| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1121 | 20/12/2021 | PEF 047/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | SAMARA GOMES MATOS GIRAO | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA GOMES MATOS GIRAO, auxílio representação. |
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| 1122 | 20/12/2021 | PEF 073/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA, auxílio representação. |
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| 1123 | 20/12/2021 | PEF 076/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | THATIANE PEREIRA CANDEA | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THATIANE PEREIRA CANDEA, auxílio representação. |
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| 1124 | 20/12/2021 | PEF 044/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | YANDARA ALICE XIMENES BUENO DE CARVALHO | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YANDARA ALICE XIMENES BUENO DE CARVALHO, auxílio representação. |
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| 1125 | 20/12/2021 | PEF 059/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | Francisco Antonio da Cruz Mendonça | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Antonio da Cruz Mendonça, referente a auxílio representação. |
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| 1126 | 20/12/2021 | PEF 201/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA VILMA PEREIRA LEAL BRANDAO | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA VILMA PEREIRA LEAL BRANDAO, referente a auxílio representação. |
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| 1127 | 20/12/2021 | PEF 202/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MAILSON QUEIROZ DA SILVA | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAILSON QUEIROZ DA SILVA, referente a auxílio representação. |
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| 1128 | 20/12/2021 | PEF 042/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 1.858,85 | R$ 1.858,85 | R$ 1.858,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a diárias. |
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| 1129 | 20/12/2021 | PEF 004/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 1.378,68 | R$ 1.378,68 | R$ 1.378,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente a diárias. |
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| 1131 | 20/12/2021 | Pef 033/2021 | Global | Férias | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 25.021,03 | R$ 25.021,03 | R$ 25.021,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA, referente a férias. |
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| 1132 | 20/12/2021 | Pef 033/2021 | Global | Anuênio | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 12.029,70 | R$ 12.029,70 | R$ 12.029,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA, referente a anuênio. |
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| 1133 | 20/12/2021 | PAD 112/2021 | Ordinário | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 20.714,24 | R$ 20.714,24 | R$ 20.714,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1134 | 20/12/2021 | Pef 156/2021 | Ordinário | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 609.719,82 | R$ 609.719,82 | R$ 609.719,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, referente à cota-parte do Conselho Federal de Enfermagem. |
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| 1061 | 15/12/2021 | PEF 093/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias. |
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| 1059 | 10/12/2021 | PEF 006/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente a diárias. |
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| 1060 | 10/12/2021 | PEF 017/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente a diárias. |
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| 1058 | 09/12/2021 | PEF 177/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente a diárias. |
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| 1042 | 08/12/2021 | PAD 440/2021 | Ordinário | Outros Serviços E Encargos | DIEGO AUGUSTO SANTOS DA SILVA | R$ 5.680,00 | R$ 5.680,00 | R$ 5.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa para desmontagem, montagem e transporte de móveis da subseção Cariri para a subseção Noroeste. |
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| 1043 | 08/12/2021 | PEF 014/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | Francisco Thiago Santos Salmito | R$ 1.765,28 | R$ 1.765,28 | R$ 1.765,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente a auxílio representação. |
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| 1044 | 08/12/2021 | PEF 004/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente a diárias. |
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