Empenhos

até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
16224/04/2025P2025000420OrdinárioJetons e Gratificações de Presença em PlenárioDONATO FARIAS DA COSTAR$ 260,00R$ 260,00R$ 260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DONATO FARIAS DA COSTA - pela requisição de 01 Jeton, conforme detalhamento: 22/04/2025 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-AP DE 2025, CONVOCATORIA Nº 025/2025 OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ESTÃO ANEXADOS NO PAD 2025000059, sob protocolo COREN-AP n º P2025000420 ( 1*260= 260,00)
16324/04/2025P2025000419OrdinárioJetons e Gratificações de Presença em PlenárioDoriane Nunes dos SantosR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Doriane Nunes dos Santos- pela requisição de 01 Jeton, conforme detalhamento: 22/04/2025 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-AP DE 2025, CONVOCATORIA Nº 025/2025 OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ESTÃO ANEXADOS NO PAD 2025000062, sob protocolo COREN-AP n º P2025000419 ( 1*200= 200,00)
16424/04/2025P2025000418OrdinárioJetons e Gratificações de Presença em PlenárioJUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIROR$ 240,00R$ 240,00R$ 240,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIROm - pela requisição de 01 Jeton, conforme detalhamento: 22/04/2025 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-AP DE 2025, CONVOCATORIA Nº 025/2025 OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ESTÃO ANEXADOS NO PAD 2025000049, sob protocolo COREN-AP n º P2025000418 ( 1*240= 240,00)
16524/04/2025P2025000417OrdinárioJetons e Gratificações de Presença em PlenárioJosiany Ferreira SousaR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Josiany Ferreira Sousa - pela requisição de 01 Jeton, conforme detalhamento: 22/04/2025 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-AP DE 2025, CONVOCATORIA Nº 025/2025 OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ESTÃO ANEXADOS NO PAD 2025000064, sob protocolo COREN-AP n º P2025000417 ( 1*200= 200,00)
16624/04/20252025000228OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesJaqueline dos Santos SilvaR$ 397,76R$ 397,76R$ 397,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jaqueline dos Santos Silva, REFERENTE a SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO PARA JAQUELINE DOS SANTOS SILVA A CPF Nº 027.193.195-70 , EFETUO O PAGAMENTO NO DIA 20/03/2025 NO VALOR DE R$ 397,76. A mesma deu entrada no seu registro de inscrição no dia 19/03/2025, no COREN Amapá, porem ela reside no município de Salvador - BA, e parcelou a primeiro inscrição de Técnico em Enfermagem em 2 vezes, pagando todas as parcelas e as taxas de serviços, logo depois foi identificado que efetuou pagamento no COREN incorreto, como ela fez o processo de forma online, na hora de selecionar o COREN Bahia, escolheu de maneira erronia o COREN Amapá, após solicitou o indeferimento da inscrição e o ressarcimento. PAD 2025000228
16724/04/20252025000230OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesEmile Lima RomanoR$ 341,12R$ 341,12R$ 341,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Emile Lima Romano, referente a solicitação de ressarcimento para Emile Lima Romano a cpf nº033.713.242-90 , efetuo o pagamento no dia 12/06/2024 no valor de R$ 341,12. a mesma deu entrada no seu registro de inscrição no dia12/06/2024 , no coren amapá , porem a inscrição foi indeferida devido ao não reconhecimento do diploma pelo MEC pad 2025000230
16824/04/20252025000229OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesAnna Beatriz Soares FerreiraR$ 307,53R$ 307,53R$ 307,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Anna Beatriz Soares Ferreira,, Informo que a mesma efetuou o pagamento através do Boleto Nº 2008360, gerado no sistema SIGEN e pago no dia 11/10/2024, no valor de R$ 307,53. A profissional protocolou seu pedido de inscrição no COREN Amapá em 11/10/2024, o qual foi INDEFERIDO em 21/10/2024 por não estar em conformidade com as normas regulamentares. Posteriormente ao indeferimento, a requerente ingressou com um pedido de ressarcimento, registrado sob o protocolo P20240020/26, em 14/10/2024 PAD 2025000229
