| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 495 | 31/07/2020 | Pef 004/2020 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 502,01 | R$ 502,01 | R$ 502,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, jetons. |
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| 496 | 31/07/2020 | Pef 056/2020 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 214,44 | R$ 214,44 | R$ 214,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, diárias. |
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| 497 | 31/07/2020 | Pef 060/2020 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Valderi Pereira Tavares Neto | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, diárias. |
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| 498 | 31/07/2020 | Pef 013/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | Kylvia Regia Silva Diogenes | R$ 3.707,06 | R$ 3.707,06 | R$ 3.707,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, auxilio representação. |
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| 499 | 31/07/2020 | Pef 013/2020 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Kylvia Regia Silva Diogenes | R$ 463,39 | R$ 463,39 | R$ 463,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, jetons. |
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| 500 | 31/07/2020 | Pef 037/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, auxilio representação. |
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| 501 | 31/07/2020 | Pef 159/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | ROBSON RAFAEL MOURA DA SILVA | R$ 992,97 | R$ 992,97 | R$ 992,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON RAFAEL MOURA DA SILVA, auxilio representação. |
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| 502 | 31/07/2020 | Pef 167/2020 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ROBSON RAFAEL MOURA DA SILVA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON RAFAEL MOURA DA SILVA, diárias. |
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| 503 | 31/07/2020 | Pef 166/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO, auxilio representação. |
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| 504 | 31/07/2020 | Pad 368/2020 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | PRISCILA DUARTE DIAS | R$ 327,14 | R$ 327,14 | R$ 327,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA DUARTE DIAS, ressarcimento. |
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| 505 | 31/07/2020 | Pef 053/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, diárias. |
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| 506 | 31/07/2020 | Pef 145/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | RICARDO ROCHA DIÓGENES | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO ROCHA DIÓGENES, auxilio representação. |
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| 507 | 31/07/2020 | Pef 146/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | NAYELLE RODRIGUES MACIEL | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAYELLE RODRIGUES MACIEL, auxilio representação. |
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| 508 | 31/07/2020 | Pef 147/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM, auxilio representação. |
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| 509 | 31/07/2020 | Pef 169/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | Helionara Lopes Amarante Guerra | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helionara Lopes Amarante Guerra, auxilio representação. |
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| 476 | 28/07/2020 | Pad 392/2020 | Ordinário | Outros Serviços E Encargos | ART MUD MUDANÇA E TRANSPORTE EIRELI | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de mudança dos móveis e equipamentos da subseção Cariri. |
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| 475 | 24/07/2020 | PAD 276/2020 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Telecom Telefonia Comércio e Representações Ltda - EPP | R$ 2.627,40 | R$ 2.627,40 | R$ 2.627,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Prestação de serviços de manutenção da central telefônica da sede, pro-rata. |
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| 474 | 22/07/2020 | Pad 283/2020 | Global | Serviços De Informática | ESTEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA | R$ 29.000,00 | R$ 29.000,00 | R$ 29.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para o adequado uso do software E2DOC. |
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| 470 | 17/07/2020 | Pad 310/2020 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | VENTISOL DA AMAZÔNIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA | R$ 19.130,00 | R$ 19.130,00 | R$ 19.130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Adesão a ata de registro de preço - PE 06/2019. Aquisição de 09 (nove) ar condicionados. |
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| 471 | 17/07/2020 | Pef 095/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, diárias. |
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