| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1107 | 31/10/2018 | 006/2018 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | ALUCOM Ltda. | R$ 8.480,00 | R$ 8.480,00 | R$ 8.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr Locação de Scanners para o Coren-Ce |
|
| 890 | 31/10/2018 | Pef 016/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, suprimentos de fundos. |
|
| 891 | 31/10/2018 | Pef 015/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Jose Joelino Roque | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Joelino Roque, suprimentos de fundos. |
|
| 892 | 31/10/2018 | Pef 1092/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Patricia Pereira Fernandes | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Patricia Pereira Fernandes, suprimentos de fundos. |
|
| 893 | 31/10/2018 | Pef 1093/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS, suprimentos de fundos. |
|
| 1109 | 30/10/2018 | Pef 1090/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 74.869,98 | R$ 74.869,98 | R$ 74.869,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 884 | 30/10/2018 | 544/2018 | Ordinário | Locação De Software | Implanta Informatica Ltda | R$ 5.797,66 | R$ 5.797,66 | R$ 5.797,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr aluguel de softwares CCUST SISCONT AGENDA FINANCEIRA E SISPAT para o COREN-CE "pro rata temporis". |
|
| 885 | 30/10/2018 | Pef 062/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, diárias; |
|
| 1118 | 29/10/2018 | Pef 1094/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Caixa Econômica Federal | R$ 46.698,00 | R$ 46.698,00 | R$ 46.698,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 883 | 29/10/2018 | Pef 088/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | SAMUEL DUARTE SIEBRA | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMUEL DUARTE SIEBRA, auxilio representação. |
|
| 877 | 24/10/2018 | Pef 125,33 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
|
| 878 | 24/10/2018 | Pef 062/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, diárias. |
|
| 879 | 24/10/2018 | Pef 131/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIO DE LIMA FERREIRA | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DE LIMA FERREIRA, diárias. |
|
| 880 | 24/10/2018 | PAD 539 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | DEJACIR RODRIGUES CAMPOS | R$ 140,87 | R$ 140,87 | R$ 140,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEJACIR RODRIGUES CAMPOS, ressarcimento. |
|
| 881 | 24/10/2018 | Pef 132/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA | R$ 148,71 | R$ 148,71 | R$ 148,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA, diárias. |
|
| 882 | 24/10/2018 | Pef 050/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
|
| 875 | 19/10/2018 | PAD 510/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Ana Debora Alcântara Coelho | R$ 4.344,00 | R$ 4.344,00 | R$ 4.344,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a contratação de facilitador para o curso de atualização em curativos e feridas para técnicos e auxiliares de enfermagem - Fortaleza. |
|
| 864 | 15/10/2018 | Pef 151/2018 | Ordinário | Seguro De Bens Móveis | MAPFRE Seguros Gerais S/A | R$ 4.433,64 | R$ 4.433,64 | R$ 4.433,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAPFRE Seguros Gerais S/A, referente a franquia Mapfre seguros. |
|
| 874 | 15/10/2018 | 264/2018 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | ESTEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA | R$ 10.135,00 | R$ 10.135,00 | R$ 10.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a aquisição de 3 licenças do modulo escâner do sistema sofware-GED Gerenciamento Eletrônico de Documentos E2DOC. |
|
| 863 | 11/10/2018 | PAD 460/2018 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | CASA MAGALHÃES AUTOMAÇÃO LTDA | R$ 714,24 | R$ 714,24 | R$ 714,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a aquisição de uma impressora térmica não fiscal. |
|