17024/04/2025P2025000416OrdinárioJetons e Gratificações de Presença em PlenárioCintia do Socorro Matos PantojaR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cintia do Socorro Matos Pantoja - pela requisição de 01 Jeton, conforme detalhamento: 22/04/2025 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-AP DE 2025, CONVOCATORIA Nº 025/2025 OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ESTÃO ANEXADOS NO PAD 2025000063, sob protocolo COREN-AP n º P2025000416 ( 1*200= 200,00)
17124/04/2025P2025000415OrdinárioJetons e Gratificações de Presença em PlenárioMaria Leia de Araujo Moraes NunesR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Leia de Araujo Moraes Nunes - pela requisição de 01 Jeton, conforme detalhamento: 22/04/2025 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-AP DE 2025, CONVOCATORIA Nº 025/2025 OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ESTÃO ANEXADOS NO PAD 2025000066, sob protocolo COREN-AP n º P2025000415 ( 1*200= 200,00)
17224/04/2025P2025000421OrdinárioAuxílio RepresentaçãoRosicléia Ramos NevesR$ 150,00R$ 150,00R$ 150,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rosicléia Ramos Neves - pela requisição de um (1) auxilio representação : PORTARIA N° 51/2025 1- 08/04/2025 PARECER SOBRE PROCESSO ÉTICO PAD N° 2024000074 OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ESTÃO ANEXADOS NO PAD 2025000090, sob protocolo COREN-AP nº P2025000421 ( 1*150= 150,00)
15622/04/20252025000019EstimativoLocação de SoftwareMastermaq Softwares Brasil LtdaR$ 6.574,95R$ 1.461,10R$ 730,55R$ 0,00R$ 5.113,85
Valor empenhado a Mastermaq Softwares Brasil Ltda, Referente ao Contrato Nº 003/2023-COREN-AP Processo Original Nº 2023000174, pela licença para utilização do sistema para geração de folha de pagamento dos funcionários do COREN-AP. Empenho é referente aos meses de 04/2025 à 12/2025
15722/04/20252025000020GlobalIntermediação de EstágiosCentro de Integração Empresa EscolaR$ 3.240,00R$ 720,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 2.520,00
Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola, referente a Justificativa de Dispensa de Licitação 02/2023-CPL/COREN-AP, de acordo com o termo de Referencia do PAD licitatório nº 2023000051 firmado o contrato nº 02/2023 entre COREN-AP/CIEE-Macapá, segundo a Cláusula Primeira do Contrato que estabelece Cooperação Recíproca entre as partes, visando desenvolvimento de atividades conjuntas, que propiciem a promoção da integração do Aprendiz ao mercado de trabalho, e a sua formação para o trabalho. Cláusula Quarta - A contratante efetuará, mensalmente, à contratada, com vencimento no ultimo dia do mês, uma contribuição institucional de R$ 180,00 por aprendiz. Cláusula Sexta - O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, 1º termo aditivo porroga por mais 24 meses de 02/2025 ate 02/2027. Empenho e referente aos meses de 04/2025 a12/2025, PAD 2025000020
15216/04/2025P2025000386OrdinárioJetons e Gratificações de Presença em PlenárioRosicléia Ramos NevesR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rosicléia Ramos Neves- pela requisição de (2) Jetons, conforme detalhamento: 1- 07 E 08/04/2025: 577ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-AP DE 2025, CONVOCATORIA Nº 020/2025 OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ESTÃO ANEXADOS NO PAD 2025000068, sob protocolo COREN-AP n º P2025000386 ( 2*200= 400,00)
15316/04/2025P2025000380OrdinárioJetons e Gratificações de Presença em PlenárioAurélio Carlos Silva da SilvaR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Aurélio Carlos Silva da Silva - pela requisição de (2) Jetons, conforme detalhamento: 1- 07 E 08/04/2025: 577ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-AP DE 2025, CONVOCATORIA Nº 020/2025 OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ESTÃO ANEXADOS NO PAD 2025000061, sob protocolo COREN-AP n º P2025000380 ( 2*200= 400,00)
