| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1002 | 29/11/2023 | PEF 087/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Camocim e Martinópole (05 a 06/12/2023), para Chaval e Barroquinha (12 a 13/12/2023) e para Ipu e Guaraciaba do Norte (18 a 19/12/2023). |
|
| 1003 | 29/11/2023 | PEF 116/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente às diárias para Martinópole e Camocim (05 a 06/12/2023) e para Ipu e Guaraciaba do Norte (18 a 19/12/2023). |
|
| 1004 | 29/11/2023 | PEF 049/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 1.858,85 | R$ 1.858,85 | R$ 1.858,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente às diárias para São Paulo - SP (27 a 30/11/2023). |
|
| 1005 | 29/11/2023 | PEF 046/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente à diária para Tururu (29/11/2023). |
|
| 1006 | 29/11/2023 | PEF 206/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO, referente às diárias para Cascavel (27 a 30/11/2023). |
|
| 1000 | 27/11/2023 | PEF 045/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para São Paulo - SP (27 a 30/11/2023). |
|
| 1001 | 27/11/2023 | PEF 050/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 877,33 | R$ 877,33 | R$ 877,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente às diárias para Madalena ( 04 a 05/12/2023), para Tabuleiro do Norte (07 a 08/12/2023) e para Itapajé (13/12/2023). |
|
| 983 | 20/11/2023 | PAD 424/2023 | Estimativo | Energia Elétrica | COELCE -Companhia Energética do Ceará | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COELCE -Companhia Energética do Ceará, referente ao 3º Termo de aditivo ao contrato 274/2020. Pro rata. |
|
| 984 | 20/11/2023 | PEF 161/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS, referente a auxílio representação. |
|
| 985 | 20/11/2023 | PAD 717/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA DA PIEDADE COSTA MOREIRA | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA PIEDADE COSTA MOREIRA, referente à ressarcimento deferido. |
|
| 986 | 20/11/2023 | PAD 309/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JULIA GABRIELLA DE MESQUITA RODRIGUES SANTOS | R$ 253,04 | R$ 253,04 | R$ 253,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIA GABRIELLA DE MESQUITA RODRIGUES SANTOS, referente à ressarcimento deferido. |
|
| 987 | 20/11/2023 | PAD 466/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SUELEN SOUZA DOS SANTOS | R$ 381,01 | R$ 381,01 | R$ 381,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELEN SOUZA DOS SANTOS, referente à ressarcimento deferido. |
|
| 988 | 20/11/2023 | PAD 488/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARILEUDA RODRIGUES GOMES | R$ 381,01 | R$ 381,01 | R$ 381,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARILEUDA RODRIGUES GOMES, referente à ressarcimento deferido. |
|
| 989 | 20/11/2023 | PAD 423/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | THAYANE SILVA FERNANDES | R$ 331,16 | R$ 331,16 | R$ 331,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAYANE SILVA FERNANDES, referente à ressarcimento deferido. |
|
| 990 | 20/11/2023 | PAD 351/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FRANCISCA BARRETO ALVES | R$ 126,52 | R$ 126,52 | R$ 126,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA BARRETO ALVES, referente à ressarcimento deferido. |
|
| 991 | 20/11/2023 | PAD 338/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANA LUCIA FREITAS SILVA SANTOS | R$ 388,61 | R$ 388,61 | R$ 388,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA FREITAS SILVA SANTOS, referente à ressarcimento deferido. |
|
| 992 | 20/11/2023 | PAD 713/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LUIZA DE MARILAQUE VIDAL LUCAS CHAVES | R$ 195,21 | R$ 195,21 | R$ 195,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZA DE MARILAQUE VIDAL LUCAS CHAVES, referente à ressarcimento deferido. |
|
| 993 | 20/11/2023 | PAD 705/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MAGNA CELIS DE MENDONÇA FONTOURA | R$ 287,64 | R$ 287,64 | R$ 287,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNA CELIS DE MENDONÇA FONTOURA, referente à ressarcimento deferido. |
|
| 994 | 20/11/2023 | PAD 676/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MICHELLE SAYONARA SOARES DE SOUZA | R$ 276,96 | R$ 276,96 | R$ 276,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLE SAYONARA SOARES DE SOUZA, referente à ressarcimento deferido. |
|
| 982 | 20/11/2023 | PEF 134/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | OCIVAN DE SOUZA FURTADO | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente às diárias para Ocara (22/11/2023). |
|