| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 368 | 24/10/2024 | 2024000419 | Estimativo | Material de Copa e Cozinha | ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA | R$ 1.509,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.509,34 |
| Valor empenhado a J.V. CUMARU DOS SANTOS LTDA, pela aquisição de Material de Copa e Cozinha segundo especificação e quantidades contida no Termo de Referência do PAD licitatório nº 2024000350, Dispensa Eletrônica: 90005/2024, portaria do fiscal nº 028/2024. Visando suprir as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá.
Processo de pagamento 2024000419 |
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| 369 | 24/10/2024 | 2024000419 | Estimativo | Material de Copa e Cozinha | 45.707.803 WILLIAM PATRICK GUEDES MAIA | R$ 1.058,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.058,00 |
| Valor empenhado a 45.707.803 WILLIAM PATRICK GUEDES MAIA, pela aquisição de Material de Copa e Cozinha segundo especificação e quantidades contida no Termo de Referência do PAD licitatório nº 2024000350, Dispensa Eletrônica: 90005/2024, portaria do fiscal nº 028/2024. Visando suprir as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá.
Processo de pagamento 2024000419 |
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| 370 | 24/10/2024 | 2024000419 | Estimativo | Material de Copa e Cozinha | PABLO LUIS MARTINS | R$ 255,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 255,50 |
| Valor empenhado a PABLO LUIS MARTINS, pela aquisição de Material de Copa e Cozinha segundo especificação e quantidades contida no Termo de Referência do PAD licitatório nº 2024000350, Dispensa Eletrônica: 90005/2024, portaria do fiscal nº 028/2024. Visando suprir as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá.
Processo de pagamento 2024000419 |
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| 365 | 23/10/2024 | 2024000418 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edigar Gleibson Dias Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. pela requisição de 1(uma) diária, visita técnica juntamente ao PROT/CEE para avaliação de renovação de credenciamento da escola curso Técnico Enfermagem ANA NERI no municipio de Laranjal do Jari, na Portaria COREN AP nº 230/2024, autorizando os membros do COREN AP.
Processo de pagamento nº2024000418; Auditoria Interna nº258/2024. (1*300,00=300) |
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| 366 | 23/10/2024 | 2024000418 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA | R$ 295,00 | R$ 295,00 | R$ 295,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. pela requisição de 1(uma) diária, condução do veiculo e apoio logístico a visita técnica juntamente ao PROT/CEE para avaliação de renovação de credenciamento da escola curso Técnico Enfermagem ANA NERI no município de Laranjal do Jari, na Portaria COREN AP nº 230/2024, autorizando os membros do COREN AP.
Processo de pagamento nº2024000418; Auditoria Interna nº258/2024. (1*295,00=295) |
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| 378 | 18/10/2024 | 2024000002 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente aplicação de multa por atraso na entrega da declaração da DCFTWeb do mês 09-2024. Registro no siscont esta sendo anotado por falta de tempestividade. |
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| 364 | 17/10/2024 | 2024000020 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thyssenkrupp Elevadores SA, contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de 1 (um) elevador, contemplando o fornecimento de mão-de-obra, reposição de peças, componentes e/ou materiais necessários ao perfeito funcionamento do elevador do Coren- AP, conforme o Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 004/2020 do PAD original Nº2020.000.008, em cumprimento ao perído do contrato de 31/08/2023 à 31/08/2024 valor global total R$ 16.200,00, já pagos 4 meses em 2023 (agosto à novembro), e mais um empenho sob a estimativa de 7 meses (janeiro à julho). O empenho atual de 1 mês sob a estimativa do pagamento de dezembro de 2023 para agosto de 2024.
Processo nº 2024000020 |
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| 358 | 14/10/2024 | 2024000397 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Marcimone da Silva Sales | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcimone da Silva Sales, pela requisição de 02(dois) Jetons, em setembro/2024, conforme detalhamento:
1.Nos dias 10 e 11/09/2024: 570º ROP do COREN -AP de 2024. Convocatória 071/2024.
Processo de pagamento 2024000397; Auditoria 252. (2*200,00=400) |
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| 359 | 14/10/2024 | 2024000394 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Rosicléia Ramos Neves | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosicléia Ramos Neves, pela requisição de 02(dois) Jetons, em setembro/2024, conforme detalhamento:
1.Nos dias 10 e 11/09/2024: 570º ROP do COREN -AP de 2024. Convocatória 071/2024.
Processo de pagamento 2024000394; Auditoria 249. (2*200,00=400) |
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| 360 | 14/10/2024 | 2024000395 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Cintia do Socorro Matos Pantoja | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cintia do Socorro Matos Pantoja,pela requisição de 02(dois) Jetons, em setembro/2024, conforme detalhamento:
1.Nos dias 10 e 11/09/2024: 570º ROP do COREN -AP de 2024. Convocatória 071/2024.
