| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 309 | 31/03/2021 | PEF 048/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ROBSON RAFAEL MOURA DA SILVA | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON RAFAEL MOURA DA SILVA, auxílio representação. |
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| 310 | 31/03/2021 | PEF 072/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ROMÁRIO MOURA DE SOUZA | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROMÁRIO MOURA DE SOUZA, auxílio representação. |
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| 311 | 31/03/2021 | PEF 073/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA | R$ 992,97 | R$ 992,97 | R$ 992,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA, auxílio representação. |
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| 312 | 31/03/2021 | PEF 050/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS | R$ 1.544,62 | R$ 1.544,62 | R$ 1.544,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS, auxílio representação. |
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| 313 | 31/03/2021 | PEF 076/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | THATIANE PEREIRA CANDEA | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THATIANE PEREIRA CANDEA, auxílio representação. |
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| 314 | 31/03/2021 | PEF 059/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | Francisco Antonio da Cruz Mendonça | R$ 1.544,62 | R$ 1.544,62 | R$ 1.544,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Antonio da Cruz Mendonça, auxílio representação. |
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| 315 | 31/03/2021 | PEF 059/2021 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Francisco Antonio da Cruz Mendonça | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Antonio da Cruz Mendonça, Jetons |
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| 316 | 31/03/2021 | Pef 136/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, auxílio representação. |
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| 317 | 31/03/2021 | PEF 056/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 1.765,28 | R$ 1.765,28 | R$ 1.765,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, auxílio representação. |
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| 318 | 31/03/2021 | PEF 056/2021 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, Jetons. |
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| 319 | 31/03/2021 | Pef 134/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, auxílio representação. |
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| 320 | 31/03/2021 | PEF 115/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ, auxílio representação. |
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| 265 | 26/03/2021 | PAD 604/2020 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 13.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.500,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente prorrogação do contrato 14/2019 com a empresa TELEMAR. |
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| 266 | 26/03/2021 | PEF 132/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente à diárias. |
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| 267 | 26/03/2021 | PEF 015/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente à diárias. |
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| 264 | 23/03/2021 | PAD 125/2021 | Global | Outros Serviços E Encargos | R&R DEDETIZACOES E SERVICOS LTDA | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.520,00 |
| Valor empenhado a R&R DEDETIZACOES E SERVICOS LTDA, referente à contratação de empresa para a realização de dedetização da Sede do COREN-CE. |
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| 263 | 22/03/2021 | PAD 065/2021 | Global | Locação De Bens Móveis | NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA | R$ 3.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.840,00 |
| Valor empenhado a NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA, ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº. 06/2019 / NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA ME. |
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| 262 | 18/03/2021 | PAD 042/2021 | Global | Jornal, Rádio E Tv | Imprensa Nacional | R$ 122.366,38 | R$ 79.952,48 | R$ 79.952,48 | R$ 0,00 | R$ 42.413,90 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente à prorrogação do contrato nº 036/2020. |
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| 260 | 17/03/2021 | PAD 070/2021 | Global | Locação De Software | NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda | R$ 8.700,00 | R$ 8.700,00 | R$ 8.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda, referente à contratação de assinatura anual de ferramenta de pesquisa , consolidação e comparação de preços (Banco de Preços).. |
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| 261 | 17/03/2021 | PAD 152/2021 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | NILZA MARIA DE ABREU LEITÃO | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILZA MARIA DE ABREU LEITÃO, contratação de facilitador para curso de capacitação de enfermagem em oncologia e cuidados paliativos. |
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