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a despesa com 05 diárias para participar do evento do mês da Enfermagem nos municípios de Oiapoque, Calçoene, Amapá, Pracuuba e Tartarugalzinho no período de 05 a 10/06/16.
11331/05/2016P2016.00.0954OrdinárioDiárias ConselheirosCarlos Correa CruzR$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a despesa com 05 diárias para participar do evento do mês da Enfermagem nos municípios de Oiapoque, Calçoene, Amapá, Pracuuba e Tartarugalzinho no período de 05 a 10/06/16.
11431/05/2016P2016.00.0954OrdinárioDiárias ConselheirosEmerson Costa dos SantosR$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a despesa com 05 diárias para participar do evento do mês da Enfermagem nos municípios de Oiapoque, Calçoene, Amapá, Pracuuba e Tartarugalzinho no período de 05 a 10/06/16.
11531/05/2016P2016.00.0954OrdinárioDiárias ServidoresClaudenir Vieira de SouzaR$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a despesa com 05 diárias para participar do evento do mês da Enfermagem nos municípios de Oiapoque, Calçoene, Amapá, Pracuuba e Tartarugalzinho no período de 05 a 10/06/16.
11631/05/2016OrdinárioDiárias ServidoresPaulo Cesar Cardoso SilvaR$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a despesa com 05 diárias para participar do evento do mês da Enfermagem nos municípios de Oiapoque, Calçoene, Amapá, Pracuuba e Tartarugalzinho no período de 05 a 10/06/16.
11124/05/2016OrdinárioJornal, Rádio e TVSecretaria da Receita EstadualR$ 181,50R$ 181,50R$ 181,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a despesa com duas publicações no diário oficial do Estado.
10223/05/2016OrdinárioFériasAndré Luis de Lima MoraesR$ 1.698,90R$ 1.698,90R$ 1.698,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a André Luis de Lima Moraes ref. despesa com férias período aquisitivo:03/11/14 a 01/11/15 , período gozo:01/06 a 30/06/16.
10323/05/2016OrdinárioFérias - Abono Constitucional - 1/3André Luis de Lima MoraesR$ 566,30R$ 566,30R$ 566,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a André Luis de Lima Moraes ref. despesa com 1/3 férias período aquisitivo:03/11/14 a 01/11/15 , período gozo:01/06 a 30/06/16.
10423/05/2016OrdinárioFériasGabriela Andrade LobatoR$ 1.398,90R$ 1.398,90R$ 1.398,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gabriela Lobato ref. despesa com férias período aquisitivo:02/02/15 a 01/02/16 , período gozo:01/06 a 30/06/16.
10523/05/2016OrdinárioFérias - Abono Constitucional - 1/3Gabriela Andrade LobatoR$ 466,30R$ 466,30R$ 466,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gabriela Lobato ref. despesa com 1/3 férias período aquisitivo:02/02/15 a 01/02/16 , período gozo:01/06 a 30/06/16.
10623/05/2016OrdinárioFériasRuanny Barros da CostaR$ 4.114,41R$ 4.114,41R$ 4.114,41R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ruanny Costa ref. despesa com férias período aquisitivo:03/11/14 a 02/11/15 , período gozo:01/06 a 30/06/16.
10723/05/2016OrdinárioFérias - Abono Constitucional - 1/3Ruanny Barros da CostaR$ 1.371,47R$ 1.371,47R$ 1.371,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ruanny Costa ref. despesa com 1/3 férias período aquisitivo:03/11/14 a 02/11/15 , período gozo:01/06 a 30/06/16.
10823/05/2016OrdinárioFérias - Abono Constitucional - 1/3Janilda dos Santos Gomes NegreirosR$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Janilda Negreiros ref. adiantamento de 1/3 férias período aquisitivo:01/02/15 a 31/01/16 .