| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 373 | 09/05/2023 | PEF 133/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 877,33 | R$ 877,33 | R$ 877,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente às diárias para Tejuçuoca (04 a 05/05/2023), Redenção (08/05/2023) e Trairi (18 a 19/05/2023). |
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| 374 | 09/05/2023 | PEF 128/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 626,66 | R$ 626,66 | R$ 626,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente às diárias para Cascavel (11/05/2023), Quixadá (25/05/2023) e Aracati (05/05/2023). |
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| 375 | 09/05/2023 | PEF 050/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente a diária para Itapipoca (18/05/2023). |
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| 376 | 09/05/2023 | PEF 127/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 1.253,33 | R$ 1.253,33 | R$ 1.253,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente às diárias para Tejuçuoca (04 a 05/05/2023), Redenção (08/05/2023), Trairi (18 a 19/05/2023) e Quixadá (25 a 26/05/2023). |
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| 377 | 09/05/2023 | PEF 134/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | OCIVAN DE SOUZA FURTADO | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente às diárias para Ocara (03/05/2023) e para Quixeramobim (22 a 24/05/2023). |
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| 378 | 09/05/2023 | PEF 135/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente a diária para Guaramiranga (17/04/2023). |
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| 379 | 09/05/2023 | PEF 136/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WESLEY SOARES RAMOS | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente às diárias para Baturité (09 a 10/05/2023), Juazeiro do Norte (14 a 15/05/2023) e para Sobral (16 a 17/05/2023). |
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| 380 | 09/05/2023 | PEF 046/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 1.503,99 | R$ 1.503,99 | R$ 1.503,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Tejuçuoca (04 a 05/05/2023), Redenção (08/05/2023), Itapipoca (18/05/2023), Uruburetama (19/05/2023), Quixeramobim (22 a 24/05/2023) e para General Sampaio (26/05/2023). |
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| 381 | 09/05/2023 | PEF 093/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 1.752,63 | R$ 1.752,63 | R$ 1.752,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente às diárias para Limoeiro do Norte (15/05/2023), Sobral (16 a 17/05/2023) e para Crateús (24 a 27/05/2023). |
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| 351 | 02/05/2023 | PEF 131/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ | R$ 1.378,68 | R$ 1.378,68 | R$ 1.378,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, referente às diárias para Sobral (03 a 08/05/2023). |
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| 352 | 02/05/2023 | PEF 086/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA | R$ 1.378,68 | R$ 1.378,68 | R$ 1.378,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA, referente às diárias para Sobral (03 a 08/05/2023). |
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| 353 | 02/05/2023 | PAD 170/202 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ROXEANE SILVA AMARAL | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROXEANE SILVA AMARAL, referente a ressarcimento deferido. |
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| 354 | 02/05/2023 | PAD 112/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | RAMYLLYS DE LIMA RODRIGUES | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAMYLLYS DE LIMA RODRIGUES, referente a ressarcimento deferido. |
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| 355 | 02/05/2023 | PAD 099/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA SOLANGE QUEIROZ DE OLIVEIRA | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA SOLANGE QUEIROZ DE OLIVEIRA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 356 | 02/05/2023 | PAD 098/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA LARISSA LIMA ANASTÁCIO | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LARISSA LIMA ANASTÁCIO, referente a ressarcimento deferido. |
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| 357 | 02/05/2023 | PAD 082/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA ELIANE RIBEIRO DA COSTA | R$ 195,21 | R$ 195,21 | R$ 195,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ELIANE RIBEIRO DA COSTA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 358 | 02/05/2023 | PAD 144/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LUSINEIDE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUSINEIDE OLIVEIRA DA SILVA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 359 | 02/05/2023 | PAD 106/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | KILVIA ANDRESA DA SILVA SANTOS | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KILVIA ANDRESA DA SILVA SANTOS, referente a ressarcimento deferido. |
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| 360 | 02/05/2023 | PAD 158/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | IZA CUSTODIO DE ARAÚJO | R$ 195,21 | R$ 195,21 | R$ 195,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IZA CUSTODIO DE ARAÚJO, referente a ressarcimento deferido. |
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| 361 | 02/05/2023 | PAD 167/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FLÁVIA NEGREIROS LOPES | R$ 240,39 | R$ 240,39 | R$ 240,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLÁVIA NEGREIROS LOPES, referente a ressarcimento deferido. |
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