Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
1802/01/20252025000018GlobalPassagens AéreasDinastia Viagens e Turismo LtdaR$ 48.750,00R$ 10.821,94R$ 10.821,94R$ 0,00R$ 37.928,06
Valor empenhado a Empresa Dinastia Viagens e Turismo Ltda, referente a contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, por agência de viagens para o COREN-AP, de acordo com o processo licitatório do Pregão Eletrônico Nº 001/2022 do PAD 2022000313 e através do Contrato Nº 005/2022 firmado entre COREN-AP e DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, sob o Terceiro termo aditivo do contrato. Vigência do contrato 21/10/2024 e 21/10/2025. Processo nº 2025000018.
1902/01/20252025000017EstimativoServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisCLINICA BETHESDA LTDA - LTDAR$ 1.922,00R$ 350,00R$ 350,00R$ 0,00R$ 1.572,00
Valor empenhado a CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA, para contratação de Empresa Especializada para a realização de análises, e Exames Médicos Ocupacionais, afim de verificar o estado de Saúde Físico e Mental dos Seus Colaboradores, sob o Contrato de Prestação de Serviço Nº 002/2022, Dispensa de licitação Nº 002/2022, Processo licitatório Nº 2021.00.0416, sob o 2º termo aditivo do contrato. Vigência do contrato: 05/05/2025. Processo de Pagamento nº 2025000017.
2002/01/20252025000019EstimativoLocação de SoftwareMastermaq Softwares Brasil LtdaR$ 2.694,74R$ 2.021,07R$ 1.347,38R$ 0,00R$ 673,67
Valor empenhado a Mastermaq Softwares Brasil Ltda, Referente ao Contrato Nº 003/2023-COREN-AP Processo Original Nº 2023000174, pela licença para utilização do sistema para geração de folha de pagamento dos funcionários do COREN-AP no período de JANEIRO À ABRIL/2025, processo nº 2025000019.
2102/01/20252025000020GlobalIntermediação de EstágiosCentro de Integração Empresa EscolaR$ 1.080,00R$ 1.080,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola, referente a Justificativa de Dispensa de Licitação 02/2023-CPL/COREN-AP, de acordo com o termo de Referencia do PAD licitatório nº 2023000051 firmado o contrato nº 02/2023 entre COREN-AP/CIEE-Macapá, segundo a Cláusula Primeira do Contrato que estabelece Cooperação Recíproca entre as partes, visando desenvolvimento de atividades conjuntas, que propiciem a promoção da integração do Aprendiz ao mercado de trabalho, e a sua formação para o trabalho. Cláusula Quarta - A contratante efetuará, mensalmente, à contratada, com vencimento no ultimo dia do mês, uma contribuição institucional de R$ 180,00 por aprendiz. Cláusula Sexta - O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses. Empenho é referente aos meses de 01/2025 à 03/2025. Processo de Pagamento nº 2025000020.
2202/01/20252025000021EstimativoCombustíveis e Lubrificantes AutomotivosLink Card Administradora de Benefícios EIRELIR$ 24.095,60R$ 3.447,73R$ 1.551,67R$ 0,00R$ 20.647,87
Valor empenhado a Link Card Administradora de Benefícios EIRELI, para comprar de combustível dos veiculos da frota do Coren-AP, em detrimento da contratação de Empresa Especializada em gestão de Frotas de Veículos, sobre o Contrato Administrativo Nº 004/2022, do processo licitatorio nº 2022.00.0125, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 003/2022. O contrato tem como objetivo o fornecimento de combustível bem como manutenção preventiva e corretiva da frota pertencente ao COREN-AP em Macapá-AP, sob o segundo termo aditivo do contrato. Vigencia até 08/11/2025. Processo de pagamento nº 2025000021.