Processo de pagamento 2024000395; Auditoria 255. (2*200,00=400) |
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| 361 | 14/10/2024 | 2024000392 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Josiany Ferreira Sousa | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josiany Ferreira Sousa, - pela requisição de 02(dois) Jetons, em setembro/2024, conforme detalhamento:
1.Nos dias 10 e 11/09/2024: 570º ROP do COREN -AP de 2024. Convocatória 071/2024.
Processo de pagamento 2024000392; Auditoria 256. (2*200,00=400) |
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| 362 | 14/10/2024 | 2024000391 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Doriane Nunes dos Santos | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Doriane Nunes dos Santos - pela requisição de 02(dois) Jetons, em setembro/2024, conforme detalhamento:
1.Nos dias 10 e 11/09/2024: 570º ROP do COREN -AP de 2024. Convocatória 071/2024.
Processo de pagamento 2024000391; Auditoria 253. (2*200,00=400) |
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| 363 | 14/10/2024 | 2024000393 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | DONATO FARIAS DA COSTA | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DONATO FARIAS DA COSTA, pela requisição de 02(dois) Jetons, em setembro/2024, conforme detalhamento:
1.Nos dias 10 e 11/09/2024: 570º ROP do COREN -AP de 2024. Convocatória 071/2024.
Processo de pagamento 2024000393; Auditoria 250. (2*260,00=520) |
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| 356 | 14/10/2024 | 2024000400 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO, pela requisição de 02(dois) Jetons, em setembro/2024, conforme detalhamento:
1.Nos dias 10 e 11/09/2024: 570º ROP do COREN -AP de 2024. Convocatória 071/2024.
Processo de pagamento 2024000400; Auditoria 251. (2*240,00=480) |
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| 357 | 14/10/2024 | 2024000396 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Diego Vinicius Pacheco de Araújo | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Vinicius Pacheco de Araújo, pela requisição de 03(três) Jetons, em setembro/2024, conforme detalhamento:
1. No dia 03/09/2024 9º ROP do COREN -AP de 2024. Convocatória 069/2024.
2.Nos dias 10 e 11/09/2024: 570º ROP do COREN -AP de 2024. Convocatória 071/2024.
Processo de pagamento 2024000396; Auditoria 251. (3*240,00=720,00) |
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| 355 | 08/10/2024 | 2024000405 | Ordinário | Auxílio Representação | Diego Vinicius Pacheco de Araújo | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Vinicius Pacheco de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados, pela aquisição ou serviços prestados, pela requisição de 14(quatorze) Auxílios Representação, referente ao período de setembro de 2024, conforme detalhamento:
1.No dia 02 de setembro: Assinatura de PORTARIAS COREN-AP Nº 207 e 208/2024
2.No dia 03 de setembro: Assinatura de PORTARIAS COREN-AP Nº 206
Assinatura do Extrato de Ata da ROP 569/2024 – item 20
3.No dia 04 de setembro: Assinatura do Extrato de Ata da ROP 569/2024 – itens 21, 22 e 23
4.No dia 05 de setembro: Assinatura do Extrato de Ata da ROP 569/2024 – itens 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30
5.No dia 06 de setembro: Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 209/2024
6.No dia 10 de setembro: Assinatura de DECISÃO COREN-AP Nº 237/2024
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 210/2024
7.No dia 11 de setembro: Assinatura de DECISÃO COREN-AP Nº 239, 240, 241, 238, 237/2024
8.No dia 12 de setembro: Assinatura de Presença de quórum extrato da ata da ROP 570/2024.
Assinatura do Extrato de Ata da 567ª Reunião Ordinária de Plenário – item 5.
9.No dia 23 de setembro: Elaboração de parecer de Conselheiro 27/2024 referente ao PAD 2022.001.064, designado através da Portaria 179/2024.