15416/04/2025P2025000394OrdinárioJetons e Gratificações de Presença em PlenárioMarcimone da Silva SalesR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcimone da Silva Sales - pela requisição de (2) Jetons, conforme detalhamento: 07 e 08/04/2025 577ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-AP DE 2025, CONVOCATORIA Nº 020/2025 OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ESTÃO ANEXADOS NO PAD 2025000069, sob protocolo COREN-AP n º P2025000394 ( 2*200= 400,00)
15516/04/2025P2025000375OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMarcimone da Silva SalesR$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcimone da Silva Sales, pela requisição de dez (12) Auxilio Representação, conforme detalhamento: 1 - 11/03/2025 - FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLORIANO RÊGO FISCALIZAÇÃO VEICULAR; 2- 12/03/2025 - FISCALIZAÇÃO VEICULAR; 3- 13/03/2025 - REUNIÃO PARA ALINHAMENTO DA 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA; 4- 14/03/2025 - REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO 2024-2025 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA; 5- 17/03/2025 - FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ANAUERAPUCU; 6- 18/03/2025 - FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO IGARAPE DO LAGO; 7- 24/03/2025 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA NOVA GESTÃO 2024-2025 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA; 8- 25/03/2025 - REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA; 9 -26/03/2025 - CONSTRUÇÃO, CONFECÇÃO DOS RELATÓRIOS QUE ESTÃO PENDENTES DAS FISCALIZAÇÕES; 10- 27/03/2025 - ENTREGA DOS RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2025; 11- 28/03/2025 - APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS DAS FISCALIZAÇÕES DO MES DE MARÇO DE 2025 PARA APRECIAÇÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA; 12- 31/03/2025 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO 2024-2025 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA. Os documentos comprobatórios estão anexado no PAD 2025000120 (12*150,00=1.800,00)
15115/04/20252025000387OrdinárioDiárias a ConselheirosMarcimone da Silva SalesR$ 775,00R$ 775,00R$ 775,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcimone da Silva Sales, PELA REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS, Para acompanhar o fiscal Edigar Gleibson Dias Rodrigues em processo de fiscalização no município de Oiapoque PORTARIA 66-2025 MARÇO 2025, Período: 22/04/2025 a 24/04/2025. 2.5 x (310.0) = R$ 775,00
14511/04/20252025000220OrdinárioDiárias Pessoal CivilJulio Vander Pereira da CostaR$ 737,50R$ 737,50R$ 737,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Julio Vander Pereira da Costa, pela aquisição de 2,5 diárias, LEVAR A AÇÃO COREN MAIS PERTO PARA A LOCALIDADE LARANJAL DO JARI. SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FINANCEIRA PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. Período: 14/04/2025 a 16/04/2025. PORTARIA COREN AP N.071 ABRIL 2025
14611/04/20252025000224OrdinárioDiárias Pessoal CivilANA CLARA CAVALCANTE MELOR$ 750,00R$ 750,00R$ 750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Clara Cavalcante Melo, pela aquisição de 2,5 diárias, Realizar fiscalização referente à Operação Estágio, conforme cronograma da DFEP de abril de 2025 PARA A LOCALIDADE LARANJAL DO JARI. 14/04/2025 a 16/04/2025. PORTARIA COREN AP N.068 março 2025
14711/04/20252025000222OrdinárioDiárias Pessoal CivilJulio Vander Pereira da CostaR$ 737,50R$ 737,50R$ 737,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Julio Vander Pereira da Costa, PELA REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS, LEVAR OS SERVIÇOS DO PROGRAMA COREN MAIS PERTO PARA A LOCALIDADE EM OIAPOQUE. SERVIÇOS DE COBRANÇA E REGULARIZAÇÃO FINANCEIRA PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. PORTARIA COREN AP N.071 ABRIL 2025, Período: 22/04/2025 a 24/04/2025. 2.5 x (295.0)