2302/01/20252025000021EstimativoMaterial p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalaçõesLink Card Administradora de Benefícios EIRELIR$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.000,00
Valor empenhado a Link Card Administradora de Benefícios EIRELI, para aquisição de materiais de manutenção e correção preventiva dos veiculos da frota do Coren-AP, em detrimento da contratação de Empresa Especializada em gestão de Frotas de Veículos, sobre o Contrato Administrativo Nº 004/2022, do processo licitatorio nº 2022.00.0125, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 003/2022. O contrato tem como objetivo o fornecimento de combustivel bem como manutenção preventiva e corretiva da frota pertecente ao COREN-AP em Macapá-AP, sob segundo termo aditivo do contrato. Vigencia até 08/11/2025. Processo de pagamento nº 2025000021.
2402/01/20252025000021EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesLink Card Administradora de Benefícios EIRELIR$ 9.606,27R$ 509,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.096,67
Valor empenhado a Link Card Administradora de Benefícios EIRELI, para custear as manutenções corretivas e preventivas da frota do Coren-AP, em detrimento da contratação de Empresa Especializada em gestão de Frotas de Veículos, sobre o Contrato Administrativo Nº 004/2022, do processo licitatório nº 2022.00.0125, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 003/2022. O contrato tem como objetivo o fornecimento de combustível bem como manutenção preventiva e corretiva da frota pertencente ao COREN-AP em Macapá-AP, sob segundo termo aditivo do contrato. Vigência até 08/11/2025. Processo de pagamento nº 2025000021.
2502/01/20252025000022EstimativoServiços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.TUCUMÃ GÁS LTDAR$ 944,14R$ 496,00R$ 496,00R$ 0,00R$ 448,14
Valor empenhado a TUCUMÃ GÁS LTDA, referente ao 1º Termo Aditivo de prorrogação do Contrato nº 007 /2023 de empresa especializada em fornecimento sob demanda de gás liquefeito de petróleo -GLP( gás de cozinha) , acondicionado em cilindro de P-13 (botijão de 13kg),atendendo ao termo de referência do Processo Licitatório nº2023000328, de acordo com o termo de dispensa de licitação nº 006/2023 e Parecer nº09/2023-CONGER/COREN/AP. Vigência até 20/06/2025. Processo de Pagamento 2025000022.
2602/01/20252025000023EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesLM IMPRESSORASR$ 8.262,00R$ 550,00R$ 550,00R$ 0,00R$ 7.712,00
Valor empenhado a LM IMPRESSORAS, referente ao 1° Termo Aditivo para prorrogação do Contrato nº08/2023, decorrente da Dispensa de licitação nº007/2023 que consta no processo nº 2023.00.0331/CPL-COREN/AP. Para realizar recarga de tonner/bulk para impressoras a laser e jato de tinta com troca de cilindro e chip, que integram o quadro de máquinas deste Regional, seguindo as especificações contidas no termo de referência e no contrato. Vigência até 22/06/2025. Processo de pagamento nº 2025000023.
2702/01/20252025000023EstimativoSuprimentos de InformáticaLM IMPRESSORASR$ 7.655,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.655,00
Valor empenhado a LM IMPRESSORAS, referente ao 1° Termo Aditivo para prorrogação do Contrato nº08/2023, decorrente da Dispensa de licitação nº007/2023 que consta no processo nº 2023.00.0331/CPL-COREN/AP. Para realizar recarga de tonner/bulk para impressoras a laser e jato de tinta com troca de cilindro e chip, que integram o quadro de máquinas deste Regional, seguindo as especificações contidas no termo de referência e no contrato. Vigência até 22/06/2025. Processo de pagamento nº 2025000023.
2802/01/20252025000025EstimativoServiços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.CSA EquatorialR$ 1.800,00R$ 104,36R$ 52,78R$ 0,00R$ 1.695,64
Valor empenhado a CSA Equatorial, referente a despesas com consumo de água e esgoto no exercício de 2025 da antiga sede do COREN-AP localizado na Av. Procópio Rola, 944 , processo nº 2025000025.
2902/01/20252025000024EstimativoServiços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.CSA EquatorialR$ 3.600,00R$ 3.600,00R$ 691,72R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CSA Equatorial, referente as despesas com consumo de água e esgoto no exercício de 2025 da sede do COREN-AP localizado na Av. Duque de Caxias, 1308 , processo nº 2025000024.