10.No dia 24 de setembro: Assinatura de PORTARIAS COREN-AP Nº 216, 212, 213, 214, 215/2024
11.No dia 25 de setembro: Assinatura de PORTARIAS COREN-AP Nº 217, 218
Despacho ao Gabinete da Presidência quanto ao PAD 2019.000.191
12.No dia 26 de setembro:Assinatura de DECISÃO COREN-AP Nº 234, 235, 236/2024
Assinatura de PORTARIAS COREN-AP Nº 220, 209, 221,
Assinatura do Extrato de Ata da 9ª Reunião Ordinária de Diretoria – Itens 5, 6, 7, 8
13.No dia 27 de setembro: Assinatura de PORTARIAS COREN-AP Nº 222
Assinatura do Extrato de Ata da 570ª Reunião Ordinária de Plenário – Itens 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 19,
Assinatura do Extrato de Ata – Presença de quórum da 570ª Reunião Ordinária de Plenário
14.No dia 30 de setembro: Assinatura de DECISÃO COREN-AP Nº 242/2024
Processo de pagamento nº 2024000405; Parecer conselheiro nº027/2024; Auditoria Interna nº245/2024. (14*180,00=2.520,00) |
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| 350 | 07/10/2024 | 2024000371 | Ordinário | Auxílio Representação | Wesley Pablo Ricardo Pinheiro | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Wesley Pablo Ricardo Pinheiro, referente à requisição de 02 (DOIS ) Auxílio representação, em julho e agosto de 2024, conforme detalhamento:
1. No dia 23/07/2024 atividade desenvolvida: Defesa Previa no PAD 2020000070, portaria Convocatória nº 0170/2024 do Coren AP
2. No dia 07/08/2024 atividade desenvolvida: Defesa Previa no PAD 2019001496, portaria Convocatória nº 0183/2024 do Coren AP
Processo de pagamento nº 2024000371; Auditoria Interna nº242/2024. (2*120,00= 240,00) |
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| 351 | 07/10/2024 | 2024000373 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO, pela requisição de 01(UM) Auxílios Representações, em 2 de setembro de 2024, conforme detalhamento:
1.No dia 02/09/2024: Reunião 26º CBCENF/2024. Convocatória nº068/2024.
Processo de pagamento nº 2024000373; Auditoria Interna nº240/2024. (1*180,00=180,00) |
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| 352 | 07/10/2024 | 2024000374 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO, pela requisição de 01(UM) JETON, em 3 de setembro de 2024, conforme detalhamento:
1.No dia 03/09/2024: 9º ROD COREN-AP 2024. Convocatória nº069/2024.
Processo de pagamento nº 2024000374; Auditoria Interna nº241/2024. (1*240,00=240,00) |
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| 353 | 07/10/2024 | 2024000369 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO, pela requisição de 07(sete) Auxílios Representação, referente ao período de julho e agosto de 2024, conforme detalhamento:
1.No dia 19 de julho: CORREIOS - R$ 347,76- MÊS 06-2024 VENC -22-07-2024 - PAD 202400016
DARF - R$ 31.438,28 - INSS, PIS - MÊS 06-2024; IRRF (mês 05), - PAD 2024000002 - VENC 19-07-2024
DARF - R$ 468,33 - INCORP, MASTERMAQ,, TK ELEVADORES, DINASTIA - MÊS 06-2024 - PAD 2024000007, 2024000023, 2024000022, 2024000020- VENC 20-06-2024
DIARIA - R$ 1.085,00 - CINTIA DO SOCORRO MATOS - PAD 2024000218
FGTS - R$ 7.447,00 - FUNCIONARIOS E APRENDIZ- MÊS 06-2024 - PAD 2024000002 - VENC 19-07-2024
IMPRENSA NACIONAL - R$ 194,60 - BOLETO NO MÊS 07 -2024 - VENC 08-08-2024 - PAD 2023000018
2.No dia 22 de julho: SEMANA DE ENFERMAGEM 2024 - R$ 207.461,96 - MEIO DO MUNDO SERVICOS PRODUCAO E EVENTOS - PAD 2024000274
3.No dia 24 de julho: AUX REP - R$ 150,00 - CINTIA DO SOCORRO - PAD 2024000265
AUX REP - R$ 150,00 - JUSSARA CRISTIANE SANTANA - PAD 2024000264
