Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
25308/03/2021PAD 035/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosDEUSIVANIA COSTA EVANGELISTAR$ 187,30R$ 187,30R$ 187,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEUSIVANIA COSTA EVANGELISTA, referente a ressarcimento.
25408/03/2021PAD 022/2021OrdinárioDiárias ServidoresMitz Maria Feitosa Germano CostaR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, diárias.
25508/03/2021PEF 015/2021OrdinárioDiárias ServidoresNeudson Garcia SouzaR$ 501,33R$ 501,33R$ 501,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, diárias.
23405/03/2021PAD 059/2021OrdinárioManutenção E Conservação De Bens MóveisDENYSE MARIA MALVEIRA DE LIMAR$ 550,00R$ 550,00R$ 550,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DENYSE MARIA MALVEIRA DE LIMA, referente a contratação de serviços de reparação de toldo..
23505/03/2021PAD 046/2021GlobalServiços Terceirizados em GeralD & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPPR$ 986.612,60R$ 470.489,43R$ 470.489,43R$ 0,00R$ 516.123,17
Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, referente ao aditivo ao contrato 10/2020 - Serviços terceirizados.
23605/03/2021PAD 603/2020GlobalCombustíveis E Lubrificantes - AutomóveisTICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/AR$ 96.000,00R$ 32.677,20R$ 32.677,20R$ 0,00R$ 63.322,80
Valor empenhado a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a prorrogação do contrato 15/2020 combustível.
40905/03/2021PAD 577/2020OrdinárioServiço de Vigilância e MonitoramentoPERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDAR$ 55.000,00R$ 55.000,00R$ 55.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
41105/03/2021PAD 171/2021OrdinárioOutros Serviços E EncargosPOTENCIAL COMERCIO DE TAPETES E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPPR$ 16.450,00R$ 16.450,00R$ 16.450,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a POTENCIAL COMERCIO DE TAPETES E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
23302/03/2021PAD 044/2021GlobalServiço de Vigilância e MonitoramentoLocabrás Segurança de Valores Ltda.R$ 268,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 268,08
Valor empenhado a Locabrás Segurança de Valores Ltda., referente ao Aditivo ao contrato nº 40/2019.
23201/03/2021PEF 015/2021OrdinárioDiárias ServidoresNeudson Garcia SouzaR$ 250,66R$ 250,66R$ 250,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente a diárias.
15626/02/2021PAD 072/2021GlobalServiços Terceirizados em GeralFRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELIR$ 62.734,00R$ 15.683,49R$ 15.683,49R$ 0,00R$ 47.050,51
Valor empenhado a FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI, referente a prorrogação do contrato Nº 11/2020.
15726/02/2021PAD 038/2021OrdinárioManutenção E Conservaçãode De Bens ImóveisMITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDAR$ 9.408,11R$ 9.408,11R$ 9.408,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, referente a contratação do serviço de manutenção dos carros oficiais do COREN-CE.
15826/02/2021PEF 003/2021OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias.
15926/02/2021PAD 087/2019OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHAR$ 187,30R$ 187,30R$ 187,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA AZEVEDO ARAUJO DA CUNHA, referente a ressarcimento deferido.
16026/02/2021PEF 102/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRAR$ 1.103,30R$ 1.103,30R$ 1.103,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, auxílio representação.
16126/02/2021PEF 101/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRAR$ 1.103,30R$ 1.103,30R$ 1.103,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, auxílio representação.
16226/02/2021PEF 100/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoHELIO DE ALMEIDA NOBRE JUNIORR$ 1.103,30R$ 1.103,30R$ 1.103,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HELIO DE ALMEIDA NOBRE JUNIOR, auxílio representação.
16326/02/2021PEF 113/2021GlobalLocação De Bens MóveisNOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDAR$ 44.555,00R$ 35.644,00R$ 35.644,00R$ 0,00R$ 8.911,00
Valor empenhado a NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA, referente a locação de impressoras para o COREN-CE.
16426/02/2021PEF 015/2021OrdinárioDiárias ServidoresNeudson Garcia SouzaR$ 446,13R$ 446,13R$ 446,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente a diárias.
16526/02/2021PEF 022/2021OrdinárioDiárias ServidoresMitz Maria Feitosa Germano CostaR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente a diárias.