| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 975 | 22/11/2019 | PAD 442/2019 | Ordinário | Locação De Software | Implanta Informatica Ltda | R$ 9.032,82 | R$ 9.032,82 | R$ 9.032,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Sistema de gestão administrativa e financeira para o controle contábil, orçamentário das despesas, por centro de custos e de patrimônio do Coren-Ce, pro-rata. |
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| 973 | 20/11/2019 | PAD 542/2019 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | Agosilva Serviço de Adesivagem e Gráfica Digital LTDA | R$ 2.465,00 | R$ 2.465,00 | R$ 2.465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Serviços de plotagem para o auditório e recepção do Coren-Ce. |
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| 974 | 20/11/2019 | PAD 530/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Lorena Pontes de Souza | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se emprenha referente contratação de facilitador para curso de atualização em práticas integrativas e complementares "PIC" para profissionais de enfermagem. |
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| 1110 | 13/11/2019 | PAD 163/2018 | Ordinário | Divulgações Diversas | KL Serviços e Serigrafia Ltda EPP | R$ 37.658,60 | R$ 37.658,60 | R$ 37.658,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KL Serviços e Serigrafia Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1107 | 04/11/2019 | Pef 1121/2019 | Ordinário | Jornal, Rádio E Tv | Imprensa Nacional | R$ 29.850,00 | R$ 29.850,00 | R$ 29.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1109 | 04/11/2019 | PAD 088/2019 | Ordinário | Água E Esgoto | Companhia de Água e Esgoto do Ceará | R$ 9.957,32 | R$ 9.957,32 | R$ 9.957,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 972 | 04/11/2019 | PAD 497/2019 | Ordinário | Outras Obras E Instalações | I.V.M SOUSA CONSTRUTORA ME | R$ 15.056,94 | R$ 15.056,94 | R$ 15.056,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aditivo ao contrato nº 29/2019 - IVM - Sousa Construtora |
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| 1108 | 02/11/2019 | Pef 1122/2019 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | DIGILOC SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI | R$ 29.500,00 | R$ 29.500,00 | R$ 29.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMÉRICO FERREIRA MAIA NETO - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 884 | 31/10/2019 | Pef 062/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 3.155,46 | R$ 3.155,46 | R$ 3.155,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandao da Silva, Auxilio Representação. |
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| 885 | 31/10/2019 | Pef 062/2019 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 502,00 | R$ 502,00 | R$ 502,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandao da Silva, JETON |
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| 886 | 31/10/2019 | Pef 089/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIENNE NUNES DE VASCONCELOS OLIVEIRA | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIENNE NUNES DE VASCONCELOS OLIVEIRA, auxilio representação. |
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| 887 | 31/10/2019 | Pef 153/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ANNY KAROLINE ROCHA DE ARAÚJO GOMES | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANNY KAROLINE ROCHA DE ARAÚJO GOMES, auxilio representação. |
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| 888 | 31/10/2019 | Pef 129/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ALAN CAVALCANTE MARTINS | R$ 992,97 | R$ 992,97 | R$ 992,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALAN CAVALCANTE MARTINS, auxilio representação. |
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| 889 | 31/10/2019 | Pef 028/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, auxilio representação. |
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| 890 | 31/10/2019 | Pef 119/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, auxilio representação. |
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| 891 | 31/10/2019 | Pef 049/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA, auxilio representação. |
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| 892 | 31/10/2019 | Pef 040/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, auxilio representação. |
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| 893 | 31/10/2019 | Pef 047/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Priscila Alencar de Mendes Reis | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Priscila Alencar de Mendes Reis, auxilio representação. |
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| 894 | 31/10/2019 | Pef 051/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | THATIANE PEREIRA CANDEA | R$ 772,31 | R$ 772,31 | R$ 772,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THATIANE PEREIRA CANDEA, auxilio representação. |
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| 895 | 31/10/2019 | Pef 142/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 2.761,72 | R$ 2.761,72 | R$ 2.761,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, diárias. |
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