| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 173 | 28/02/2023 | PEF 037/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MAILSON QUEIROZ DA SILVA | R$ 878,58 | R$ 878,58 | R$ 878,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAILSON QUEIROZ DA SILVA, referente a auxílio representação. |
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| 174 | 28/02/2023 | PEF 054/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | NAJLA LIMA RODRIGUES | R$ 292,86 | R$ 292,86 | R$ 292,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAJLA LIMA RODRIGUES, referente a auxílio representação. |
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| 175 | 28/02/2023 | PEF 052/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES | R$ 878,58 | R$ 878,58 | R$ 878,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, referente a auxílio representação. |
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| 176 | 28/02/2023 | PEF 038/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | NAYELLE RODRIGUES MACIEL | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAYELLE RODRIGUES MACIEL, referente a auxílio representação. |
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| 177 | 28/02/2023 | PEF 039/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA, referente a auxílio representação. |
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| 178 | 28/02/2023 | PEF 044/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ | R$ 439,29 | R$ 439,29 | R$ 439,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ, referente a auxílio representação. |
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| 179 | 28/02/2023 | PEF 041/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | VERONICA GURGEL SILVA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERONICA GURGEL SILVA, referente a auxílio representação. |
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| 180 | 28/02/2023 | PEF 042/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | YARLA SALVIANO ALMEIDA | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YARLA SALVIANO ALMEIDA, referente a auxílio representação. |
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| 181 | 28/02/2023 | PEF 043/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | WESLEY SOARES RAMOS | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente a auxílio representação. |
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| 126 | 27/02/2023 | PEF 093/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a diária de Limoeiro do Norte (28/02/2023). |
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| 127 | 27/02/2023 | PEF 094/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 125,33 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente a diária para Limoeiro do Norte (28/02/2023). |
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| 128 | 27/02/2023 | PEF 092/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | José Leandro Queiroz da Silva | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 125,33 |
| Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, referente a diária de Limoeiro do Norte (28/02/2023). |
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| 129 | 27/02/2023 | PEF 091/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | VALDIANA MENESES ROCHA | R$ 1.128,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.128,01 |
| Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, referente a diária de Limoeiro do Norte (26/02 a 03/03/2023). |
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| 130 | 27/02/2023 | PEF 057/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 877,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 877,33 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente a diárias Aurora (02/02/2023), Iguatu (10/02/2023) e Fortaleza (14 a 16/02/2023). |
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| 131 | 27/02/2023 | PEF 058/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,66 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente às diárias de Aurora (02/02/2023) e Iguatu (10/02/2023). |
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| 132 | 27/02/2023 | PAD 876/2020 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP | R$ 9.369,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.369,36 |
| Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, referente ao 7º Termo de apostilamento ao contrato 10/2020. |
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| 133 | 27/02/2023 | PAD 014/2023 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP | R$ 988.801,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 988.801,47 |
| Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, referente ao 10º Aditivo ao contrato nº 10/2020. |
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| 123 | 24/02/2023 | PAD 054/2023 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO | R$ 4.325,00 | R$ 4.325,00 | R$ 4.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, referente ao aditivo de acréscimo à dispensa de licitação nº 03/2021. |
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| 124 | 24/02/2023 | PAD 890/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA REJANE CASTRO CARNEIRO | R$ 195,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 195,33 |
| Valor empenhado a MARIA REJANE CASTRO CARNEIRO, referente a ressarcimento deferido. |
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| 125 | 24/02/2023 | PEF 049/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a diária de Brasília (27/02 a 01/03/2023). |
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