3002/01/20252025000026EstimativoServiços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.Companhia de Eletricidade do Amapá -CEAR$ 84.000,00R$ 7.340,28R$ 3.421,09R$ 7.592,45R$ 69.067,27
Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA, referente a despesas com consumo de energia elétrica no exercício de 2025 do COREN-AP, processo nº 2025000026.
3102/01/20252025000027EstimativoImpostos, Taxas, Multas e PedágiosPrefeitura Municipal de MacapáR$ 5.000,00R$ 3.533,91R$ 2.343,75R$ 0,00R$ 1.466,09
Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Macapá, referente a taxa de coleta resíduos sólidos urbanos no exercícios de 2025, processo nº 2025000027.
3202/01/20252025000028EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesP.R. PANTOJA LTDAR$ 640,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 640,00
Valor empenhado a P.R. PANTOJA LTDA, Referente a contratação de empresa especializada em prestar serviço de recarga e manutenção de extintor, conforme especificações contidas no termo de referencia e no termo de dispensa de licitação nº004/2023-CPL/COREN-AP e PAD Nº 2023000254.Contrato nº 04/2023. Vigência até 08/05/2025. Processo para pagamento Nº 2025000028.
43323/12/20242024000020EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesTK ELEVADORES BRASIL LTDAR$ 5.556,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.556,08
Valor empenhado a Thyssenkrupp Elevadores SA, contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de 1 (um) elevador, contemplando o fornecimento de mão-de-obra, reposição de peças, componentes e/ou materiais necessários ao perfeito funcionamento do elevador do Coren- AP, conforme o Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 004/2020 do PAD original Nº2020.000.008, em cumprimento ao perído do contrato de 31/08/2024 à 31/08/2025 valor global total R$ 16.668,24, será empenhado 4 meses, referente aos meses de SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024. Processo nº 2024000020.
41920/12/20242024000483OrdinárioJetons e Gratificações de Presença em PlenárioDiego Vinicius Pacheco de AraújoR$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Diego Vinicius Pacheco de Araújo, pela participação de 03 (TRÊS) jetons em novembro de 2024, conforme detalhamento: 1.Nos dia 18/11/2024: Participação na 11º Reunião de Diretoria do Coren-Ap de 2024. 2.Nos dias 26 e 27/11/2024: Participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren-Ap de 2024. Convocatória nº 083/2024; Convocatória nº 084/2024; Auditoria Interna n° 299/2024; Processo nº 2024000483. (3*240,00=720,00)
42020/12/20242024000482OrdinárioJetons e Gratificações de Presença em PlenárioDiego Vinicius Pacheco de AraújoR$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Diego Vinicius Pacheco de Araújo, pela participação de 02 (dois) jetons em dezembro de 2024, conforme detalhamento: 1.Nos dia 03/12/2024: Participação na 12º Reunião de Diretoria do Coren-Ap de 2024. 2.Nos dias 10 e 11/12/2024: Participação na 573ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren-Ap de 2024. Convocatória nº 085/2024; Convocatória nº 087/2024; Auditoria Interna n° 206/2024; Processo nº 2024000482. (2*240,00=480,00)
42120/12/20242024000489OrdinárioJetons e Gratificações de Presença em PlenárioJUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIROR$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO, pela requisição de 02 (dois) JETON, em dezembro de 2024, conforme detalhamento: 1.No dia 10 e 11/12/2024: Participação na 573ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren AP de 2024. Convocatória nº 087/2024 do Coren AP. Processo de pagamento nº 2024000489; Auditoria Interna nº309/2024. (2*240,00=480,00)
42220/12/20242024000488OrdinárioJetons e Gratificações de Presença em PlenárioMaria Leia de Araujo Moraes NunesR$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Leia de Araujo Moraes Nunes, pela participação de 02 (dois) jetons em dezembro de 2024, conforme detalhamento: 1.Nos dias 10 e 11/12/2024: Participação na 573ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren-Ap de 2024. Convocatória nº 087/2024; Auditoria Interna n° 305/2024; Processo nº 2024000482. (2*200,00=400,00)