Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
104508/12/2021PEF 042/2021OrdinárioDiárias ConselheirosAna Paula Brandão da Silva FariasR$ 2.655,50R$ 2.655,50R$ 2.655,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a diárias.
104608/12/2021PEF 125/2021OrdinárioDiárias ConselheirosRUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOSR$ 2.389,95R$ 2.389,95R$ 2.389,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente a diárias.
104708/12/2021PAD 402/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARIA INÊS SOARES BARROSOR$ 66,26R$ 66,26R$ 66,26R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA INÊS SOARES BARROSO, ressarcimento.
104808/12/2021PAD 519/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosFRANCISCA PANTOJA DE SOUZAR$ 5,95R$ 5,95R$ 5,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCISCA PANTOJA DE SOUZA, ressarcimento.
104908/12/2021PAD 538/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosRENATA DOS SANTOS NORONHA BRASILR$ 87,35R$ 87,35R$ 87,35R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RENATA DOS SANTOS NORONHA BRASIL, ressarcimento.
105008/12/2021PAD 521/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARIA FRANCILENE CUNHA SERAFIMR$ 208,11R$ 208,11R$ 208,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA FRANCILENE CUNHA SERAFIM, ressarcimento.
105108/12/2021PAD 554/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARTA COELHO BEZERRA DANTASR$ 222,07R$ 222,07R$ 222,07R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARTA COELHO BEZERRA DANTAS, ressarcimento.
105208/12/2021PAD 553/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARTA COELHO BEZERRA DANTASR$ 257,27R$ 257,27R$ 257,27R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARTA COELHO BEZERRA DANTAS, ressarcimento.
105308/12/2021PAD 455/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosJOSÉ LUIS DA LUZ GOMESR$ 140,49R$ 140,49R$ 140,49R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSÉ LUIS DA LUZ GOMES, referente a ressarcimento deferido.
105408/12/2021PAD 531/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosLILIANE VIANA CASSIANOR$ 208,11R$ 208,11R$ 208,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LILIANE VIANA CASSIANO, referente a ressarcimento deferido.
105508/12/2021PAD 500/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARIA LIDUINA ALMEIDAR$ 160,54R$ 160,54R$ 160,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA LIDUINA ALMEIDA, referente a ressarcimento deferido.
105608/12/2021PAD 493/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosNADIELE VIDAL DE ANDRADER$ 187,30R$ 187,30R$ 187,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NADIELE VIDAL DE ANDRADE, referente a ressarcimento deferido.
105708/12/2021PAD 469/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosANA CAROLINA DA SILVA MOTAR$ 210,00R$ 210,00R$ 210,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA CAROLINA DA SILVA MOTA, referente a ressarcimento deferido.
104106/12/2021PAD 542/2021OrdinárioMaterial Para Proteção Individual dos Servidores e ProfissionaisLUIZ FELIPE R DE OLIVEIRA ATACADISTA DE PRODUTO DE LIMPEZAR$ 2.790,00R$ 2.790,00R$ 2.790,00R$ 0,00R$ 0,00
Aquisição de máscaras respiratórias descartáveis para os servidores do Coren-Ce.
104003/12/2021Pad 499/2021GlobalServiços De Engenharia E ProjetosIAN MALVEIRA MAIAR$ 12.600,00R$ 12.600,00R$ 12.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Elaboração de projeto executivo para o mobiliário da nova sede do Coren-Ce.
103802/12/2021Pad 384/2021OrdinárioServiços De InternetVideomar Rede Nordeste S/AR$ 447,61R$ 447,61R$ 447,61R$ 0,00R$ 0,00
Prorrogação dos contratos n° 47 e 48 de 2020, firmado entre o Coren-Ce e a empresa Videomar Rede Nordeste S/A, pro-rata.
103902/12/2021PAD 507/2021OrdinárioManutenção E Conservaçãode De Bens ImóveisJUCIVAL RODRIGUES & CIA LTDAR$ 1.422,00R$ 1.422,00R$ 1.422,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUCIVAL RODRIGUES & CIA LTDA, referente a aquisição e instalação de portas de vidro para a Subseção Noroeste do COREN-CE.
97430/11/2021PEF 003/2021OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 250,66R$ 250,66R$ 250,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias.
97530/11/2021PAD 411/2021OrdinárioServiços De Engenharia E ProjetosI.V.M SOUSA CONSTRUTORA MER$ 12.199,21R$ 12.199,21R$ 12.199,21R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a I.V.M SOUSA CONSTRUTORA ME, referente a reconhecimento de dívida.
97630/11/2021PAD 477/2021OrdinárioManutenção E Conservação De Bens MóveisECONOMICA AUTO CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDAR$ 1.238,51R$ 1.238,51R$ 1.238,51R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ECONOMICA AUTO CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, referente ao reparo do veículo da frota do COREN-CE.