| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 118 | 28/06/2019 | 2019000298 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Ingrid Lima dos Reis | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Secretária Ingrid Lima dos Reis, pela participação em 11 jetons conforme detalhamento: 5 ROD's nº 1º no dia 11/01/2019, 2º no dia 08/02/2019, 3º no dia 15/03/2019, 4º no dia 05/04/2019, 5º no dia 03/05/2019, 5 ROP's nº 503º no dia 14/01/2019, nº 504º no dia 12/02/2019, nº 505º no dia 28 e 29/03/2019, 506º no dia 08/04/2019, nº 507 no dia 17/05/2019 e 1 REP's 1º no dia 01/03/2019, processo nº 2019000298. (11*120,00=1.320,00). |
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| 115 | 26/06/2019 | 2019000299 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Quintino dos Santos Marinho | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro Quintino dos Santos Marinho, pela participação em 5 reuniões de plenárias conforme detalhamento: ROp's nº 504º no dia 12/02/2019, 505º no dia 28/03/2019, 506º no dia 28/04/2019, 507º no dia 17/05/2019 e REP 1º no dia 01/03/2019 (5*100,00=500,00), processo nº 2019000299. |
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| 114 | 25/06/2019 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 0,53 | R$ 0,53 | R$ 0,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a multa e juros. |
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| 112 | 19/06/2019 | 2019000295 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DRA. EMILIA NAZARE MENEZES RIBEIRO PIMENTEL, referente a 2 jetons pela presença nas ROP's n° 507ª no dia 17/05/2019 e Reunião extraordinária nº 2ª no dia 31/05/2019, processo nº 2019000295 (3x130,00=390,00). |
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| 113 | 19/06/2019 | 2019000296 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Kleverton Ramon Santana Siqueira | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DR. Kleverton Ramon Siqueira, referente a 5 jetons pela presença nas ROP's n° 505ª no dia 28/03/2019, 506ª no dia 08/04/2019 e 507ª no dia 17/05/2019, Reunião extraordinária nº 2ª no dia 31/05/2019 e ROD Nº 4ª no dia 05/04/2019 , processo nº 2019000296 (6x120,00=720,00). |
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| 110 | 11/06/2019 | 0 | Estimativo | Festividades e Homenagens | Conselho Regional de Enfermagem do Amapá | R$ 1.902,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.902,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Amapá, referente a coparticipação do COREN-AP junto a semana de enfermagem 2019. |
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| 111 | 11/06/2019 | 0 | Ordinário | Festividades e Homenagens | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Amapá, referente a coparticipação do COREN-AP junto a semana de enfermagem 2019. |
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| 105 | 22/05/2019 | 0 | Estimativo | Locações de Software | Mastermaq Softwares Brasil Ltda | R$ 3.494,61 | R$ 3.454,32 | R$ 3.454,32 | R$ 40,29 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mastermaq Softwares Brasil Ltda, pela licença para utilização do sistema para geração de folha de pagamento dos funcionários do COREN-AP. |
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| 106 | 22/05/2019 | 2019000259 | Ordinário | Diárias Coren AP | Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel, referente à concessão de 0,5 (meia) diária para participar do Evento sob a temática: Humanização no Acolhimento na Atenção Básica, no dia 30/05/2019 no Município de Ferreira Gomes, conforme Portaria nº 108 de 17 de maio de 2019, processo nº 2019000259. (0,5*420,00=210,00). |
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| 107 | 22/05/2019 | 2019000259 | Ordinário | Diárias Coren AP | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Empregado Público Vagner Rafael Benjamim Gomes, referente à concessão de 0,5 (meia) diária para participar do Evento sob a temática: Humanização no Acolhimento na Atenção Básica, no dia 30/05/2019 no Município de Ferreira Gomes, conforme Portaria nº 108 de 17 de maio de 2019, processo nº 2019000259. (0,5*280,00=140,00). |
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| 108 | 22/05/2019 | 2019000259 | Ordinário | Diárias Coren AP | Alice Vitoria Alves do Vale Siqueira | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaborador Alice Victoria Alves do Vale Siqueira, referente à concessão de 0,5 (meia) diária para participar do Evento sob a temática: Humanização no Acolhimento na Atenção Básica, no dia 30/05/2019 no Município de Ferreira Gomes, conforme Portaria nº 108 de 17 de maio de 2019, processo nº 2019000259. (0,5*280,00=140,00). |
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| 109 | 22/05/2019 | 0 | Ordinário | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 100 | 16/05/2019 | 2019000231 | Ordinário | Auxílio Representação | Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel, referente a 14 (Quatorze) em abril/2019 auxílios representação correspondente a atividades como Presidente do COREN-AP , (14*R$ 130,00=1.820,00), processo nº 2019000231. |
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| 101 | 16/05/2019 | 2018000289 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Chefe da Divisão de Patrimônio e Transporte Vagner Rafael Benjamim Gomes, referente a concessão de 1/2 (meia) diária para participar da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Tartarugalzinho, no período de 26/09/2018, conforme Portaria nº 236 de 25 de dezembro de 2018, processo nº 2018000289. (0,5*280,00=140,00). |
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| 102 | 16/05/2019 | 2019000207 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Teresa Cristina de Araujo Chucre | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Teresa Cristina Farias de Araújo Chucre , referente a concessão de 6 (seis) jetons pela participar em ROP's 498º/2018, 500º/2018, 501º/2018 e REP's 4º/2018, 5º/2018, e 6º/2018, processo nº 2019000207. (6*100,00=600,00). |
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| 103 | 16/05/2019 | 2019000003 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Chefe da Divisão de Patrimônio e Transporte Vagner Rafael Benjamim Gomes, referente a concessão de 1/2 (meia) diária para participar da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Tartarugalzinho, no período de 20/12/2018, conforme Portaria nº 277 de 28 de dezembro de 2018, processo nº 2019000003. (0,5*280,00=140,00). |
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| 104 | 16/05/2019 | 2019000003 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Ingrid Lima dos Reis | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Ingrid Reis Lima, referente a concessão de 1/2 (meia) diária para participar da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Tartarugalzinho, no período de 20/12/2018, conforme Portaria nº 277 de 28 de dezembro de 2018, processo nº 2019000003. (0,5*350,00=175,00). |
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| 99 | 10/05/2019 | 2019000211 | Ordinário | Suprimentos de Informática | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | R$ 267,00 | R$ 267,00 | R$ 267,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), pela aquisição de um certificado digital padrão ICP-Brasil, do tipo A3+Token para o pregoeiro do COREN-AP, PROCESSO Nº 2019000211. |
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| 98 | 08/05/2019 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação | Kleverton Ramon Santana Siqueira | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado A Kleverton Ramon Santana Siqueira, referente a 10 (dez) em Abril/2019 auxílios representação correspondente a atividades como conselheiro conforme quadro de detalhamento, (10*R$ 120,00=1.200,00). |
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| 91 | 29/04/2019 | 2019000912 | Ordinário | Diárias Coren AP | Jose Jeova Freitas Marques Junior | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Controlador Jose Jeová Freitas Marques Junior, referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do Módulo do mestrado institucional do sistema COFEN/Conselhos regionais de Enfermagem com a Universidade de Brasília, em Brasília-DF, conforme Portaria nº 091 de 23 de abril de 2019, processo nº 2019000912. (3*280,00=840,00). |
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