| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1073 | 08/12/2023 | PAD 122/2023 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | CEFORSE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEFORSE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA, referente à contratação de empresa especializada no serviço de manutenção de extintores. |
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| 1074 | 08/12/2023 | PAD 852/2023 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | MAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP | R$ 2.926,40 | R$ 2.926,40 | R$ 2.926,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP, referente à autorização de compra nº 14/2023. |
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| 1075 | 08/12/2023 | PAD 851/2023 | Ordinário | Material De Expediente | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 9.285,81 | R$ 9.285,81 | R$ 9.285,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à autorização de compra nº 13/2023. |
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| 1076 | 08/12/2023 | PAD 851/2023 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 19.152,30 | R$ 19.152,30 | R$ 19.152,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à contratação da autorização de compra nº 13/2023. |
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| 1060 | 05/12/2023 | PEF 049/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente às diárias para Brasília-DF (07 a 09/12/2023). |
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| 1061 | 05/12/2023 | PEF 114/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente à diária para Jaguaribara (07/12/2023). |
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| 1062 | 05/12/2023 | PEF 128/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente às diárias para Beberibe (12/12/2023) e Cascavel (15/12/2023). |
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| 1057 | 01/12/2023 | PAD 673/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANA PAULA VASCONCELOS DE SOUSA | R$ 267,76 | R$ 267,76 | R$ 267,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA VASCONCELOS DE SOUSA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 1058 | 01/12/2023 | PAD 482/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | KAREN CRISTINA SOUSA COSTA HOLANDA | R$ 569,49 | R$ 569,49 | R$ 569,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KAREN CRISTINA SOUSA COSTA HOLANDA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 1059 | 01/12/2023 | PEF 050/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente às diárias para Aiuaba (19 a 21/11/2023). |
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| 1007 | 30/11/2023 | PEF 001/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 4.759,05 | R$ 4.759,05 | R$ 4.759,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a auxílio representação. |
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| 1008 | 30/11/2023 | PEF 001/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 555,21 | R$ 555,21 | R$ 555,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a jeton. |
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| 1009 | 30/11/2023 | PEF 002/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 4.392,90 | R$ 4.392,90 | R$ 4.392,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a auxílio representação. |
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| 1010 | 30/11/2023 | PEF 002/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 512,43 | R$ 512,43 | R$ 512,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a jeton. |
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| 1011 | 30/11/2023 | PEF 003/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 4.392,90 | R$ 4.392,90 | R$ 4.392,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente a auxílio representação. |
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| 1012 | 30/11/2023 | PEF 003/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 512,43 | R$ 512,43 | R$ 512,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente a jeton. |
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| 1013 | 30/11/2023 | PEF 009/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR | R$ 3.660,75 | R$ 3.660,75 | R$ 3.660,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente a auxílio representação. |
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| 1014 | 30/11/2023 | PEF 115/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente às diárias para Chaval e Barroquinha (12 a 13/12/2023). |
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| 1015 | 30/11/2023 | PEF 126/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | ADNA DE ARAUJO SILVA | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente às diárias para Madalena (04 a 05/12/2023) e para Itapajé (13/12/2023). |
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| 1016 | 30/11/2023 | PEF 009/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente a jeton. |
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