| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 211 | 22/03/2023 | PEF 117/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 637,32 |
| Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à diária para Brasília (03 a 04/2023). |
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| 212 | 22/03/2023 | PEF 045/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 877,34 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente à diária para Iguatu (02 a 05/04/2023). |
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| 202 | 21/03/2023 | PAD 164/2023 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | ÍCONE ELEVADORES LTDA | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 |
| Valor empenhado a ÍCONE ELEVADORES LTDA, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços operacional nos elevadores. |
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| 203 | 21/03/2023 | PAD 070/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 349,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 349,75 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a ressarcimento deferido. |
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| 204 | 21/03/2023 | PAD 037/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JESSICA DIAS ROMÃO | R$ 227,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 227,74 |
| Valor empenhado a JESSICA DIAS ROMÃO, referente ao ressarcimento deferido. |
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| 205 | 21/03/2023 | PAD 012/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA DE NAZARÉ LIMA MONTEIRO | R$ 349,75 | R$ 349,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DE NAZARÉ LIMA MONTEIRO, referente ao ressarcimento deferido. |
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| 206 | 21/03/2023 | PAD 011/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA LUCIENE ALENCAR DE SOUZA | R$ 183,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 183,41 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIENE ALENCAR DE SOUZA, referente ao ressarcimento deferido. |
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| 207 | 21/03/2023 | PAD 064/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA MARLIELY MORAIS BARROS | R$ 227,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 227,74 |
| Valor empenhado a MARIA MARLIELY MORAIS BARROS, referente ao ressarcimento deferido. |
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| 208 | 21/03/2023 | PAD 021/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MYKAELLE OLIVEIRA LIMA | R$ 227,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 227,74 |
| Valor empenhado a MYKAELLE OLIVEIRA LIMA, referente ao ressarcimento deferido. |
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| 209 | 21/03/2023 | PAD 057/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | VINÍCIUS VIEIRA NOGUEIRA | R$ 227,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 227,74 |
| Valor empenhado a VINÍCIUS VIEIRA NOGUEIRA, referente ao ressarcimento deferido. |
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| 210 | 21/03/2023 | PAD 163/2023 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GRITZ COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS - EIRELI | R$ 24.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.400,00 |
| Valor empenhado a GRITZ COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS - EIRELI, referente à autorização de compra nº 02/2023 relativa à ata de registro de preço nº 04/2022. |
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| 198 | 20/03/2023 | PEF 087/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 376,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente à diária para Fortaleza (16 a 17/03/2023). |
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| 199 | 20/03/2023 | PEF 088/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente à diária para Fortaleza (07 a 09/03/2023). |
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| 200 | 20/03/2023 | PEF 046/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 1.128,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.128,01 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente à diária para Russas (20 a 24/03/2023). |
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| 201 | 20/03/2023 | PEF 050/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 376,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente à diária para Sobral (23 a 24/03/2023). |
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| 193 | 17/03/2023 | PEF 058/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 877,34 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente à diária para Fortaleza (15 a 18/03/2023). |
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| 194 | 17/03/2023 | PEF 114/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 376,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente à diária para Fortaleza (16 a 17/03/2023). |
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| 195 | 17/03/2023 | PEF 116/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 376,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente à diária para Fortaleza (16 a 17/03/2023). |
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| 196 | 17/03/2023 | PEF 115/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 376,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente à diária para Fortaleza (16 a 17/03/2023). |
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| 197 | 17/03/2023 | PEF 057/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 877,34 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente à diária para Fortaleza (15 a 18/03/2023). |
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