AUX REP - R$ 150,00 - ROSICLEIA RAMOS NEVES - PAD 2024000237
AUX REP - R$ 300,00 - ROSICLEIA RAMOS NEVES - PAD 2024000207
DINASTUR - R$ 16.398,79 - MÊS 07-2024 - PAD 2024000022 - VENC 01-10-2024
FERIAS - R 2.814,37- MÊS AGOSTO 2024 - SIDNEY GUEDES FERREIRA - PAD 2024000004
FERIAS - R 4.395,64 - MÊS AGOSTO 2024 - RODRIGO DE SOUZA SILVA - PAD 2024000004
INCORPWARE - R$ 1.670,10 - MÊS 07-2024 - VENC 31-07-2024 - PAD 2024000007
JETON - R$ 200,00 - ROSICLEIA RAMOS NEVES - PAD 2024000242
JETON - R$ 400,00 - JOSIANY SOUSA - PAD 2024000284
JETON - R$ 600,00 - ROSICLEIA RAMOS NEVES - PAD 2024000298
MASTERMAQ - R$ 632,25 - MÊS 07-2024 - PAD 2024000023 - VENC 25-07-2024
TK ELEVADORES - R$ 1.271,02 - MÊS 05-2024 - PAD 2024000020 - VENC 02-08-2024
4.No dia 29 de julho: AUX REP - R$ 450,00 - CINTIA DO SOCORRO - PAD 2024000325
AUX REP - R$ 450,00 - DORIANE NUNES - PAD 2024000324
CIEE - R$ 360,00 - MES 07-2024 - PAD 2024000025 - VENC 31-07-2024
JETON - R$ 260,00 - DONATO FARIAS - PAD 2024000326
VALE ALIMENTAÇÃO - R$ 14.661,20 - MEGAVALE CARD - PAD 2024000104 - VENC 29-07-2024
AUX REP - R$ 2.925,00 - DONATO FARIAS - PAD 2024000334
SALÁRIO - 07-2024 - R$ 78.158,21 - PAD 2024000001
5.No dia 02 de agosto: AUX REP - R$ 2.340,00 - DIEGO VINICIUS PACHECO - PAD 2024000301
AUX REP - R$ 120,00 - ANGELA DO SOCORRO - PAD 2024000267
AUX REP - R$ 120,00 - ANGELA DO SOCORRO - PAD 2024000269
AUX REP - R$ 150,00 - CINTIA DO SOCORRO MATOS - PAD 2024000277
AUX REP - R$ 150,00 - ROSICLEIA RAMOS NEVES - PAD 2024000315
AUX REP - R$ 150,00 -MARCIMONE DA SILVA - PAD 2024000323
AUX REP - R$ 480,00 - EZRA NASCIMENTO - PAD 2024000209
AUX REP - R$ 480,00 - LARISSA INAJOSA - PAD 2024000210
AUX REP - R$ 480,00 - LUCAS SILVA LAMBERT - PAD 2024000208
CEA EQUATORIAL - R$ 4.233,37 - MÊS 07-2024 - VENC 12-08-2024 - AV DUQUE CAXIAS - PAD 2024000011
CSA Equatorial - R$ 97,79 - MÊS 07-2024 - VENC - TAXA DE COLETA DE ESGOTO (av procopio rola) - PAD 2024000027
CSA Equatorial - R$ 117,23 - MÊS 07-2024 - - TAXA DE COLETA DE ESGOTO (av duque de caxias) - PAD 2024000028
DARF - R$ 2.235,92 - RECOLHIMENTO DO PIS 12-2020 - PAD 2020000039 - ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO
DIARIA - R$ 450,00 - EDIGAR GLEIBSON DIAS - PAD 2024000344
DIARIA - R$ 450,00 -ANA CLARA CAVALCANTE - PAD 2024000344
DIARIA - R$ 450,00 -DANIELE SOUSA - PAD 2024000344
DIARIA - R$ 457,50 - LANA CRISTINA GEMAQUE - PAD 2024000344
DIARIA - R$ 604,50 - DONATO FARIAS - PAD 2024000344
JETON - R$ 240,00 - DIEGO VINICIUS PACHECO - PAD 2024000332
OI FIXO - R$ 81,40 - MÊS 07-2024 - VENC 07-08-2024 - PAD 2024000024
L I NK CARD - R$ 1.823,41 - COMBUSTIVEL - MÊS 07-2024 - PAD 2024000029 - VENC 15-08-2024
6.No dia 07 de agosto: SSQN - R$ 4.233,92 - RETENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PRESTADOS DA SEMANA DE ENFERMAGEM - PAD 2024000274
CONTRAPARTIDA COFEN - R$ 39.533,71 - PAD 2024000274
CONTRAPARTIDA COREN AP - R$ 399,33 - PAD 2024000274
7.No dia 08 de agosto: AUX REP - R$ 150,00 -MARCIMONE DA SILVA - PAD 2024000262
CORREIOS - R$ 230,86 - MÊS 08-2024 VENC -21-08-2024 - PAD 202400016
MASTERMAQ - R$ 632,25 - MÊS 08-2024 - PAD 2024000023 - VENC 25-08-2024
TK ELEVADORES - R$ 1.271,02 - MÊS 06-2024 - PAD 2024000020 - VENC 30-08-2024
VOCÊ TELECOM - R$ 339,80 - MÊS 07-2024 - VENC 10-08-2024 - PAD 2024000009 - LINK 1 e 2
Processo de pagamento nº 2024000369; Auditoria Interna nº243/2024. (7*180,00=1.260,00) |
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