| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 190 | 14/03/2023 | PAD 142/2023 | Ordinário | Locação De Software | NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda | R$ 10.275,00 | R$ 10.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda, referente à contratação de sistema de pesquisa de preço para licitações. |
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| 191 | 14/03/2023 | PAD 928/2022 | Global | Serviços De Internet | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | R$ 7.644,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.644,00 |
| Valor empenhado a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, referente à contratação de serviço de internet para a sede do Coren-CE. |
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| 192 | 14/03/2023 | PAD 957/2022 | Global | Jornal, Rádio E Tv | Imprensa Nacional | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente ao 3º aditivo ao contrato nº 036/2020. |
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| 189 | 14/03/2023 | PAD 095/2023 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI | R$ 60.582,30 | R$ 12.116,46 | R$ 12.116,46 | R$ 0,00 | R$ 48.465,84 |
| Valor empenhado a FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI, referente ao 3º Termo de aditivo ao contrato nº 11/2020. Por rata. |
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| 188 | 10/03/2023 | PAD 092/2023 | Global | Locação De Software | Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA | R$ 2.381,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.381,70 |
| Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao 2º aditivo ao contrato nº 11/2021. Pro rata. |
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| 184 | 08/03/2023 | PAD 049/2023 | Global | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 |
| Valor empenhado a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente à solicitação de apostilamento de reforço ao empenho. |
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| 185 | 08/03/2023 | PEF 086/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 125,33 |
| Valor empenhado a FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA, referente a diária para Sobral (10/03/2023). |
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| 186 | 08/03/2023 | PEF 093/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a diária para Sobral (10/03/2023). |
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| 187 | 08/03/2023 | PEF 057/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 626,67 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente à diária para Fortaleza (07 a 09/03/2023). |
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| 182 | 07/03/2023 | PEF 111/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Raiany Costa Magalhães | R$ 1.487,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.487,08 |
| Valor empenhado a Raiany Costa Magalhães, referente a diária para o Rio de Janeiro (07 a 10/03/2023). |
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| 183 | 07/03/2023 | PEF 112/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | MARLENE OLIVEIRA LIMA | R$ 1.487,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.487,08 |
| Valor empenhado a MARLENE OLIVEIRA LIMA, referente a diária para o Rio de Janeiro (07 a 10/03/2023). |
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| 140 | 28/02/2023 | PEF 002/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 1.024,86 | R$ 1.024,86 | R$ 1.024,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a jeton. |
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| 141 | 28/02/2023 | PEF 003/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 4.100,04 | R$ 4.100,04 | R$ 4.100,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente a auxílio representação. |
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| 142 | 28/02/2023 | PEF 003/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 1.024,86 | R$ 1.024,86 | R$ 1.024,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente a jeton. |
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| 143 | 28/02/2023 | PEF 009/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR | R$ 2.684,55 | R$ 2.684,55 | R$ 2.684,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente a auxílio representação. |
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| 144 | 28/02/2023 | PEF 009/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR | R$ 854,18 | R$ 854,18 | R$ 854,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente a jeton. |
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| 145 | 28/02/2023 | PEF 006/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM | R$ 976,20 | R$ 976,20 | R$ 976,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente a auxílio representação. |
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| 146 | 28/02/2023 | PEF 004/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | Kylvia Regia Silva Diogenes | R$ 3.660,75 | R$ 3.660,75 | R$ 3.660,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, referente a auxílio representação. |
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| 147 | 28/02/2023 | PEF 004/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Kylvia Regia Silva Diogenes | R$ 854,18 | R$ 854,18 | R$ 854,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, referente a auxílio representação. |
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| 148 | 28/02/2023 | PEF 010/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA | R$ 2.684,55 | R$ 2.684,55 | R$ 2.684,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente a auxílio representação. |
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